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目錄

第一部分達州市通川區文化市場綜合執法大隊概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分達州市通川區文化市場綜合執法大隊2022年部門預算情況說明

第三部分達州市通川區文化市場綜合執法大隊2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第四部分名詞解釋

第一部分達州市通川區文化市場綜合執法大隊概況

一、基本職能及主要工作

（一）達州市通川區文化市場綜合執法大隊職能簡介。

宣傳、貫徹文化市場管理的法律、法規和規章，依法對文化經營單位和文化經營活動進行監督和檢查，保護合法經營、制止和查處文化經營中的違法行為。總結、交流文化市場執法工作的經驗，并向有關立法機關和政府有關部門反映完善有關法律、法規和規章的建議。

（二）2022年重點工作

1、加強本單位自身建設。從職工素質教育，到工作整潔環境的創建和保持，都要劃入到工作計劃中來。

2、認真做好人事工作，重點抓好人事變動、工資晉級、年度考核、評先評優等項工作，加強職工道德學習教育，加強業務知識學習教育，不斷提升思想理論水平和業務素質，在內部管理工作中要做到穩定是保障，和諧是根本，讓每一個職工發揚兢兢業業、勤勤懇懇、任勞任怨、無私奉獻的精神。

3、每個月應對各個轄區、各個鄉鎮的文化市場做好巡查工作，對違反國家法律法規的經營者給予打擊處罰。

4、進一步完善工作目標、黨風廉政建設和反腐倡廉的工作，促進各項工作協調發展。

二、部門概況

通川區文化市場綜合執法大隊屬參公管理事業單位，編制數12人，實有16人。

第二部分達州市通川區文化市場綜合執法大隊

2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，達州市通川區文化市場綜合執法大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入等；支出主要是：一般公共服務支出。2022年收支預算總數180.73萬元,比2021年收支預算總數減少5.41萬元，主要原因是目標獎住房公積金未納入年初預算。

（一）收入預算情況

達州市通川區文化市場綜合執法大隊2022年收入預算180.73萬元，占100%；一般公共預算撥款收入180.73萬元，占100%。

（二）支出預算情況

達州市通川區文化市場綜合執法大隊2022年支出預算180.73萬元，其中：基本支出175.58萬元，占97.15%；項目支出5.15萬元，占2.85%。

二、財政撥款收支預算情況說明

達州市通川區文化市場綜合執法大隊2022年財政撥款收支預算總數180.73萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少5.41萬元，主要原因是目標獎住房公積金未納入年初預算。收入包括：本年一般公共預算撥款收入180.73萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出支出139.82萬元；社會保障和就業支出17.25萬元；衛生健康支出11.37萬元；住房保障支出12.28萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

達州市通川區文化市場綜合執法大隊2022年一般公共預算當年撥款180.73萬元，比2021年預算數減少5.41萬元，主要原因是目標獎住房公積金未納入年初預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒支出支出139.82萬元，占77.36%；社會保障和就業支出17.25萬元，占9.54%；衛生健康支出11.37萬元，占6.29%；住房保障支出12.28萬元，占6.79%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運行（項）2022年預算數為0.07萬元，主要用于：單位人員獨子費。

2.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）文化市場管理（項）2022年預算數為136.29萬元，主要用于：事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。（支出方向等，可參照對應市級部門相關情況進行填寫）。

3.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）文化旅游管理事務（項）2022年預算數為3.47萬元，主要用于：單位正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、伙食費等不足，保障部門正常運轉。
         4.社會保障和就業（類）行政事業單位基本養老保險（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為16.37萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
         5.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）事業人員失業、工傷等單位繳費支出（項）2022年預算數為0.88萬元，主要用于：事業人員失業、工傷等單位繳費支出。
          6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為11.37萬元，主要用于：單位用于繳納單位基本醫療保險支出
        7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為12.28萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明

達州市通川區文化市場綜合執法大隊2022年一般公共預算基本支出175.58萬元，其中：

人員經費156.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、醫保繳費、工會經費、福利費、其他交通費（車貼）、對個人和家庭的補助等

公用經費19.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、物管費、會議費、培訓費、勞務費等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

達州市通川區文化市場綜合執法大隊2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）公務接待費較2021年預算增長/下降0%。主要原因是本年及上年沒有安排公務接待費用。

（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長/下降0%。主要原因是本年及上年沒有安排。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2022年未安排公務用車購置費。

2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車……（燃油、維修、保險）等方面支出，主要保障...（具體業務工作）等工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

達州市通川區文化市場綜合執法大隊2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

七、國有資本經營預算情況說明

達州市通川區文化市場綜合執法大隊2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年，達州市通川區文化市場綜合執法大隊運行經費財政撥款預算為24.27萬元，比2021年預算減少1.51萬元，下降3.88%。主要原因是本年公用經費減少。

〔機關運行經費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕

（二）政府采購情況

2022年，達州市通川區文化市場綜合執法大隊安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

達州市通川區文化市場綜合執法大隊2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，達州市通川區文化市場綜合執法大隊共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2022年部門預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置大型設備0臺（套）。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區文化市場綜合執法大隊所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區文化市場綜合執法大隊開展績效目標管理的項目16個，涉及預算180.73萬元。其中：人員類項目8個，涉及預算156.46萬元；運轉類項目3個，涉及預算24.27萬元。

第三部分  達州市通川區文化市場綜合執法大隊

2022年部門預算表

一、部門收支總表（表1）

二、部門收入總表（表1-1）

三、部門支出總表（表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）

十、政府性基金預算支出表（表4）

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）

十二、國有資本經營預算支出表（表5）

十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）

十四、部門整體支出績效目標表（表7）