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目錄
第一部分 達州市通川區教育和科學技術局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分達州市通川區教育和科學技術局2022年部門預算情況說明
第三部分達州市通川區教育和科學技術局2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
第四部分名詞解釋
第一部分
達州市通川區教育和科學技術局
概況
一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區教育和科學技術局職能簡介
1.貫徹執行黨和國家、省、市關于教育和科技工作的各項方針、政策和法律法規；負責擬訂全區教育和科技工作的政策和規范性文件，并監督實施；加大教育和科技執法力度，規范辦學行為。
2.擬訂全區教育和科技工作的體制改革政策，教育和科技工作的發展規劃；提出全區科技發展的重大布局和優先領域，負責組織擬訂并實施重大科技攻關、應用基礎研究、軟科學研究、成果推廣、專利技術實施、新產品試制和重大社會公益性技術研究及關鍵技術共性技術研究，牽頭組織經濟社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關；負責各級各類教育的統籌規劃和管理，負責各級各類學校的教育教學改革和學校布局結構的調整，審批區域內新辦學校的設置、校址定點、遷移、停辦，負責全區教育和科技基本信息的統計、分析、發布工作，指導教育信息化建設工作。
3.負責管理全區學前教育、義務教育、普通高中教育、職業教育、成人教育、特殊教育等教育工作；推進全區義務教育均衡發展和促進教育公平，推進基礎教育教學改革，全面實施素質教育。
4.負責基礎教育學校教材管理工作，組織審核地方統編教材規劃，指導教育教學科學研究工作和學校科研基地建設。
5.負責統籌規劃、監督管理全區民辦教育，規范民辦教育辦學秩序，促進民辦教育健康發展；負責規劃并指導各級各類學校的思想政治、德育、體育衛生與藝術教育、國防教育、安全和穩定工作；統籌和指導全區教育督導工作，負責組織和指導對中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導教育發展水平和質量監測工作。
6.負責全區教師管理工作，規劃并指導學校教師和管理人員隊伍建設；負責實施教師繼續教育和專業技術職務資格評聘的有關工作；負責教師資格制度的實施和教育系統人才隊伍建設；負責“特崗計劃”教師的管理和考核工作；指導學校內部管理體制改革，加強學校領導班子和干部隊伍建設。
7.負責全區普通高中、職業高中學歷教育考試工作，統籌編制中等職業學校、普通中小學的招生計劃并組織實施，負責普通中小學、職業高中學生學籍管理工作，負責大中專招生工作，按規定組織實施全區普通高等教育、成人高等教育、高中階段教育招生工作和成人高等教育自學考試工作。
8.貫徹執行國家語言文字工作的方針政策，擬訂語言文字工作中長期規劃和工作計劃，指導普通話推廣和普通話師資培訓工作，承擔區語言文字工作委員會的具體工作。
9.指導本系統的國際交流與合作，開展與港澳臺的教育、科研交流與合作，負責全區出國留學人員和教育系統外籍教師、專家及留學人員的有關管理工作；負責涉外科技及國際科技交流與合作，負責科學技術引進、消化、吸收及創新工作。
10.負責管理直屬事業單位、區屬中小學校（幼兒園）。加強直屬事業單位、區屬中小學校（幼兒園）制度建設和教育教學、干部人事、財務基建、資產管理等工作。
11.負責本系統教育、科技經費的統籌管理，擬訂籌措經費及撥款政策和措施，監督本系統經費的籌措和使用情況。
12.會同有關部門組織科技重大專項實施的方案論證、綜合平衡、評估驗收，擬訂相關配套政策，對科技重大專項實施中的重大調整提出建議。
13.推進全區創新體系建設，會同有關部門擬訂促進產學研結合的政策措施，提出科研條件保障規劃和政策措施建議，推進科技平臺建設和科技資源共亨。
14.會同有關部門擬訂高新技術發展及產業化的規劃和政策措施，負責推薦高新技術企業及新產品，推動企業自主創新能力建設，指導服務業的科技進步工作。
15.組織擬訂科技促進農村和社會發展的政策措施，指導農業科技園建設，推動農村科技進步，促進以改善民生為重點的農村建設和社會事業發展。
16.推進科技體制改革工作，提出科技體制改革的政策措施、相關科研機構組建或調整建議，優化科研機構布局，會同有關部門擬訂全區科技人才隊伍建設規劃和提出相關政策建議。
17.擬訂科技成果推廣、科技獎勵、促進技術市場和科技中介組織發展的政策措施，指導科技成果轉化工作，組織相關重大科技成果應用示范，組織全區科學技術獎的評審和科技成果管理。
18.組織擬訂科學技術普及規劃并提出政策建議，負責科學技術普及工作，指導科普活動和科技宣傳工作。
（二）達州市通川區教育和科學技術局2022年重點工作
1.全面加強黨的建設。總結和鞏固黨史學習教育成果，在教科系統全面深入開展干部職工“四心”作風問題教育整頓，切實整治教育“四風”，硬碰硬、出真招、見實效，推動通川教育高質量發展。
2.積極承辦現場會。為進一步擴大通川教育在全省乃至全國影響力，樹立通川教育良好形象，展示教育成果，擬定于2022年承辦“四川省兒童青少年近視防控現場交流活動”和“全省學校心理健康教育工作現場會”。
3.提升教育品質。持續全力構建通川教育高品質發展“126”體系，提升教育滿意度。一是切實減輕學生作業負擔，提升課后服務水平，做好“五精”管理，增強學校教育服務能力；二是縱深推進名校集團化辦學，鞏固和提升義務教育均衡發展成效；三是全面提升心理健康教育，加強心理健康教育硬件建設，配齊配足心理健康教師隊伍，提升教育能力；四是落實教育信息化2.0行動計劃，進一步推進“智慧校園”和“互聯網 ”建設；五是完善中小學招生工作方案，做好2022年中小學招生工作；六是持續加強與北大培文深度合作，打造高中教育全新品牌。
4.加強教培治理。一是進一步明確校外培訓機構治理責任，將無證機構納入各鄉鎮街委（社區）安全治理、城市創建的工作范疇，落實“屬地行業”負責制，并形成長效治理機制；二是公布校外培訓機構黑白名單及舉報電話，接受社會監督；三是擴大“雙減”政策的社會知曉度，引導家長理性選擇校外培訓機構，提升家長科學育人理念；四是加強校外培訓機構收費監管，嚴防跑路風險；
5.加快重大項目建設進度。一是積極對接上級教育、財政等部門，爭取資金爭取有新突破，力爭完成固投8.7億元；二是倒排工期，推進鐵路幼兒園項目建設，北外彩虹幼兒園、愛萍幼兒園進行選址，江灣城六期小區配套園準備進場裝修，一小蓮湖學校綜合樓建設完成80%，巴山小學主體完工等；三是加大投入。加大學校硬件條件、校園環境、智慧校園系統、校園文化、信息技術裝備等方面建設力度。以創建四川省智慧教育改革示范區為契機，力爭在2025年全區學校達到四川省“智慧教育”學校標準，實現數字資源全覆蓋。
6.加強科普能力和科技創新建設。一是加大對廣大青少年進行科技創新知識宣傳教育，開展豐富多彩的科技節活動，激發青少年崇尚科學創新的熱情。二是繼續實施高新技術企業倍增計劃，積極組織高新技術企業申報工作和科技型中小企業評價工作，不斷深化科技創新能力建設，提升通川企業和通川品牌的核心競爭力。三是大力實施省、市、區重點科技項目，促進校企資源整合，實現互利共贏，積極向上爭取科技項目和專項資金，推動我區科技、經濟高質量發展。
二、部門單位構成
