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目錄

第一部分 達州市通川區民政局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分  達州市通川區民政局2022年部門預算情況說明

第三部分  達州市通川區民政局2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

    第四部分  名詞解釋

第一部分  達州市通川區民政局概況

一、基本職能及主要工作

（一）達州市通川區民政局職能簡介。

1.貫徹執行國家和省有關民政工作的法律、法規、規章和方針政策，擬訂全區民政事業發展規劃、政策、標準并組織實施和監督檢查。

2.擬訂社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行管理和監督。

3.牽頭擬訂社會救助規劃、政策、標準并組織實施和監督檢查，統籌推進社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系、服務體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

5.擬訂行政區劃管理政策和行政區域界線、地名管理辦法，負責全區鄉鎮辦委以上行政區劃設立、命名、撤銷、變更和政府駐地遷移審核報批工作，組織指導全區行政區域界線的勘定、管理工作，調處行政區域邊界爭議，負責地名管理工作。

6.擬訂婚姻管理政策并組織實施，負責全區婚姻登記工作，推進婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策、服務規范并組織實施，負責殯葬管理工作，推進殯葬改革。

8.擬訂社會福利事業發展規劃、政策、標準，擬訂社會福利機構管理辦法并指導實施，擬訂殘疾人權益保護政策并監督實施。負責康復輔助器具行業管理，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

9.統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協調推進農村留守老年人關愛服務工作，承擔城鄉老年社會組織管理工作。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策和標準并組織實施，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度，負責全區收養子女的登記工作。

11.組織擬訂促進慈善事業發展政策，指導社會捐助工作。

12.擬訂社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

13.依法依規負責康復輔助器具行業和社會福利、養老服務、殯葬服務、救助管理機構安全生產監督管理工作。負責職責范圍內的職業健康、生態環境保護等工作。

（二）達州市通川區民政局2022年重點工作。

一是持續推進疫情防控工作。提高思想認識，開展防疫知識培訓，堅持人民生命財產安全第一的原則，落實好民政服務機構特別是民辦養老機構負責人的主體責任，加強人員管理，明確責任到人，必要時采取封閉式管理，確保萬無一失。

二是加快推進民政項目進度。加快配套道路產業大道至龍洞坪2.89公里新修段建設施工，全力推進通川區社會福利院失能失智老年人照護中心建設項目建設工作、未保中心和社區養老服務綜合體項目。

三是加強民政服務機構安全管理。常態化督導民政服務機構安全責任意識和風險隱患意識，強化服務機構內部管理，降低安全風險；特別加強養老機構和殯葬機構的疫情防控督查，做好服務人員疫苗接種和疫情防控制度措施落實，確保民政服務機構安全穩定，維護社會和諧穩定大局。

四是對社會救助審核確認權限下放鄉鎮（街道）進行全面試點，繼續深入開展城鄉低保專項整改工作。

五是積極引進居家社區養老服務社會組織，創新推進智慧社區“互聯網養老”。

六是進一步完善關愛保護體系。圍繞全省“構建六大保護體系、實施六大行動計劃、搭建一個協調平臺”的“671”為工作重點，發揮牽頭作用，協調未成年人保護工作領導小組成員單位和相關部門，嚴格按照職能職責開展未成年人保護工作。

七是加強向上爭取力度。多向省市部門主管對接匯報，爭取資金項目落地。

八是抓好民生工程和市、區下達的各項指標任務。

二、部門單位構成

達州市通川區民政局及下屬單位共4個，其中局機關為行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。主要包括通川區民政局婚姻登記所，通川區社會福利院，通川區殯儀館。

第二部分  達州市通川區民政局

2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，達州市通川區民政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入，及上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出，衛生健康支出，住房保障支出，農林水支出。達州市通川區民政局2022年收支預算總數414.91萬元,比2021年收支預算總數減少669.5168萬元，主要原因是殯儀館建設項目已竣工。

