第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
通川區(qū)口岸與物流業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)口岸與物流工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；制定全區(qū)口岸物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公共口岸服務(wù)體系、口岸政策功能區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，組織協(xié)調(diào)口岸發(fā)展工作。負(fù)責(zé)口岸信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)運(yùn)輸機(jī)構(gòu)做好過(guò)境物資的集、疏、運(yùn)工作，推進(jìn)便捷通關(guān)模式。負(fù)責(zé)全區(qū)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)建立和完善現(xiàn)代物流服務(wù)體系；負(fù)責(zé)推廣新型物流服務(wù)技術(shù)和服務(wù)模式；推進(jìn)物流供應(yīng)鏈發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)綜合物流樞紐、物流園區(qū)、貨運(yùn)站場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)及重大物流項(xiàng)目的規(guī)劃、招商、建設(shè)；推動(dòng)開通公、鐵、水、空等物流通道，負(fù)責(zé)構(gòu)建多式聯(lián)運(yùn)體系；推進(jìn)開通貨運(yùn)專線，加強(qiáng)物流區(qū)域協(xié)作。負(fù)責(zé)物流企業(yè)、物流市場(chǎng)的培育；組織開展重點(diǎn)物流企業(yè)等級(jí)評(píng)定；負(fù)責(zé)物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)，研究分析物流業(yè)發(fā)展的重大問題；規(guī)范物流市場(chǎng)秩序,推動(dòng)物流行業(yè)健康發(fā)展。協(xié)調(diào)本地郵政行業(yè)、加強(qiáng)物流與郵政統(tǒng)一規(guī)劃和建設(shè)工作，促進(jìn)郵政與口岸物流資源的整合等工作。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況
達(dá)州市通川區(qū)口岸與物流業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2020年，累計(jì)11次同市、區(qū)招商小分隊(duì)赴江西、寧夏、成都等地考察推介物流項(xiàng)目，在全市率先引進(jìn)“三類500強(qiáng)”投資項(xiàng)目一個(gè)；積極引進(jìn)四川中銘建物流有限公司入駐四川雙龍物流園，完成百億級(jí)投資重組。毅恒明月冷鏈物流中心和華欣電器配送中心主體竣工，并完成驗(yàn)收；川東北電商快遞分撥中心項(xiàng)目新建臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)5800平米；中國(guó)供銷西南冷鏈達(dá)州基地項(xiàng)目開工建設(shè)。積極爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)“電子商務(wù)+農(nóng)村物流”品牌，完成《達(dá)州市通川區(qū)“依托城鄉(xiāng)共配和電商示范項(xiàng)目，打造城鄉(xiāng)一體化物流體系”》服務(wù)品牌申報(bào)資料編制上報(bào)；引導(dǎo)通川物流協(xié)會(huì)及源美、樂達(dá)、好一新等企業(yè)參加全市申報(bào)國(guó)家“綠色貨運(yùn)配送”示范項(xiàng)目；達(dá)州城鄉(xiāng)共同配送試點(diǎn)示范創(chuàng)新項(xiàng)目完成深改銷賬；晨鴻物流和順鑫匯通2家物流公司成功被評(píng)選為3A級(jí)物流企業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
通川區(qū)口岸與物流業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心為區(qū)政府直屬公益一類事業(yè)單位，為正科級(jí)，內(nèi)設(shè)綜合股（黨建辦）、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股3個(gè)股室，事業(yè)編制8個(gè)，目前在崗工作人員10人，其中事業(yè)管理人員4人，事業(yè)工勤人員2人，勞務(wù)派遣人員4人。
第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度通川區(qū)口岸物流中心收入總計(jì)262.55萬(wàn)元，支出總計(jì)261.12萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出183.63萬(wàn)元，基本支出77.49萬(wàn)元（包括工資福利支出68.34萬(wàn)元，商品與服務(wù)9.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.11萬(wàn)元）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.43萬(wàn)元。
與2019年相比，收入總計(jì)減少54.18萬(wàn)元，下降17.1%，支出總計(jì)減少55.61萬(wàn)元，下降17.5%。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年本年收入合計(jì)262.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入262.55萬(wàn)元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年本年支出合計(jì)261.12萬(wàn)元，其中：基本支出77.49萬(wàn)元，占29.6%；項(xiàng)目支出183.63萬(wàn)元，占70.4%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)262.55萬(wàn)元，支出總計(jì)261.12萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少54.18萬(wàn)元，下降17.1%，支出總計(jì)減少55.61萬(wàn)元，下降17.5%。主要原因是減少了項(xiàng)目支出。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出261.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加191.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)275.4%。主要變動(dòng)原因是2020的項(xiàng)目支出也是在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中支出。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出261.12萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出92.86萬(wàn)元，占35.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.33萬(wàn)元，占2.1%；衛(wèi)生健康支出2.25萬(wàn)元，占0.9%；住房保障支出6.19萬(wàn)元，占2.4%；扶貧支出2萬(wàn)元，占0.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.49萬(wàn)元，占0.9%；發(fā)展專項(xiàng)支出150萬(wàn)元，占比57.4%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為261.12，完成預(yù)算99.5%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為92.86萬(wàn)元，完成預(yù)算98.5%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為6.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為2.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）:支出決算150萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出77.49萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)68.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)9.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度，“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，達(dá)州市通川區(qū)口岸與物流業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.49萬(wàn)元，比2019年增加7.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年，達(dá)州市通川區(qū)口岸與物流業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，達(dá)州市通川區(qū)口岸與物流業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心無(wú)公用車輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
