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第一部分達州市通川區行政審批局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分達州市通川區行政審批局2022年部門預算情況說明
第三部分達州市通川區行政審批局2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分達州市通川區行政審批局概況
一、基本職能及主要工作
（一）區行政審批局職能簡介。
1.政務服務一體化平臺的建設與維護
2.并聯審批優化營商環境，放管服工作的落實與優化
3.一窗進出業務的辦理
4.便民服務中心指導等工作
（二）區行政審批局2022年重點工作。
對標“國內一流營商環境標桿城區”，開展“窗口腐敗”專項整治工作，大力提升我區政務環境。加快推進行政許可權相對集中改革。繼續依托“互聯網政務服務”體系，深入推進“一網通辦”，穩步推進“川渝通辦”、“跨省通辦”。推行無差別受理和分領域綜合窗口改革，打造高效便利的窗口服務體系。深化“最多跑一次”改革和“證照分離”改革，全面優化辦事流程，進一步壓減審批承諾時限。全面提升網上政務服務能力，推進一體化政務服務平臺向基層延伸，實現群眾辦事“就近辦”。做實工程建設項目聯合驗收，切實解決項目驗收總時限長，流程步驟多，建設單位需多次跑動的問題，著力破解項目推進中“淤點、堵點、難點、阻點”和審批互為前置瓶頸。
二、部門單位構成
區行政審批局下屬單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。主要包括區公共資源交易服務中心、區政務服務網絡管理中心。
第二部分達州市通川區行政審批局2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區行政審批局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入473.17萬元、政府性基金預算撥款收入0元、國有資本經營預算撥款收入0元、事業收入0元、事業單位經營收入0元；支出包括：一般公共服務支出425.91萬元、外交支出0元、教育支出0元、社會保障和就業支出21.1萬元、衛生健康支出11.59萬元、住房保障支出14.56萬元。區行政審批局2022年收支預算總數946.34萬元,比2021年收支預算總數減少673.26萬元，主要原因是財政預算資金調整。
（一）收入預算情況
區行政審批局2022年收入預算473.17萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入473.17萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
區行政審批局2022年支出預算473.17萬元，其中：基本支出207.37萬元，占43.83%；項目支出265.8萬元，占56.17%。
二、財政撥款收支預算情況說明
區行政審批局2022年財政撥款收支預算總數946.34萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少673.26萬元，主要原因是財政預算資金調整。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入473.17萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出425.91萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業支出21.1萬元、衛生健康支出11.59萬元、住房保障支出14.56萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
區行政審批局2022年一般公共預算當年撥款473.17萬元，比2021年預算數減少336.63萬元，主要原因是財政預算資金調整。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出425.91萬元，占90.01%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出21.1萬元，占4.46%；衛生健康支出11.59萬元，占2.45%；住房保障支出14.56萬元，占3.08%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.201（類）03（款）06（項）2022年預算數為425.91萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.208（類）05（款）05（項）2022年預算數為19.42萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費。
3.208（類）99（款）99（項）2022年預算數為1.68萬元，主要用于：工傷、失業等社會保險的繳納。
4.210（類）11（款）01（項）2022年預算數為6.92萬元，主要用于：單位行政人員醫療支出。
5.210（類）11（款）02（項）2022年預算數為11.59萬元，主要用于：單位事業人員醫療支出。
6.221（類）02（款）01（項）2022年預算數為14.56萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
區行政審批局2022年一般公共預算基本支出207.37萬元，其中：人員經費180.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費27.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區行政審批局2022年“三公”經費財政撥款預算數0.2萬元，其中：公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）公務接待費較2021年預算增長0.2萬元。主要原因是單位業務需要。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。
單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元。
六、政府性基金預算支出情況說明
區行政審批局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
區行政審批局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，區行政審批局機關運行經費財政撥款預算為295.07萬元，比2021年預算增加245.94萬元，增長500.59%。主要原因是財政預算資金調整。
〔機關運行經費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕
（二）政府采購情況
2022年，區行政審批局安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，區行政審批局共有車輛0輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年區行政審批局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年區行政審批局開展績效目標管理的項目10個，涉及預算293.12萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目3個，涉及預算27.32萬元；特定目標類項目7個，涉及預算265.8萬元。
第三部分達州市通川區行政審批局2022年部門預算
一、部門收支總表（表1）
部門收支總表 | |||
部門： | 金額單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 473.17 | 一、一般公共服務支出 | 425.91 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業支出 | 21.10 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛生健康支出 | 11.59 | ||
十一、節能環保支出 | |||
十二、城鄉社區支出 | |||
十三、農林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業信息等支出 | |||
十六、商業服務業等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 14.56 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合計 | 473.17 | 本 年 支 出 合計 | 473.17 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 三十一、事業單位結余分配 | ||
八、上年結轉 | 其中：轉入事業基金 | ||
三十二、結轉下年 | |||
收入總計 | 473.17 | 支出總計 | 473.17 |
二、部門收入總表（表1-1）
表1-1 | ||||||||||||
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||
項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
合計 | 473.17 | 473.17 | ||||||||||
473.17 | 473.17 | |||||||||||
133001 | 達州市通川區行政審批局 | 473.17 | 473.17 | |||||||||
三、部門支出總表（表1-2）
表1-2 | |||||||||
部門支出總表 | |||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||
項目 | 合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 上繳 上級 支出 | 對附 屬單 位補 助支出 | ||||
科目編碼 | 單位 代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合計 | 473.17 | 207.37 | 265.80 | ||||||
473.17 | 207.37 | 265.80 | |||||||
達州市通川區行政審批局 | 473.17 | 207.37 | 265.80 | ||||||
201 | 03 | 06 | 133001 | 政務公開審批 | 425.91 | 160.12 | 265.80 | ||
