第一部分
目錄
達州市通川區人民政府辦公室概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分達州市通川區人民政府辦公室
預算情況說明
第三部分達州市通川區人民政府辦公室
預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
2022年部門
2022年部門
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分
達州市通川區人民政府辦公室
概況
一、基本職能及主要工作
1、負責區政府會議的會務工作，協助區政府領導同志
組織會議決定事項的實施。
2、協助區政府領導同志審核或組織起草以區人民政府、
區人民政府辦公室名義發布的公文。
3、研究區政府各部門和鄉、鎮人民政府，各街道辦事
處、管委會請示區政府的事項，提出審核處理意見，報區政
府領導同志審批。
4、根據區政府領導同志的指示或辦理文件的需要，組
織協調區政府有關部門的工作，對有爭議的問題提出法律依
據和處理意見，報區政府領導同志決定。
5、負責起草《政府工作報告》和區政府主要領導的綜
合性講話、文稿以及區政府向上級部門的匯報材料，參與起
草區政府綜合性文件和重要會議文件。
6、負責區政府發布的規范性文件的審查、修訂；承辦
上級人大、政府交辦的有關法規、政策草案的修訂工作；監
督、檢查法律、法規在全區的執行情況；承擔區人民政府行
政復議及行政應訴工作；協調區政府各部門在執行法律、法
規、規章中出現的矛盾和爭議；負責全區行政執法人員資格
認證和管理工作；指導全區行政調解工作。
7、負責指導全區應急管理工作。制定全區突發公共事
件總體應急預案和重大專項預案；指導和監督檢查各鄉鎮辦
委和區級有關部門應急預案的編制、修訂和實施；協調全區
各類重大、特別重大突發公共事件預防預警、應急處置、事
件調查、事后評估和信息披露、新聞發布等工作。
8、負責貫徹執行黨和國家有關外事、僑務、港澳工作
方針、政策、法律、法規。協調處理全區外事、僑務、港澳
工作相關事務。負責外賓、華僑、華人的接待工作，配合有
關部門開展對外宣傳、交流活動，審核、報批因公出國（境）
人員手續，管理與外國友好城市的交流活動，開展僑情普查
和僑務扶貧，辦理僑務信訪，管理華人、華僑、港澳同胞、
歸僑、僑眷對我區的捐贈事項，依法保護他們的合法權益，
協同管理來我區的境外非政府組織及外國專家、學者、記者，
做好涉外、涉僑處突維穩工作。
9、負責依法管理轄區內宗教團體的工作。全面貫徹執
行黨的民族宗教政策，加強全區少數民族干部和宗教教職人
員的教育培訓工作，保護少數民族的平等權力，加強對宗教
活動場所的管理，依法取締非法宗教活動，整治亂建小廟活
動，打擊境外宗教敵對勢力的滲透活動。
10、督促檢查區政府各部門和鄉、鎮人民政府，各街道
辦事處、管委會對區政府文件、會議決定事項及區政府領導
同志重要批示的執行情況。
11、組織區人大代表議案、批評、建議和區政協委員提
案、建議案辦理工作。
12、負責政府信息公開和機關行政效能建設工作，指導、
監督全區政府系統電子政務工作和政府網站建設。
13、負責群眾來電和電子郵件的受理、分辦、整理、反
饋、督辦工作。及時向區政府領導和有關部門報告來信來訪
中提出的重要建議和反映的重要問題。
14、參與策劃、指導、協調、規范涉及全區重大建設項
目和重大資產整合的金融工作，維護地方金融秩序。
15、負責區政府總值班室工作，及時向區政府領導報告
重要情況，并協助處理所反映的重要問題。
16、做好政務信息、機要保密、檔案管理等工作。
17、負責辦公室黨風廉政建設和精神文明建設、目標管
理等工作。
18、圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示，組織專
題調查研究，及時反映情況，提出政策性建議。
19、做好行政事務、機關保衛、信訪等工作，為區政府
領導同志服務，為機關服務。
20、承辦區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。
二、部門單位構成
通川區政府辦公室為行政單位，下屬財務未獨立核算其
他事業單位4個（區政府機關服務中心、區政府信息公開管
理中心、區長熱線信箱辦公室、區法制培訓中心）。
第二部分
達州市通川區人民政府辦公室
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區政府辦公室所有收入和支
出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、
上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業
支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。通川區
政府辦公室2022年收支預算總數1,094.94萬元,比2021年收
支預算總數減少55.62萬元，主要原因是按照中央相關要求
壓減年度預算總額。
（一）收入預算情況
通川區政府辦公室2022年收入預算1,094.94萬元，其
中：上年結轉29萬元，占2.64%；一般公共預算撥款收入
1,065.94萬元，占97.36%。
（二）支出預算情況
通川區政府辦公室2022年支出預算1,094.94萬元，其
中：基本支出723.24萬元，占66.05%；項目支出371.7萬元，
占33.95%。
二、財政撥款收支預算情況說明
通川區政府辦公室2022年財政撥款收支預算總數
1,094.94萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少55.62萬
元，主要原因是按照中央相關要求壓減年度預算總額。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1,065.94萬元、
上年結轉一般公共預算撥款收入29萬元；支出包括：一般
公共服務支出915.52萬元、社會保障和就業支出74.68萬元、
衛生健康支出49.55萬元、農林水支出4萬元、住房保障支
出51.19萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
通川區政府辦公室2022年一般公共預算當年撥款
1,065.94萬元，比2021年預算數減少84.62萬元，主要原因
是按照中央相關要求壓減年度預算總額。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出886.52萬元，占83.17%；社會保障
