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目錄

第一部分達州市通川區(qū)文化體育和旅游局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分達州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年部門預算情況說明

第三部分達州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第四部分名詞解釋

第一部分達州市通川區(qū)文化體育和旅游局概況

一、基本職能及主要工作

（一）達州市通川區(qū)文化體育和旅游局職能簡介。

一是擬訂文化、體育、旅游和文物政策措施，起草文化、體育、旅游和文物規(guī)范性文件，負責本部門依法行政工作。二是組織推動全區(qū)文化事業(yè)、文化產業(yè)、體育事業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂并組織實施全區(qū)文化、體育、旅游和文物保護利用規(guī)劃，推進所屬行業(yè)的體制機制改革和行業(yè)融合發(fā)展。三是負責管理全區(qū)性重大文化體育旅游活動，組織全區(qū)文化和旅游整體形象推廣，指導全區(qū)重點文化、體育、旅游，促進文化、體育、旅游產業(yè)對外交流合作和國際國內市場推廣，加快推進全域旅游。四是指導管理文藝事業(yè)，推動藝術創(chuàng)作生產，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展，推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和本土文化傳承發(fā)展。五是負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。六是推進文化、體育、旅游和文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進本行業(yè)信息化、標準化建設。七是負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。八是組織實施所屬行業(yè)資源普查、挖掘、保護與利用工作，促進行業(yè)的產業(yè)發(fā)展。九是指導文化、體育、旅游和文物市場發(fā)展，對行業(yè)進行監(jiān)管，推進行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范行業(yè)市場。十是統(tǒng)籌全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)性、跨區(qū)域文化、文物、出版、旅游市場領域的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。十一是負責管理文化、體育、旅游和文物對外及對港澳臺交流合作與宣傳推廣工作，組織大型文化、體育、旅游和文物對外及對港澳臺交流活動，推動中華文化走出去。十二是負責全區(qū)文化、體育、旅游和文物市場安全生產工作的綜合協(xié)調與監(jiān)督管理，對文化旅游園區(qū)的安全生產和職業(yè)健康工作實施行業(yè)監(jiān)督管理。制定職責范圍內的安全生產年度監(jiān)督檢查計劃并組織實施。十三是負責監(jiān)督指導全區(qū)競技體育、群眾體育和青少年體育發(fā)展工作。推行全民健身計劃、監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動全區(qū)國民體質監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設。組織協(xié)調市級或縣級綜合性運動會，負責組織、協(xié)調、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑和運動員社會保障工作。協(xié)助體育彩票銷售工作的監(jiān)督管理，負責公共體育設施的建設指導、監(jiān)督管理。聽節(jié)目服務機構進行管理。組織實施廣播電視節(jié)目評價工作。十四是負責指導、協(xié)調全區(qū)文物的管理、保護、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳等工作。監(jiān)督和管理文物市場。配合協(xié)調重大文物保護、考古項目的實施。指導和監(jiān)督社會文物管理工作。十五是負責指導、監(jiān)管鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站和村級綜合文化室工作。綜合管理和指導社會文化事業(yè)，重點推動農村文化、社區(qū)文化、企業(yè)文化、校園文化事業(yè)發(fā)展。負責縣鄉(xiāng)村文化體育活動和服務場所基礎設施的規(guī)劃、建設和管理。十六是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。十七是職能轉變。以人民美好生活為引導，統(tǒng)籌推進文化、體育、旅游和文物事業(yè)與產業(yè)的融合發(fā)展，用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會投資等新動能。鞏固旅游業(yè)的戰(zhàn)略性支柱產業(yè)地位，提升文化軟實力、旅游競爭力

（二）達州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年重點工作。

1、提升公共文化服務水平。主要是完成北山詩歌陳列館農民詩人展廳；完成對11個新成立的社區(qū)文化服務中心配送設備；建成全區(qū)應急廣播系統(tǒng)。

2、強非遺文化保護。挖掘整理評選區(qū)級非遺名錄至少4個，上報評選市級非遺名錄至少2個。

二、部門單位構成

達州市通川區(qū)文化體育和旅游局，編制15名，其中行政編制14名，行政工勤編制1名，；在職人員總數(shù)13人，其中行政人員12人，工勤人員1人。下屬二級單位共7個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。