208 | 05 | 05 | 133001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 19.42 | 19.42 | |||
208 | 99 | 99 | 133001 | 其他社會保障和就業支出 | 1.68 | 1.68 | |||
210 | 11 | 01 | 133001 | 行政單位醫療 | 6.92 | 6.92 | |||
210 | 11 | 02 | 133001 | 事業單位醫療 | 4.67 | 4.67 | |||
221 | 02 | 01 | 133001 | 住房公積金 | 14.56 | 14.56 | |||
四、財政撥款收支預算總表（表2）
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本 經營預算 |
一、本年收入 | 473.17 | 一、本年支出 | 473.17 | 473.17 | ||
一般公共預算撥款收入 | 473.17 | 一般公共服務支出 | 425.91 | 425.91 | ||
政府性基金預算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結轉 | 公共安全支出 | |||||
一般公共預算撥款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金預算撥款收入 | 科學技術支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業支出 | 21.10 | 21.10 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛生健康支出 | 11.59 | 11.59 | ||||
節能環保支出 | ||||||
城鄉社區支出 | ||||||
農林水支出 | ||||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業信息等支出 | ||||||
商業服務業等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 14.56 | 14.56 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經營預算支出 | ||||||
災害防治及應急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
債務付息支出 | ||||||
債務發行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位 代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | ||||||
合計 | 473.17 | 473.17 | 473.17 | 207.37 | 265.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
473.17 | 473.17 | 473.17 | 207.37 | 265.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
達州市通川區行政審批局 | 473.17 | 473.17 | 473.17 | 207.37 | 265.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 67.42 | 67.42 | 67.42 | 67.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補貼 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎金 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食補助費 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
績效工資 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機關事業單位基本養老保險繳費 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職工基本醫療保險繳費 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社會保障繳費 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 133001 | 工傷保險 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 133001 | 失業保險 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 133001 | 殘保金 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服務支出 | 293.07 | 293.07 | 293.07 | 29.27 | 263.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公費 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電費 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
郵電費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物業管理費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅費 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 8.07 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
維修（護）費 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃費 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
會議費 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓費 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公務接待費 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勞務費 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.50 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工會經費 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通費用 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 10.91 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服務支出 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎勵金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資本性支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公設備購置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共預算支出預算表（表3）
表3 | |||||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | 473.17 | 473.17 | |||||
473.17 | 473.17 | ||||||
達州市通川區行政審批局部門 | 473.17 | 473.17 | |||||
201 | 03 | 06 | 133 | 政務公開審批 | 425.91 | 425.91 | |
208 | 05 | 05 | 133 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 19.42 | 19.42 | |
208 | 99 | 99 | 133 | 其他社會保障和就業支出 | 1.68 | 1.68 | |
210 | 11 | 01 | 133 | 行政單位醫療 | 6.92 | 6.92 | |
210 | 11 | 02 | 133 | 事業單位醫療 | 4.67 | 4.67 | |
221 | 02 | 01 | 133 | 住房公積金 | 14.56 | 14.56 | |
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
表3-1 | ||||||
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
項目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
合計 | 207.37 | 180.05 | 27.33 | |||
207.37 | 180.05 | 27.33 | ||||
133001 | 達州市通川區行政審批局 | 207.37 | 180.05 | 27.33 | ||
301 | 工資福利支出 | 175.35 | 168.55 | 6.80 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 67.42 | 67.42 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 27.07 | 27.07 | |
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 3.26 | 3.26 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 6.80 | 6.80 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 23.54 | 23.54 | |