和就業支出74.68萬元，占7.00%；衛生健康支出49.55萬
元，占4.65%；農林水支出4萬元，占0.38%；住房保障支
出51.19萬元，占4.80%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務
（款）行政、事業運行（項）2022年預算數為542.92萬元，
主要用于：辦公室機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，
包括基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助等人員經費
以及辦公費、水電費、郵電費、工會經費、福利費等日常公
用經費，保障部門正常運轉。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務
（款）一般行政管理事務（項）:2022年預算數為294.50
萬元，主要用于：辦公室機關政務、事務運行工作的促發
展專項支出。如：辦公費、物業管理費、實物保障用車運行
維護費、辦公設備購置費、差旅費、維修（護）費、租賃費、
公務接待費、勞務費、印刷費、其他交通費用等項支出。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務
（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:2022
年預算數為49.10萬元，主要用于：老年協會經費、政府門
戶網站安全運行維護經費、鑒證咨詢服務及信息服務、政府春節慰問、工會行政補助等項目支出。
4.社會保障和就業（類）撫恤（款）遺屬生活補助
（項）:2022年預算數為1.15萬元，主要用于：死亡職工遺
屬生活補助支出。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機
關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2022年預算數為
68.25萬元，主要用于：按規定由單位繳納的職工基本養老保險費支出。
6．社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）
其他社會保障和就業支出（項）：2022年預算數為5.27萬
元，主要用于單位為職工繳納的工傷、失業保險費、殘保金
支出。
7.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）
行政單位醫療（項）:2022年預算數為49.55萬元，主要用
于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
8.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2022
年預算數為4萬元，主要用于：第一書記和駐村工作隊工作
經費支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金
（項）:2022年預算數為51.19萬元，主要用于：部門按人
力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以
及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
通川區政府辦公室2022年一般公共預算基本支出
723.24萬元，其中：
人員經費648.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、
獎金、伙食補助費、社會保險繳費、績效工資、其他工資福
利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助
支出。
公用經費74.37萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵
電費、差旅費、工會經費、福利費支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區政府辦公室2022年“三公”經費財政撥款預算
數14.10萬元，其中：公務接待費9.10萬元，公務用車購置
及運行維護費5萬元。
（一）公務接待費較2021年預算下降15.74%。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等
公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算下降
37.5%。
單位現有公務用轎車1輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費5萬元，用于1輛公務
用車燃油、過路（橋）、保養維修、保險等方面支出。主要
保障政府主要領導公務出行、會務、工作調研、接待重要客
商等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
通川區政府辦公室2022年沒有使用政府性基金預算撥
款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
通川區政府辦公室2022年沒有使用國有資本經營預算
撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，通川區政府辦公室機關運行經費財政撥款預算
為436.24萬元，比2021年預算減少64.46萬元，下降12.87%,
主要原因是按照中央相關要求壓減年度預算總額。
（二）政府采購情況
2022年，通川區政府辦公室安排政府采購預算34萬元，
其中，政府采購貨物預算9萬元；政府采購工程預算0萬元；
政府采購服務預算25萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，通川區政府辦公室共有車輛1輛，其
中，主要領導干部用車1輛、定向保障用車0輛、執法執勤
用車
0輛。單位價值200萬元以上大型設備
0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以
上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年通川區政府
辦公室所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目
效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完