達州市通川區教育和科學技術局系國家行政機關，內有行政編制27人，工勤編制3人，政府教育督導室（區教科局代管）事業編制4人;下設3個獨立編制事業單位，學生資助中心3人，科學技術情報所5人，農經網2人。2021年年末我局實有財政撥款人員：公務員25人，行政工勤人員2人，事業人員16人，合計在職預算人員43人;退休39人，離休1人；科學技術情報所業務用車1輛。
第二部分
達州市通川區教育和科學技術局2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區教育和科學技術局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入和上年結轉收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、教育支出、科學技術支出、農林水支出。達州市通川區教育和科學技術局2022年收支預算總數1467.20萬元，比2021年收支預算總數減少29277.21萬元，主要原因是本年項目支出和財政應返還額度減少。
（一）收入預算情況
達州市通川區教育和科學技術局2022年收入預算1467.20萬元，其中：上年結轉28.00萬元，占1.91%；一般公共預算撥款收入1439.20萬元，占98.09%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
達州市通川區教育和科學技術局2022年支出預算1467.20萬元，其中：基本支出545.97萬元，占37.21%；項目支出921.23萬元，占62.79%。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區教育和科學技術局2022年財政撥款收支預算總數1467.20萬元,比2021年收支預算總數減少29277.21萬元，主要原因是本年項目支出和財政應返還額度減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1439.20萬元、上年結轉收入28.00萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出55.19萬元；衛生健康支出37.80萬元、教育支出1304.11萬元、科學技術支出23.00萬元、住房保障支出39.09萬元、農林水支出8.00萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區教育和科學技術局2022年一般公共預算當年撥款1439.20萬元，比2021年預算減少1579.42萬元，主要原因是本年項目支出減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出1299.12萬元，占90.26%；社會保障和就業支出55.19萬元，占3.83%；衛生健康支出37.80萬元，占2.63%；住房保障支出39.09萬元，占2.72%；農林水支出8.00萬元，占0.56%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）教育管理（款）行政運行（項）：2022年預算數為280.01萬元，主要用于：我單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.教育支出（類）教育管理（款）一般行政管理事務和其他行政管理支出（項）：2022年預算數為1019.11萬元，主要用于全區學校聘請保安的工資及社保，特崗教師的工資及社保，以及其他教育管理支出。
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單
位醫療（項）：2022年預算數為37.80萬元，主要用于：單位繳納的基本醫療保險支出。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）
機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2022年預算數為55.19萬元，主要用于：實施養老保險制度后，我單位按規定由單位繳納的基本養老保險支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2022年預算數為39.09萬元，主要用于：單位繳納的在職職工住房公積金支出。
6.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）：2022年預算數為8.00萬元，主要用于我單位對口幫扶的青寧鎮紅專村和安云鄉佛巖村的鄉村振興支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區教育和科學技術局2022年一般公共預算基本支出545.97萬元，其中：人員經費485.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金等；公用經費60.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區教育和科學技術局2022年“三公”經費財政撥款預算數4.19萬元，其中：公務接待費0.19萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。
（一）公務接待費較2021年預算比2021年預算減少0.31萬元。
2022年達州市通川區教育和科學技術局公務接待費計劃用于我單位接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算持平。
達州市通川區教育和科學技術局現有業務用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。
2022年達州市通川區教育和科學技術局未安排公務用車購置費。
2022年達州市通川區教育和科學技術局安排公務用車運行維護費4萬元，用于1輛業務用車的燃油、維修、保險等方面支出，以保障我局各項業務開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區教育和科學技術局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
達州市通川區教育和科學技術局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年達州市通川區教育和科學技術局機關運行經費的財政撥款預算為280.01萬元，主要用于我單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
（二）政府采購情況
達州市通川區教育和科學技術局2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，達州市通川區教育和科學技術局共有業務用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022達州市通川區教育和科學技術局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區教育和科學技術局開展績效目標管理的項目9個，涉及預算954.13萬元。其中：人員類項目6個，涉及預算60.90萬元；運轉類項目1個，涉及預算3.23萬元；特定目標類項目2個，涉及預算890.00萬元。