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 19.42 | 19.42 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 11.59 | 11.59 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.68 | 1.68 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.35 | 0.35 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.26 | 0.26 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 1.08 | 1.08 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 14.56 | 14.56 | |
302 | 商品和服務支出 | 29.27 | 10.88 | 18.39 | ||
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 8.07 | 8.07 | |
302 | 15 | 30215 | 會議費 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 17 | 30217 | 公務接待費 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 1.90 | 1.21 | 0.69 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 3.75 | 2.36 | 1.39 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 10.91 | 7.31 | 3.60 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 2.55 | 2.55 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.76 | 0.62 | 2.14 | ||
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.08 | 0.08 | |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 2.68 | 0.54 | 2.14 |
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
表3-2 | |||||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
合計 | 265.80 | ||||
265.80 | |||||
達州市通川區行政審批局 | 265.80 | ||||
政務公開審批 | 265.80 | ||||
201 | 03 | 06 | 133001 | 物業管理費 | 20.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 政務大廳水電費 | 30.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 政務服務大廳通訊費、網絡費 | 30.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 印刷費 | 30.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 大廳辦公耗材及設備設施維修（護）費 | 18.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 鄉鎮街道便民服務中心電子政務外網 | 13.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 政務大廳辦公用房租金 | 116.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 促發展專項 | 8.80 |
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
表3-3 | |||||||
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | 0.20 | 0.20 | |||||
0.20 | 0.20 | ||||||
133001 | 達州市通川區行政審批局 | 0.20 | 0.20 | ||||
十、政府性基金預算支出表（表4）
表4 | |||||||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
表4-1 | |||||||
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | |||||||
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
表5 | |||||||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
金額單位：萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
293.12 | |||||||||||
133001- 達州市 通川區 行政審 批局 | 物業 管理費 | 20.00 | 保障政務大廳環境衛生、維護綜合環境、保障綠化率。 | 產出指標 | 質量指標 | 優化政務服務，提升營商環境 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 |
產出指標 | 數量指標 | 打造、美化政務大廳，保障清潔衛生 | ≥ | 100 | 平方米 | 0 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 打造、美化政務大廳，保障清潔衛生 | ≥ | 97 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 優化營商環境、提升政務形象 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 標準化政務打造，為群眾營造更加溫馨舒適、安全的辦事場地 | ≥ | 100 | 人次 | 0 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 提升政務服務質效、提升群眾滿意度 | ≥ | 100 | 人 | 0 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 標準化政務打造，為群眾營造更加溫馨舒適、安全的辦事場地 | ≥ | 97 | % | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 提升政務服務質效、提升群眾滿意度 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | ||||
政務大 廳水電費 | 30.00 | 確保政務大廳水電正常運行，保障用水用電。 | 效益指標 | 可持續影響指標 | 優化營商環境、提升政務形象 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 保障全大廳工作運行水電供應，保障工作人員及辦事群眾用水用電 | ≥ | 5200 | 平方米 | 0 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 全方位為群眾提供高效、優質的服務 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 為群眾提供更好的服務，提升群眾滿意度 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 全方位為群眾提供高效、優質的服務 | ≥ | 100 | 人次 | 0 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 為群眾提供更好的服務，提升群眾滿意度 | ≥ | 100 | 人次 | 0 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 優化政務服務，提升營商環境 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 保障全大廳工作運行水電供應，保障工作人員及辦事群眾用水用電 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
政務服務 大廳通訊 費、網絡 費 | 30.00 | 保障政務服務大廳通訊網絡暢通 | 效益指標 | 社會效益指標 | 保障辦事窗口及大廳通訊網絡暢通，為群眾提供優質高效便捷服務 | ≥ | 100 | 人次 | 0 | 正向指標 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 為群眾提供優質高效便捷服務，提升群眾滿意度 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 保障政務大廳3層樓及40余個辦事窗口通訊網絡暢通 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障辦事窗口及大廳通訊網絡暢通，為群眾提供優質高效便捷服務 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 提升政務服務、優化營商環境 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 保障政務大廳3層樓及40余個辦事窗口通訊網絡暢通 | ≥ | 5200 | 平方米 | 0 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 為群眾提供優質高效便捷服務，提升群眾滿意度 | ≥ | 100 | 人次 | 0 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 優化營商環境、提升政務形象 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | ||||