成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟
效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
2022年通川區政府辦公室開展績效目標管理的項目4個，涉
及預算342.7萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬
元；運轉類項目1個，涉及預算310.20萬元；特定目標類項
目3個，涉及預算32.50萬元。
第三部分
達州市通川區人民政府辦公室
2022
年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
部門：
部門收支總表
金額單位：萬元
項
目
收
入
預算數
項
目
支
出
預算數
一、一般公共預算撥款收入
二、政府性基金預算撥款收入
三、國有資本經營預算撥款收入
四、事業收入
五、事業單位經營收入
六、其他收入
1,065.94
一、一般公共服務支出
二、外交支出
三、國防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科學技術支出
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、社會保障和就業支出
九、社會保險基金支出
十、衛生健康支出
十一、節能環保支出
十二、城鄉社區支出
十三、農林水支出
十四、交通運輸支出
十五、資源勘探工業信息等支出
915.52
74.68
49.55
4.00
十六、商業服務業等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 51.19 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 1,065.94 | 本年支出合計 | 1,094.94 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 三十一、事業單位結余分配 | ||
八、上年結轉 | 29.00 | 其中：轉入事業基金 | |
三十二、結轉下年 | |||
收入總計 | 1,094.94 | 支出總計 | 1,094.94 |
部門：
二、部門收入總表（表1-1）
部門收入總表
金額單位：萬元
單位
項
目
合計
上年
結轉
一般公共預算
撥款收入
政府性
基金預
算撥款
國有資
本經營
預算撥
事業
收入
事業單
位經營
其
他
收
上級補
助收入
附屬單
位上繳
用事業基金彌
補收支差額
代碼
103001
單位名稱（科目）
合計
達州市通川區人民政府辦公室
1,094.94
1,094.94
1,094.94
29.00
29.00
29.00
1,065.94
1,065.94
1,065.94
收入
款收入
收入
入
收入
三、部門支出總表（表1-2）
部門：
部門支出總表
金額單位：萬元
類
科目編碼
款
項
單位代碼
項
目
單位名稱（科目）
合計
合計
1,094.94
1,094.94
基本支出
723.24
723.24
項目支出
371.70
371.70
上繳上
級支出
對附屬單位
補助支出
201
201
201
201
208
208
208
210
210
213
221
03
03
03
03
05
08
99
11
11
05
02
01
02
50
99
05
01
99
01
02
99
01
103001
103001
103001
103001
103001
103001
103001
103001
103001
103001
103001
達州市通川區人民政府辦公室
行政運行
一般行政管理事務
事業運行
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
機關事業單位基本養老保險繳費支出
死亡撫恤
其他社會保障和就業支出
行政單位醫療
事業單位醫療
其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出
住房公積金
1,094.94
412.47
294.50
130.45
78.10
68.25
1.15
5.27
38.10
11.45
4.00
51.19
723.24
412.47
130.45
0.90
68.25
1.15
5.27
38.10
11.45
4.00
51.19
371.70
294.50
77.20
四、財政撥款收支預算總表（表2）
部門：
財政撥款收支預算總表
金額單位：萬元
收
入
支
出
項
目
預算數
項
目
合計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
一、本年收入
一般公共預算撥款收入
政府性基金預算撥款收入
國有資本經營預算撥款收入
一、上年結轉
一般公共預算撥款收入
政府性基金預算撥款收入
國有資本經營預算撥款收入
1,065.94
1,065.94
29.00
29.00
一、本年支出
一般公共服務支出
外交支出
國防支出
公共安全支出
教育支出
科學技術支出
文化旅游體育與傳媒支出
社會保障和就業支出
社會保險基金支出
衛生健康支出
1,094.94
915.52
74.68
49.55
1,094.94
915.52
74.68
49.55
節能環保支出 | ||||||
城鄉社區支出 | ||||||
農林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業信息等支出 | ||||||
商業服務業等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 51.19 | 51.19 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經營預算支出 | ||||||
災害防治及應急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
債務付息支出 | ||||||
債務發行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 |
部門：
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
金額單位：萬元
項
科目編
碼
類款
目
單位
代碼
單位
名稱
（科
目）
合
計
達
州市
通川
區人
民政
府辦
公室
工
資福
利支
總計
1,094
.94
1,094.