第三部分
達州市通川區教育和科學技術局2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
表1 部門收支總表 | |||
部門： | 金額單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 1,439.20 | 一、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | 1,304.11 | |
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | 23.00 | |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業支出 | 55.19 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛生健康支出 | 37.80 | ||
十一、節能環保支出 | |||
十二、城鄉社區支出 | |||
十三、農林水支出 | 8.00 | ||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業信息等支出 | |||
十六、商業服務業等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 39.09 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 1,439.20 | 本年支出合計 | 1,467.20 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 三十一、事業單位結余分配 | ||
八、上年結轉 | 28.00 | 其中：轉入事業基金 | |
三十二、結轉下年 | |||
收入總計 | 1,467.20 | 支出總計 | 1,467.20 |
表1-1 部門收入總表 | ||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||
項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
合計 | 1,467.20 | 28.00 | 1,439.20 | |||||||||
1,467.20 | 28.00 | 1,439.20 | ||||||||||
209001 | 達州市通川區教育和科學技術局 | 1,467.20 | 28.00 | 1,439.20 | ||||||||
表1-2 | |||||||||
部門支出總表 | |||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||
項目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合計 | 1,467.20 | 545.97 | 921.23 | ||||||
1,467.20 | 545.97 | 921.23 | |||||||
達州市通川區教育和科學技術局 | 1,467.20 | 545.97 | 921.23 | ||||||
205 | 01 | 01 | 209001 | 行政運行 | 280.01 | 280.01 | |||
205 | 01 | 02 | 209001 | 一般行政管理事務 | 8.71 | 3.71 | 5.00 | ||
205 | 01 | 99 | 209001 | 其他教育管理事務支出 | 1,015.40 | 122.17 | 893.23 | ||
206 | 04 | 04 | 209001 | 科技成果轉化與擴散 | 23.00 | 23.00 | |||
208 | 05 | 05 | 209001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 51.15 | 51.15 | |||
208 | 99 | 99 | 209001 | 其他社會保障和就業支出 | 4.04 | 4.04 | |||
210 | 11 | 01 | 209001 | 行政單位醫療 | 28.88 | 28.88 | |||
210 | 11 | 02 | 209001 | 事業單位醫療 | 8.92 | 8.92 | |||
213 | 05 | 99 | 209001 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 8.00 | 8.00 | |||
221 | 02 | 01 | 209001 | 住房公積金 | 39.09 | 39.09 | |||
表2 | ||||||
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 1,439.20 | 一、本年支出 | 1,467.20 | 1,467.20 | ||
一般公共預算撥款收入 | 1,439.20 | 一般公共服務支出 | ||||
政府性基金預算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結轉 | 28.00 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預算撥款收入 | 28.00 | 教育支出 | 1,304.11 | 1,304.11 | ||
政府性基金預算撥款收入 | 科學技術支出 | 23.00 | 23.00 | |||
國有資本經營預算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
| 社會保障和就業支出 | 55.19 | 55.19 | |||
| 社會保險基金支出 | |||||
| 衛生健康支出 | 37.80 | 37.80 | |||
| 節能環保支出 | |||||
| 城鄉社區支出 | |||||
| 農林水支出 | 8.00 | 8.00 | |||
| 住房保障支出 | 39.09 | 39.09 | |||
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | ||||||||||||
項目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | |||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 合計 | 上年應返還額度結轉 | ||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | 1,467.20 | 1,439.20 | 1,439.20 | 545.97 | 893.23 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||
1,467.20 | 1,439.20 | 1,439.20 | 545.97 | 893.23 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||