印刷費 | 30.00 | 打造政務服務宣傳環境，保障印刷經費 | 產出指標 | 數量指標 | 印刷辦事指南，政策宣傳各不少于1000份 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 印刷辦事指南，政策宣傳各不少于1000份 | ≥ | 1000 | 份 | 0 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 提升政務服務、優化營商環境 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 標準化政務服務打造，營造政務服務宣傳環境、提升服務質效 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 優化營商環境、提升政務形象 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 提升政務服務質效，提升群眾滿意度 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 標準化政務服務打造，營造政務服務宣傳環境、提升服務質效 | ≥ | 100 | 處 | 0 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 提升政務服務質效，提升群眾滿意度 | ≥ | 100 | 人 | 0 | 正向指標 | ||||
大廳辦公 耗材及設 備設施維 修（護） 費 | 18.00 | 保障大廳辦公耗材，維護大廳設備設施 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 全面提升服務質量，提升群眾滿意度 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 標準化政務打造、為群眾提供更加優質、便捷的服務 | ≥ | 99 | 人 | 0 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 保障大廳三層樓的設備設施維護及十多個入駐單位的耗材使用 | ≥ | 99 | 人 | 0 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 全面提升服務質量，提升群眾滿意度 | ≥ | 99 | 人 | 0 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 保障大廳運行，優化營商環境 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 保障大廳三層樓的設備設施維護及十多個入駐單位的耗材使用 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 標準化政務打造、為群眾提供更加優質、便捷的服務 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 保障大廳運行，提升服務質量 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | ||||
鄉鎮街道 便民服務 中心電子 政務外網 | 13.00 | 確保鄉鎮便民中心電子政務外網正常運行 | 效益指標 | 可持續影響指標 | 優化營商環境、提升政務形象 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指標 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 深入基層，為群眾提供更加優質、高效、便捷的服務 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 為群眾提供更好的服務，提升群眾滿意度 | ≥ | 100 | 個 | 0 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 保障23個便民服務（分)中心電子政務外網正常運行 | ≥ | 23 | 個 | 0 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 保障23個便民服務（分)中心電子政務外網正常運行 | ＝ | 23 | 個 | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 為群眾提供更好的服務，提升群眾滿意度 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 優化政務服務、提升營商環境 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 深入基層，為群眾提供更加優質、高效、便捷的服務 | ≥ | 100 | 個 | 0 | 正向指標 | ||||
政務大廳 辦公用房 租金 | 116.00 | 保障辦公用房，提升群眾滿意度 | 效益指標 | 社會效益指標 | 標準化政務服務環境打造，保障辦公用房 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標 | |
效益指標 | 可持續影響指標 | 優化營商環境、提升政務形象 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 標準化政務服務環境打造，保障辦公用房 | ≥ | 100 | 人次 | 0 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 為群眾提供穩定安全的辦事場地，提升群眾滿意度 | ≥ | 100 | 人次 | 0 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 保障全大廳100余名工作人員及上萬名辦事群眾辦公辦事場地 | ≥ | 100 | 人次 | 0 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 提升政務服務、優化營商環境 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 保障全大廳100余名工作人員及上萬名辦事群眾辦公辦事場地 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 為群眾提供穩定安全的辦事場地，提升群眾滿意度 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | ||||
日常公 用經費 | 18.79 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
黨建經費 | 1.35 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
勞務派遣 工作經費 | 7.19 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
促發展 專項 | 8.80 | 優化營商環境、提升群眾滿意度 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 提升群眾滿意度 | ≥ | 99 | 人次 | 30 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 完成全大廳綜合工作 | ≥ | 99 | 項 | 30 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 優化營商環境 | ≥ | 99 | 項 | 30 | 正向指標 | ||||
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
報表編號：510000_0013 | |||||||
整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部門名稱 | 達州市通川區行政審批局部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
行政審批事項辦理 | 具體落實辦理涉及行政審批領域的相關事項 | ||||||
政務服務大廳正常運行 | 做好政務大廳辦公用房、水電、網絡等相關保障工作及相關工作紀律的維護 | ||||||
政務服務一體化平臺 | 政務服務一體化平臺的打造及維護 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
473.17 | 473.17 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | |||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 做好政務大廳四層樓辦公用房保障 | ＝100% | ||||
做好政務大廳三層樓的水電、網絡、物業保障 | ≥99% | ||||||
做好審批局及入駐政務大廳各部門窗口辦公耗材及設備設施維修維護保障 | ≥99% | ||||||
質量指標 | 優化營商環境、精簡辦事流程，提升政務服務質量 | ≥99% | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 標準化政務打造，為群眾提供更加優質高效便捷的服務 | ≥99% | ||||
可持續發展指標 | 保障大廳運行，持續優化營商環境 | ≥99% | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 全面提升政務服務質量、提升群眾滿意度 | ≥99% | ||||
第四部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（四）年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
（五）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（九）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（十）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（十一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
（十二）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
（十三）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（十四）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫療補助經費。
（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。