94
1,094.
94
620.13
合計
1,065
.94
1,065.
94
1,065.
94
620.13
省級當年財政撥款安排
金安排
基項
支出支出計支支
出出
1,065723.342.
.942470
1,065.723.342.
942470
1,065.723.342.
942470
13
國有資本
經營預算
安排
基項
小本目
計支支
出出
合
計
中央提前通知專項轉移支付等
安排
基項基項基項
小本目小本目小本目
計支支計支支計支支
出出出出出出
合
計
29.
00
29.
00
29.
00
一般公共
預算撥款
基項
小本目
計支支
出出
上年結轉安排
安排
基項基項
小本目小本目
計支支計支支
出出出出
上年應返還額
度結轉
基項
小本目
計支支
出出
29.29.
0000
29.29.
0000
29.29.
0000
出 | ||||||||||||||||||||||
基本 工資 | 237.04 | 237.04 | 237.04 | 237. 04 | ||||||||||||||||||
津貼 補貼 | 118.49 | 118.49 | 118.49 | 118. 49 | ||||||||||||||||||
獎金 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.8 2 | ||||||||||||||||||
伙食 補助 費 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 21.0 0 | 5.00 | |||||||||||||||||
績效 工資 | 57.22 | 57.22 | 57.22 | 57.2 2 | ||||||||||||||||||
機關 事業 單位 基本 養老 保險 繳費 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 68.2 5 | ||||||||||||||||||
職工 基本 醫療 保險 | 42.85 | 42.85 | 42.85 | 42.8 5 |
繳費 | ||||||||||||||||||||||
其他 社會 保障 繳費 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||||||||||
30 1 | 11030 201 | 工傷 保險 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||||||
30 1 | 11030 201 | 失業 保險 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||||||
30 1 | 11030 201 | 殘保 金 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | ||||||||||||||||
住房 公積 金 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.1 9 | ||||||||||||||||||
商 品和 服務 支出 | 427.24 | 398.24 | 398.24 | 87.0 4 | 311. 20 | 29. 00 | 29. 00 | 29. 00 | ||||||||||||||
辦公 費 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 5.93 | 26.7 0 | |||||||||||||||||
咨詢 費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
電費 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | ||||||||||||||||||
郵電 費 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 2.00 | 13.0 0 | |||||||||||||||||
物業 管理 費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
差旅 費 | 132.64 | 132.64 | 132.64 | 2.64 | 130. 00 | |||||||||||||||||
維修 （護 ）費 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.0 0 | ||||||||||||||||||
租賃 費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
培訓 費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
公務 接待 費 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | ||||||||||||||||||
勞務 費 | 39.00 | 10.00 | 10.00 | 10.0 0 | 29. 00 | 29. 00 | 29. 00 |
工會 經費 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 24.2 7 | 15.7 0 | |||||||||||||||||
福利 費 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||||||||||||||||||
公務 用車 運行 維護 費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
其他 交通 費用 | 51.97 | 51.97 | 51.97 | 31.9 7 | 20.0 0 | |||||||||||||||||
其他 商品 和服 務支 出 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 5.74 | 25.7 0 | |||||||||||||||||
對 個人 和家 庭的 補助 | 38.57 | 38.57 | 38.57 | 21.0 7 | 17.5 0 | |||||||||||||||||
生活 補助 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
30 3 | 01030 501 | 遺屬 生活 補助 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||||
30 3 | 01030 501 | 其他 生活 補助 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||||||||