達州市通川區教育和科學技術局 | 1,467.20 | 1,439.20 | 1,439.20 | 545.97 | 893.23 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||
工資福利支出 | 797.81 | 797.81 | 797.81 | 457.81 | 340.00 | |||||||
基本工資 | 185.39 | 185.39 | 185.39 | 185.39 | ||||||||
津貼補貼 | 78.69 | 78.69 | 78.69 | 78.69 | ||||||||
獎金 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | ||||||||
伙食補助費 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
績效工資 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | ||||||||
機關事業單位基本養老保險繳費 | 51.15 | 51.15 | 51.15 | 51.15 | ||||||||
職工基本醫療保險繳費 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | ||||||||
其他社會保障繳費 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | ||||||||
301 | 12 | 209001 | 工傷保險 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |||||
301 | 12 | 209001 | 失業保險 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||
301 | 12 | 209001 | 殘保金 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |||||
住房公積金 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | ||||||||
其他工資福利支出 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | ||||||||
商品和服務支出 | 643.86 | 627.86 | 627.86 | 77.86 | 550.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
辦公費 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
水費 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
電費 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
郵電費 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
差旅費 | 18.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
會議費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
培訓費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
公務接待費 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||||
勞務費 | 554.00 | 551.00 | 551.00 | 1.00 | 550.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
工會經費 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | ||||||||
福利費 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | ||||||||
公務用車運行維護費 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
其他交通費用 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | ||||||||
其他商品和服務支出 | 15.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
對個人和家庭的補助 | 18.53 | 13.53 | 13.53 | 10.30 | 3.23 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
醫療費補助 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | ||||||||
獎勵金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 10.54 | 5.54 | 5.54 | 2.31 | 3.23 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
資本性支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
信息網絡及軟件購置更新 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
表3 | |||||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | 1,467.20 | 1,439.20 | 28.00 | ||||
1,467.20 | 1,439.20 | 28.00 | |||||
達州市通川區教育和科學技術局部門 | 1,467.20 | 1,439.20 | 28.00 | ||||
205 | 01 | 01 | 209 | 行政運行 | 280.01 | 280.01 | |
205 | 01 | 02 | 209 | 一般行政管理事務 | 8.71 | 3.71 | 5.00 |
205 | 01 | 99 | 209 | 其他教育管理事務支出 | 1,015.40 | 1,015.40 | |
206 | 04 | 04 | 209 | 科技成果轉化與擴散 | 23.00 | 23.00 | |
208 | 05 | 05 | 209 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 51.15 | 51.15 | |
208 | 99 | 99 | 209 | 其他社會保障和就業支出 | 4.04 | 4.04 | |
210 | 11 | 01 | 209 | 行政單位醫療 | 28.88 | 28.88 | |
210 | 11 | 02 | 209 | 事業單位醫療 | 8.92 | 8.92 | |
213 | 05 | 99 | 209 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 8.00 | 8.00 | |