（一）收入預算情況

達州市通川區民政局2022年收入預算414.91萬元，一般公共預算撥款收入414.91萬元，占100%。

（二）支出預算情況

達州市通川區民政局2022年支出預算738.05萬元，其中：基本支出301.4萬元，占41%；項目支出436.65萬元，占59%。

二、財政撥款收支預算情況說明

達州市通川區民政局2022年財政撥款收支預算總數414.91萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少669.5168萬元，主要原因是雙龍殯儀館及江陵敬老院工程都已竣工完成投入使用。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入414.91萬元、本年一般公共預算撥款414.91萬元，支出包括：社會保障和就業支出674.66萬元，衛生健康支出36.2萬元；農林水支出2萬元；住房保障支出25.19萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

達州市通川區民政局2022年一般公共預算當年撥款414.91萬元，比2021年預算數減少669.5168萬元，主要原因是江陵敬老院及雙龍殯儀館項目均已竣工投入使用。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

行政運行支出216.24萬元，占52%；社會組織管理支出3萬元，占0.7%，其他民政管理事務支出106萬元，占26%，機關事業基本養老繳費支出33.59萬元，占8%，死亡撫恤0.94，占0.02%，其他社會保障和就業支出2.57萬元，占0.6%，行政單位醫療支出15.65萬元，3.77%，事業單位醫療支出5.19萬元，占1.25%，公務員醫療補助支出4.31萬元，占1.03%，優撫對象醫療補助0.24萬元，占0.05%，其他鞏固脫貧鄉村振興支出2萬元，占0.48%，住房公積金支出25.19萬元，占6.07%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）民政事務（款）行政運行2022年預算數為216.24萬元，主要用于：局機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

2.一般公共服務（類）社會組織管理（項）2022年預算數為3萬元，主要用于：局機關社會救助類一門受理費用支出。

3.一般公共服務（類）民政事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為106萬元，主要用于：局機關開展社會組織管理，行政區劃和地名管理，各敬老院工作人員工資及敬老院運轉經費，老年福利，殯葬等的項目支出.

4.社會保障和就業（類）行政事業單位（款）機關事業單位死亡撫恤支出（項）2022年預算數為0.94萬元，主要用于：機關死亡職工撫恤金每月發放。

5.其他社會保障和就業（類）行政事業單位保障類（款）機關事業其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為2.57萬元，主要用于：機關其他社保與就業類，工傷失業保險類支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數事業類人員與行政類人員合計為20.84萬元，主要用于：局機關用于繳納單位基本醫療保險支出.

7.其他鞏固脫貧鄉村銜接鄉村振興（類）其他商品服務支出（項）2022年預算數為2萬元，主要用于鞏固脫貧及銜接鄉村振興工作支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為25.19萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

達州市通川區民政局2022年一般公共預算基本支出738.05萬元，其中：

人員經費264.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費，醫療保險等。

公用經費36.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、郵電費。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

達州市通川區民政局2022年“三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：公務接待費1萬元。

（一）公務接待費較2021年預算下降0.5%。2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛由機關事務局管理。

2022年未安排公務用車購置費。

2022年安排公務用車運行維護費0萬元，單位車輛統一由機關事務局報銷及管理。

六、政府性基金預算支出情況說明

達州市通川區民政局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

七、國有資本經營預算情況說明

達州市通川區民政局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年，達州市通川區民政局機關運行經費財政撥款預算為36.61萬元，比2021年預算減少11.82萬元，下降25%。主要原因是工作經費壓減政策，減少不必要的浪費開支。

（二）政府采購情況

2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，達州市通川區民政局共有車輛0輛。車輛統一由機關事務局管理。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區民政局開展績效目標管理的項目8個，涉及預算150.12萬元。其中：人員類項目1個，涉及預算30.28萬元；運轉類項目6個，涉及預算115.33萬元；特定目標類項目1個，涉及預算4.51萬元.

第三部分達州市通川區民政局

2022年部門預算表

一、部門收支總表（表1）

二、部門收入總表（表1-1）

三、部門支出總表（表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（表3）