醫療 費補 助 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 6.70 | 2.00 | |||||||||||||||||
獎勵 金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||
其他 對個 人和 家庭 的補 助 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 12.7 4 | 15.5 0 | |||||||||||||||||
資 本性 支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||
辦公 設備 購置 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
六、一般公共預算支出預算表（表3）
部門：
一般公共預算支出預算表
金額單位：萬元
科目編碼
類款
項
單位代碼
項
目
單位名稱（科目）
合計
合計
1,094.94
1,094.94
當年財政撥款安排
1,065.94
1,065.94
上年結轉安排
29.00
29.00
201
201
201
201
208
208
208
210
210
213
221
03
03
03
03
05
08
99
11
11
05
02
01
02
50
99
05
01
99
01
02
99
01
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
達州市通川區人民政府辦公室部門
行政運行
一般行政管理事務
事業運行
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
機關事業單位基本養老保險繳費支出
死亡撫恤
其他社會保障和就業支出
行政單位醫療
事業單位醫療
其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出
住房公積金
1,094.94
412.47
294.50
130.45
78.10
68.25
1.15
5.27
38.10
11.45
4.00
51.19
1,065.94
412.47
294.50
130.45
49.10
68.25
1.15
5.27
38.10
11.45
4.00
51.19
29.00
29.00
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
一般公共預算基本支出預算表
部門：
金額單位：萬元
科目編碼
類款
單位代碼
項
目
單位名稱（科目）
合計
合計
723.24
723.24
基本支出
人員經費
648.87
648.87
公用經費
74.37
74.37
301
301
301
301
301
301
301
301
301
01
02
03
06
07
08
10
12
12
103001
301
30101
30102
30103
30106
30107
30108
30110
30112
3011201
達州市通川區人民政府辦公室
工資福利支出
基本工資
津貼補貼
獎金
伙食補助費
績效工資
機關事業單位基本養老保險繳費
職工基本醫療保險繳費
其他社會保障繳費
工傷保險
723.24
615.13
237.04
118.49
13.82
21.00
57.22
68.25
42.85
5.27
0.84
648.87
594.13
237.04
118.49
13.82
57.22
68.25
42.85
5.27
0.84
74.37
21.00
21.00
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.63 | 0.63 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 3.79 | 3.79 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 51.19 | 51.19 | |
302 | 商品和服務支出 | 87.04 | 44.53 | 42.51 | ||
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 5.93 | 5.93 | |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 6.20 | 6.20 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 2.64 | 2.64 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 24.27 | 4.27 | 20.00 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 8.30 | 8.30 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 31.97 | 31.97 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 5.74 | 5.74 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 21.07 | 10.21 | 10.86 | ||
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 1.61 | 1.15 | 0.46 |
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 1.15 | 1.15 | |
303 | 05 | 3030599 | 其他生活補助 | 0.46 | 0.46 | |
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 6.70 | 6.70 | |
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.01 | 0.01 | |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 12.74 | 2.34 | 10.40 |
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
部門：
一般公共預算項目支出預算表
金額單位：萬元
類
201
201
201
201
201
201
科目編碼
款
03
03
03
03
03
03
項
02
99
99
99
99
99
單位代碼
103001
103001
103001
103001