221 | 02 | 01 | 209 | 住房公積金 | 39.09 | 39.09 | |
表3-1 一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
| 金額單位：萬元 | ||||
項目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
合計 | 545.97 | 485.07 | 60.90 | |||
545.97 | 485.07 | 60.90 | ||||
209001 | 達州市通川區教育和科學技術局 | 545.97 | 485.07 | 60.90 | ||
301 | 工資福利支出 | 457.81 | 443.81 | 14.00 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 185.39 | 185.39 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 78.69 | 78.69 | |
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 9.67 | 9.67 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 14.00 | 14.00 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 45.82 | 45.82 | |
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 51.15 | 51.15 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 29.95 | 29.95 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 4.04 | 4.04 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.61 | 0.61 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.46 | 0.46 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 2.97 | 2.97 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 39.09 | 39.09 | |
302 | 商品和服務支出 | 77.86 | 30.96 | 46.90 | ||
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.25 | 0.25 | |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 16.75 | 16.75 | |
302 | 17 | 30217 | 公務接待費 | 0.19 | 0.19 | |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 8.40 | 3.20 | 5.20 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 6.49 | 6.49 | |
302 | 31 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 21.28 | 21.28 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 9.01 | 9.01 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 10.30 | 10.30 | |||
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 7.85 | 7.85 | |
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.14 | 0.14 | |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 2.31 | 2.31 | |
表3-2 | |||||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
合計 | 921.23 | ||||
921.23 | |||||
達州市通川區教育和科學技術局 | 921.23 | ||||
一般行政管理事務 | 5.00 | ||||
205 | 01 | 02 | 209001 | 2020年教育發展專項經費 | 5.00 |
其他教育管理事務支出 | 893.23 | ||||
205 | 01 | 99 | 209001 | 特崗教師工資及保險待遇 | 340.00 |
205 | 01 | 99 | 209001 | 學校保安人員工資及社會保險待遇 | 550.00 |
205 | 01 | 99 | 209001 | 促發展專項 | 3.23 |
科技成果轉化與擴散 | 23.00 | ||||
206 | 04 | 04 | 209001 | 科技在線平臺維護 | 23.00 |
表3-3 | |||||||
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | 4.19 | 4.00 | 4.00 | 0.19 | |||
4.19 | 4.00 | 4.00 | 0.19 | ||||
209001 | 達州市通川區教育和科學技術局 | 4.19 | 4.00 | 4.00 | 0.19 | ||
表4 | |||||||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
| |||||||
表4-1 | |||||||
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | |||||||
| |||||||
表5 | |||||||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
| |||||||
區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
209-達州市通川區教育和科學技術局部門 |
| 954.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209001-達州市通川區教育和科學技術局 | 特崗教師工資及保險待遇 | 340.00 | 完成我區教師編制數 | 產出指標 | 數量指標 | 特崗教師人數 | ≥ | 35 | 人 | 5 | 正向指標 |
產出指標 | 時效指標 | 特崗教師補助人 均發放及時性 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 教育滿意率 | 定性 | 高中低 |
