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第一部分達(dá)州市通川區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)單位構(gòu)成

第二部分達(dá)州市通川區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分達(dá)州市通川區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分名詞解釋

第一部分達(dá)州市通川區(qū)應(yīng)急管理局單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）區(qū)應(yīng)急局職能簡(jiǎn)介。

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，組織開(kāi)展預(yù)案演練并落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

3.牽頭建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

4.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，負(fù)責(zé)組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

5.負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地質(zhì)和地震災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會(huì)應(yīng)急救援力量和應(yīng)急保障能力建設(shè)。

6.承擔(dān)消防管理職責(zé)，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

7.負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)和地震災(zāi)害等防治工作。

8.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，管理、分配中央、省、市下?lián)芗笆?、市、區(qū)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

10.依法開(kāi)展對(duì)工礦商貿(mào)企業(yè)的監(jiān)察執(zhí)法，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

11.承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。

12.承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、瓦斯治理。

13.根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作。

14.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（二）區(qū)應(yīng)急局2022年重點(diǎn)工作。

1.深入實(shí)施安全生產(chǎn)清單制管理。堅(jiān)持“三管三必須”的要求，全面落實(shí)黨政屬地領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門(mén)監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任，推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域形成安全生產(chǎn)閉環(huán)管理體系，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)從事后被動(dòng)反應(yīng)到事前主動(dòng)防范的轉(zhuǎn)變。

2.繼續(xù)深入開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，為全面維護(hù)好人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定提供有力保障。

3.抓好2022年煙花爆竹生產(chǎn)旺季“打非治違”專項(xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)重大危險(xiǎn)源和重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)開(kāi)展專家會(huì)診安全檢查。

4.常態(tài)化開(kāi)展森林草原防滅火工作。進(jìn)一步查找工作中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，狠抓各項(xiàng)防滅火措施落實(shí)，防微杜漸，切實(shí)消除各項(xiàng)安全隱患，最大限度降低森林火災(zāi)安全風(fēng)險(xiǎn)。

5.強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。全面排查治理關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位、設(shè)施設(shè)備等方面存在的安全隱患。

6.抓好應(yīng)急管理機(jī)制建設(shè)。梳理完善各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，常態(tài)化開(kāi)展應(yīng)急演練，加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和物資儲(chǔ)備，豐富完善應(yīng)急指揮中心平臺(tái)，依托平臺(tái)全面提升應(yīng)急處突能力，不斷提升應(yīng)急管理工作的整體水平。

7.抓好防災(zāi)減災(zāi)工作。加強(qiáng)災(zāi)害事故風(fēng)險(xiǎn)會(huì)商研判，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)、強(qiáng)化隱患排查、強(qiáng)化應(yīng)急值守、強(qiáng)化物資保障，切實(shí)提高防災(zāi)減災(zāi)能力。

二、部門(mén)單位構(gòu)成

區(qū)應(yīng)急局下屬單位2個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

第二部分達(dá)州市通川區(qū)應(yīng)急管理局

2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)應(yīng)急局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。區(qū)應(yīng)急局2022年收支預(yù)算總數(shù)544.02萬(wàn)元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少258.14萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（一）收入預(yù)算情況

區(qū)應(yīng)急局2022年收入預(yù)算544.02萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)100.04萬(wàn)元，占18.39%；一般公共預(yù)算撥款收入443.98萬(wàn)元，占81.61%。

（二）支出預(yù)算情況

區(qū)應(yīng)急局2022年支出預(yù)算544.02萬(wàn)元，其中：基本支出379.64萬(wàn)元，占69.78%；項(xiàng)目支出164.38萬(wàn)元，占30.22%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

區(qū)應(yīng)急局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)544.02萬(wàn)元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少258.14萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入443.98萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入100.04萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出34.41萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出20.69萬(wàn)元、農(nóng)林水支出4.00萬(wàn)元、住房保障支出24.16萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出460.76萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

區(qū)應(yīng)急局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款443.98萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少123.18萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出34.41萬(wàn)元，占7.75%；醫(yī)療健康支出20.69萬(wàn)元，占4.66%；農(nóng)林水支出4.00萬(wàn)元，占0.90%；住房保障支出24.16萬(wàn)元，占5.44%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出360.72萬(wàn)元，占81.25%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為32.21萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為2.20萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為17.58萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為3.11萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元，主要用于：其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出等扶貧支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為24.16萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為273.94萬(wàn)元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為33.75萬(wàn)元，主要用于：

9.（項(xiàng)目）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為53.04萬(wàn)元，主要用于：安全生產(chǎn)月經(jīng)費(fèi)、駐礦安監(jiān)員經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急物資倉(cāng)庫(kù)租金、安全視頻網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、 應(yīng)急指揮網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)及對(duì)講機(jī)使用費(fèi)、應(yīng)急裝備使用通訊費(fèi)、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源預(yù)警系統(tǒng)電路租賃費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

區(qū)應(yīng)急局2022年一般公共預(yù)算基本支出379.64萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)305.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)74.64萬(wàn)元，主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

區(qū)應(yīng)急局2022年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

區(qū)應(yīng)急局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

區(qū)應(yīng)急局2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年，區(qū)應(yīng)急局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為74.64萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加12.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.71%。主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，區(qū)應(yīng)急局安排政府采購(gòu)預(yù)算4.00萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，區(qū)應(yīng)急局共有車輛0輛。

2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年區(qū)應(yīng)急局所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2022年區(qū)應(yīng)急局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目13個(gè)，涉及預(yù)算138.98萬(wàn)元。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算74.64萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算64.34萬(wàn)元。

第三部分達(dá)州市通川區(qū)應(yīng)急管理局

2022年部門(mén)預(yù)算表