103001
103001
單位名稱（科目）
合計
達州市通川區人民政府辦公室
一般行政管理事務
促發展專項
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
門戶網站維護經費
老年協會經費
鑒證咨詢服務及信息服務
檔案整理歸檔
促發展專項
金額
371.70
371.70
371.70
294.50
294.50
77.20
12.00
15.50
5.00
29.00
15.70
部門：
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
一般公共預算“三公”經費支出預算表
金額單位：萬元
單位編碼
103001
單位名稱（科目）
合計
達州市通川區人民政府辦公室
合計
14.10
14.10
14.10
因公出國（境）
費用
小計
5.00
5.00
5.00
當年財政撥款預算安排
公務用車購置及運行費
公務用車購置費公務用車運行費
5.00
5.00
5.00
公務接待費
9.10
9.10
9.10
十、政府性基金預算支出表（表4）
部門：
政府性基金支出預算表
金額單位：萬元
類
科目編碼
款
項
項
單位代碼
目
單位名稱（科目）
合計
合計
本年政府性基金預算支出
基本支出項目支出
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
部門：
政府性基金預算“三公”經費支出預算表
金額單位：萬元
單位編碼
單位名稱（科目）
合計
合計
因公出國（境）
費用
小計
當年財政撥款預算安排
公務用車購置及運行費
公務用車購置費公務用車運行費
公務接待費
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
部門：
國有資本經營預算支出預算表
金額單位：萬元
類
科目編碼
款
項
項
單位代碼
目
單位名稱（科目）
合計
合計
本年國有資本經營預算支出
基本支出項目支出
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
區級部門預算項目績效目標表（2022年度）
金額單位：萬元
單位名稱
103-達州市通川區人
民政府辦公室部門
103001-達州市通川區
人民政府辦公室
項目名稱
門戶網站維護經費
預算數
417.07
12.00
年度目標
提升服務質量，
助推經濟發展，
加強調研督查，
推進工作落實，
加強政務公開，
回應群眾關切，
堅持依法行政，
建設法制政府，
強化自身建設，
提高履職能力。
一級指標
滿意度指
標
產出指標
效益指標
滿意度指
標
產出指標
產出指標
二級指標
服務對象滿意
度指標
數量指標
社會效益指標
服務對象滿意
度指標
時效指標
數量指標
三級指標
滿意度
依申請公開
及時回應群眾訴求，
堅決“扯回銷”
群眾滿意度指標
嚴格落實現行制度，
提高信息發布的準
確性和及時性
主動公開全區各類
政府信息
指
標
性
質
＝
＝
定
性
＝
＝
＝
指標值
100
100
優良中
低差
100
100
度量
單位
%
%
分
%
%
權
重
10
10
20
10
10
指標方向性
正向指標
正向指標
正向指標
正向指標
正向指標
正向指標
老年協會經費
15.50
提高履職能力。
堅持依法行政，
強化自身建設，
日常公用經費
64.73
黨建經費
4.74
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率 [計算方法為：（三 公經費實際支出數/ 預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22. 5 | 反向指標 | ||||
老干部活動經費
|
0.90
|
保障單位日常 運轉，提高預算 編制質量，嚴格 執行預算
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22. 5 | 正向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率 [計算方法為：（三 公經費實際支出數/ 預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22. 5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計 算方法為：∣（執行 數-預算數）/預算數 ∣） | ≤ | 5 | % | 22. 5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22. 5 | 反向指標 |
派駐第一書記工作 經費
|
2.00
| 保障單位日常 運轉，提高預算 編制質量，嚴格 執行預算
| 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率 [計算方法為：（三 公經費實際支出數/ 預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22. 5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22. 5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計 算方法為：∣（執行 數-預算數）/預算數 ∣） | ≤ | 5 | % | 22. 5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22. 5 | 正向指標 | ||||
駐村工作組經費
| 2.00
| 保障單位日常 運轉，提高預算 編制質量，嚴格 執行預算
| 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計 算方法為：∣（執行 數-預算數）/預算數 ∣） | ≤ | 5 | % | 22. 5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22. 5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22. 5 | 正向指標 |
加強政務公開，
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
整體支出績效目標申報表
（2022年度）
部門名稱 | 達州市通川區人民政府辦公室部門 | |
年度主要任務
| 任務名稱 | 主要內容 |
1、基本支出 | 在職職工的各類勞動報酬及為其繳納的各項社會保險費和對個人和家庭的補助等。 | |
4、老協活動經費 | 政府系統機關離退休協會開展各項活動。 | |
5、門戶網站維護經費 | 辦理本行政機關政府信息的公開事宜，開展對擬公開政府信息的審查，確保網站系統安全并穩定運行。 | |