| 5 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意 | ≥ | 30000 | 元/人 f 次 | 70 | 正向指標 | ||||
學校保安人員工資及社會保險待遇 | 550.00 | 完成義務教育門衛及保安服務工作 | 產出指標 | 安全指標 | 安全事故率 | ≤ | 1 | 次/年 | 5 | 正向指標 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 學生家長滿意率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意 | ≥ | 1800 | 元/人年 | 70 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 義務教育學校保安配齊率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
日常公用經費 | 44.89 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
公務用車運行維護費 | 4.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
黨建經費 | 3.71 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
老干部活動經費 | 0.30 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
派駐第一書記工作經費 | 4.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
駐村工作組經費 | 4.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
促發展專項 | 3.23 | 促進我區教育事業發展 | 效益指標 | 社會效益指標 | 社區對教育滿意度 | 定性 | 優良中低差 |
| 70 | 正向指標 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 家長教師滿意度 | 定性 | 優良中低差 |
| 20 | 正向指標 | ||||
|
| 表7 | |||||
整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部門名稱 | 達州市通川區教育和科學技術局部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
加大各項教育保障力度 | 加大學校硬件條件、校園環境、智慧校園系統、校園文化、信息技術裝備等方面建設力度，完善學校課服務經費保障辦法，確保經費籌措、發放到位，激發教師活力。 | ||||||
擴充學前教育資源 | 擴大公立普惠幼兒園學位占比，拓寬幼兒園教師增補渠道。 | ||||||
加快重大項目建設進度 | 倒排工期，加快推進公辦幼兒園及其他重點項目建設進度 | ||||||
加強綜合治理 | 進一步明確校處培訓機構治理責任，并形成長效治理機制，公布校外培訓機構黑白名單及舉報電話，接受社會監督 | ||||||
提高教育教學質量 | 提升學校治理水平，加強教學常規視導，健全中小學教學質量檢測體系，推進集團化辦學 | ||||||
加強科普能力和科技創新建設 | 加大對青少年進行科技創校招知識宣傳教育，繼續實施高新技術企業倍增計劃，大力實施省市區重點科技項目，促進校企業資源整合，實現互利共贏。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
1,439.20 | 1,439.20 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 貫徹落實中央、省、市、區委各項會議精神以和市教育局的工作部署，把教育事業放在優先位置，加快教育現代化，辦好人民滿意的教育；1.“雙減”強力推進，確保校外校內雙勝利；2.調機制強素質，高品質教育徐徐呈現；3.抓實常規管理，教育環境和諧穩定；4.強保障抓實效，教育基礎進一步夯實；5.持續推進科技工作，促進經濟社會發展。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 支持區屬在校學生規模 | ≥85000人 | ||||
質量指標 | 獎勵高新企業 | ≥3個 | |||||
義務教育學生綴學率 | ＝0% | ||||||
時效指標 | 預算資金撥付率 | ≥95% | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 促進我區經濟發展 | 定性優良中低差 | ||||
社會效益指標 | 社會對教育和科技滿意率 | ≥90% | |||||
可持續影響指標 | 教育和科技發展影響持續性 | ≥90% | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意率 | ≥90% | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指區教科局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）科學技術（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）：指區教科局以促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性支出，以及用于支持企業科技自主創新的支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指區教科局實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指區教科局實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于區教科局離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指區教科局位用于單位職工應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指區教科局用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指區教科局用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由區教科用于在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證區教科局正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指區教科局在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入預算管理的“三公”經費，是指區教科局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障區教科局運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。