1.通川區(qū)口岸物流中心按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我單位2020年度整體支出績(jī)效管理總體情況良好。
2.通川區(qū)口岸物流中心2020年未編制預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效。
3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。通川區(qū)口岸物流中心按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《達(dá)州市通川區(qū)口岸與物流業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心關(guān)于2020年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）: 指反映行政單位的基本支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件
達(dá)州市通川區(qū)口岸與物流業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心
關(guān)于2020年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、單位概況
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
通川區(qū)口岸與物流業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心為區(qū)政府直屬公益一類事業(yè)單位，為正科級(jí)，內(nèi)設(shè)綜合股（黨建辦）、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股3個(gè)股室。
（二）人員情況
通川區(qū)口岸物流中心總編制8個(gè)，目前在崗工作人員10人，其中事業(yè)管理人員4人，事業(yè)工勤人員2人，勞務(wù)派遣人員4人。
（三）主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)口岸與物流工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；制定全區(qū)口岸物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公共口岸服務(wù)體系、口岸政策功能區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，組織協(xié)調(diào)口岸發(fā)展工作。負(fù)責(zé)口岸信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)運(yùn)輸機(jī)構(gòu)做好過(guò)境物資的集、疏、運(yùn)工作，推進(jìn)便捷通關(guān)模式。負(fù)責(zé)全區(qū)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)建立和完善現(xiàn)代物流服務(wù)體系；負(fù)責(zé)推廣新型物流服務(wù)技術(shù)和服務(wù)模式；推進(jìn)物流供應(yīng)鏈發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)綜合物流樞紐、物流園區(qū)、貨運(yùn)站場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)及重大物流項(xiàng)目的規(guī)劃、招商、建設(shè)；推動(dòng)開通公、鐵、水、空等物流通道，負(fù)責(zé)構(gòu)建多式聯(lián)運(yùn)體系；推進(jìn)開通貨運(yùn)專線，加強(qiáng)物流區(qū)域協(xié)作。負(fù)責(zé)物流企業(yè)、物流市場(chǎng)的培育；組織開展重點(diǎn)物流企業(yè)等級(jí)評(píng)定；負(fù)責(zé)物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)，研究分析物流業(yè)發(fā)展的重大問題；規(guī)范物流市場(chǎng)秩序,推動(dòng)物流行業(yè)健康發(fā)展。協(xié)調(diào)本地郵政行業(yè)、加強(qiáng)物流與郵政統(tǒng)一規(guī)劃和建設(shè)工作，促進(jìn)郵政與口岸物流資源的整合等工作。
二、整體預(yù)算及執(zhí)行情況
（一）預(yù)算情況
1、預(yù)算收入
全年預(yù)算收入合計(jì)262.55萬(wàn)元，其中非稅收入0萬(wàn)元，專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。
2、財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)
全年財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)為0萬(wàn)元。
3、部門預(yù)算支出
全年預(yù)算總支出262.55萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出184.43萬(wàn)元；基本支出78.12萬(wàn)元。
4、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
三公經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況
1、部門實(shí)際收入
2020年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入262.55萬(wàn)元，本年追加預(yù)算0萬(wàn)元。
2、財(cái)政非稅收完成數(shù)
全年財(cái)政非稅收入完成數(shù)為0萬(wàn)元。
3、部門實(shí)際支出
全年總支出261.12萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出183.63萬(wàn)元，基本支出77.49萬(wàn)元（包括工資福利支出68.34萬(wàn)元，商品與服務(wù)9.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.11萬(wàn)元）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.43萬(wàn)元。
4、三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況
三公經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
5、年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析
（1）人員成本執(zhí)行執(zhí)行情況及對(duì)分分析
我中心2020年度預(yù)算工資福利支出總額為68.34萬(wàn)元，實(shí)際工資福利支出總額為68.34萬(wàn)元，控制率100%。
（2）辦公成本執(zhí)行執(zhí)行情況及對(duì)分分析
我中心2020年度預(yù)辦公支出總額為5.24萬(wàn)元，實(shí)際辦公支出總額為5.24萬(wàn)元：含辦公費(fèi)3.99萬(wàn)元（駐村補(bǔ)貼支出1萬(wàn)元），印刷費(fèi)0.95萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.3萬(wàn)元。控制率100%。
（3）公務(wù)成本執(zhí)行執(zhí)行情況及對(duì)分分析
我中心2020年度預(yù)算公務(wù)支出總額為2.17萬(wàn)元，實(shí)際公務(wù)支出總額為2.17萬(wàn)元：含差旅費(fèi)2.17萬(wàn)元（含駐村補(bǔ)貼支出1萬(wàn)元），控制率100%。
（4）運(yùn)行成本執(zhí)行執(zhí)行情況及對(duì)分分析
我中心2020年度預(yù)算公務(wù)支出總額為1萬(wàn)元，實(shí)際公務(wù)支出總額為1萬(wàn)元：含水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元。控制率100%。
三、整體績(jī)效目標(biāo)和完成情況
2020年，我中心根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2020年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理總體情況良好。詳見附件（整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表）。
四、改進(jìn)措施和建議
（一）主要措施
一是推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，提高預(yù)算編制科學(xué)性，根據(jù)績(jī)效目標(biāo)安排預(yù)算；二是進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。
（二）建議
希望編制年度預(yù)算前能開展填報(bào)相關(guān)培訓(xùn)。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