第二部分達州市通川區(qū)文化體育和旅游局

2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，達州市通川區(qū)文化體育和旅游局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入等；支出主要是：一般公共服務支出。2022年收支預算總數(shù)187.72萬元,比2021年收支預算總數(shù)減少18.42萬元，主要原因是目標獎未納入年初預算。

（一）收入預算情況

達州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年收入預算187.72萬元，其中：上年結轉3萬元，占1.60%；一般公共預算撥款收入184.72萬元，占98.40%；政府性基金預算撥款收0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

達州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年支出預算187.72萬元，其中：基本支出176.58萬元，占94.07%；項目支出11.14萬元，占5.93%。

二、財政撥款收支預算情況說明

達州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年財政撥款收支預算總數(shù)187.72萬元,比2021年財政撥款收支預算總數(shù)減少18.42萬元，主要原因是目標獎未納入年初預算。收入包括：本年一般公共預算撥款收入187.72萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出支出142.35萬元；社會保障和就業(yè)支出16.39萬元；衛(wèi)生健康支出13.36萬元；農林水支出4萬元；住房保障支出11.63萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

達州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年一般公共預算當年撥款184.72萬元，比2021年預算數(shù)減少3.51萬元，主要原因是本年人員減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒支出支出139.35萬元，占75.44%；社會保障和就業(yè)支出16.39萬元，占8.87%；衛(wèi)生健康支出13.36萬元，占7.23%；農林水支出4萬元，占2.17%；住房保障支出11.63萬元，占6.30%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為134.30萬元，主要用于：局機關及下屬事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，保障部門正常運轉。（支出方向等，可參照對應市級部門相關情況進行填寫）。

2.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數(shù)為0.05萬元，主要用于：離休干部的工作經(jīng)費。
      3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為16.39萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
     4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為16.39萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
     5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為13.36萬元，主要用于：局機關及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
     6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為11.63萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
     7.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）其他體育支出（項）2022年預算數(shù)為5萬元，主要用于：市民健身廣場租金。

8.農林水支出（類）農林水支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2022年預算數(shù)為4萬元，主要用于：第一書記和工作組工作經(jīng)費。

四、一般公共預算基本支出情況說明

達州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年一般公共預算基本支出176.58萬元，其中：

人員經(jīng)費152.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、醫(yī)保繳費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費（車貼）、對個人和家庭的補助等

公用經(jīng)費23.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、物管費、會議費、培訓費、勞務費等。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

達州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

（一）公務接待費較2021年預算增長/下降0%。主要原因是本年及上年沒有安排公務接待費用。

（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長/下降0%。主要原因是本年及上年沒有安排。

單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2022年未安排公務用車購置費。

2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車……（燃油、維修、保險）等方面支出，主要保障...（具體業(yè)務工作）等工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

達州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

達州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況

2022年，達州市通川區(qū)文化體育和旅游局運行經(jīng)費財政撥款預算為23.95萬元，比2021年預算減少7.51萬元，下降23.67%。主要原因是本年購買服務活動減少。

〔機關運行經(jīng)費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕

（二）政府采購情況

2022年，達州市通川區(qū)文化體育和旅游局安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

達州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，達州市通川區(qū)文化體育和旅游局共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2022年部門預算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設備購置經(jīng)費0萬元，購置大型設備0臺（套）。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區(qū)文化體育和旅游局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區(qū)文化體育和旅游局開展績效目標管理的項目8個，涉及預算32.1萬元。其中：人員類項目3個，涉及預算4.05萬元；運轉類項目4個，涉及預算23.05萬元；特定目標類項目1個，涉及預算5萬元。

第三部分  達州市通川區(qū)文化體育和旅游局

2022年部門預算表

一、部門收支總表（表1）

二、部門收入總表（表1-1）

三、部門支出總表（表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（表3-3）

十、政府性基金預算支出表（表4）

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（表4-1）

十二、國有資本經(jīng)營預算支出表（表5）

十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）

十四、部門整體支出績效目標表（表7）