6、鑒證咨詢服務及信息服務 | 《每日經濟》、《城市開發參考》、《地方政策追蹤與觀察》、《城市問題研究》信息服務及信息資料。 | |
7、辦公場所修繕工程 | 照明、網絡線路維修更新；購添置更新辦公家具、辦公用品、燈具等；維修更換門窗及窗簾；維修更新地板；粉飾墻面等。 | |
2、基本支出--公用經費 | 公務交通補貼、福利費、機關工會經費、黨建經費、老干部活動經費等。 | |
3、促發展專項-政府機關政
務、事務運行
區委常委會決定事項；區政府常務會議定事項；區委、區政府領導批交辦事項；服務通川融入“雙城圈”、建好“示范區”，
實施“一軸兩翼七支點”發展戰略，做好“六穩”工作、落實“六保”任務，建設“品質通川”，助推“達州創副”；開展“鄉
村振興推進年”活動；政務信息上報下發；會務籌辦，文電辦理；文稿起草；每日24小時值班；市長熱線、信箱，區長熱線、
信箱，群眾來信辦理；調研，組織協調、后勤保障工作。
資金總額財政撥款其他資金
年度部門整體支出預算
1,094.941,094.940.00
年度總體目標
1、嚴格按照相關文件要求，按時完成政府辦各項工作。2、合理編制年度部門預算，制定部門年度工作計劃并細化分解為具體的工作任務。3、嚴格控制在職人
員空編率，三公經費變動率，政府采購執行率，及時執行和調整年初預算，控制年末結轉結余資金，及時公開預決算信息。4、制定預算資金管理、財務管理制
度、會計核算制度、資產管理制度等內部控制制度，嚴格規范資金使用及資產管理，嚴格審核新增項目立項依據及其相關經費使用情況，嚴禁擠占、挪用專項
經費。5、嚴格執行行政成本管理制度和厲行節約成本的規定，嚴控“三公”經費開支。
一級指標二級指標三級指標指標值（包含數字及文字描述）
領導批示件、群眾來電來信辦理
＞1000件
區委常委會決定事項
＝100%
年度績效指標
產出指標
數量指標
區政府常務會議定事項
實現24小時值班制度
＝100%
＝100%
文稿草擬、調研
＞200篇
政府信息公開
＞8000條
質量指標
市民訴求辦結率
≥90%
嚴格執行保密制度，全年不出現任何失、 泄密事件 | ＝100% | |||
以零差錯為目標，提升全區辦公室辦文辦 會的整體水平 | ＝100% | |||
完成區績考辦對本單位各項考評指標任務 | ＝100% | |||
時效指標 | 公文處理及時性 | ＝100% | ||
成本指標
| “三公”經費控制率 | ＝100% | ||
項目及工程類嚴格按合同金額核算 | ＝100% | |||
信息報送及時有效 | ＝100% | |||
效益指標
| 社會效益指標
| 提高政府工作的透明度，建設法治政府， 充分發揮政府信息對人民群眾生產、生活 和經濟社會的引導作用 | ＝100% | |
通過與政府組成部門、鄉鎮街道的協調， 及時上傳下達，起好橋梁紐帶的作用 | ＝100% | |||
生態效益指標 | 辦公環境舒適良好 | ＞95% | ||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 黨風廉政建設：群眾滿意度 | ≥99% |
第四部分
達州市通川區人民政府辦公室
名詞解釋
金（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按
原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指辦公室機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指辦公室機關政務、事務運行工作的促發展專項支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機
關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險
制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機
關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度
由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他
社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事
業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療
(項):指辦公室機關用于單位應繳納職工基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療
(項):指辦公室下屬事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補
助(項):指辦公室機關用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):
指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職
工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工
作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任
務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入區政府辦公室預算管理
的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)
費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國
(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、
住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運
行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用
費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待
費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公
務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，
包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日
常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、
辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護
以及其他費用。