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目錄

第一部分  達州市通川區發展和改革局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分  達州市通川區發展和改革局2022年部門預算情況說明

第三部分  達州市通川區發展和改革局2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

    第四部分  名詞解釋

第一部分 達州市通川區發展和改革局概況

一、基本職能及主要工作

（一）通川區發改局職能簡介。負責擬定國民經濟和社會發展中長期規劃和年度計劃、產業發展規劃，研究分析區內外經濟形勢和發展情況；提出全社會固定資產投資總規模、投資結構、編制年度投資計劃；負責投資管理和項目督促及固定資產投資；研究全區經濟體制改革的問題和對策，擬定綜合性經濟體制改革方案，社會征信體系建設，組織、協調有關專項經濟體制改革和綜合配套改革試點；負責項目儲備、立項審批、備案及招投標監督；管理以工代賑辦公室；宣傳、貫徹執行國家和省、市的價格方針政策，負責物價工作的綜合管理和監督檢查工作以及成本和費用調查及鑒證監督管理；承辦區政府和上級業務部門交辦的其他工作

（二）通川區發改局2022年重點工作。1.繼續做好計劃規劃，引領經濟社會發展。一是精心編寫《通川區2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況及2022年計劃草案》《關于2022年上半年國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告》。二是做好經濟運行監測，適時開展調研，找準癥結，提出可行措施，當好區委、區政府決策參謀助手。四是持續跟蹤省級開發區申報進展情況。五是認真做好新型城鎮化建設、川陜革命老區振興發展等工作。

2.繼續加大項目儲備。根據中央、省市會議精神，圍繞萬達開川渝統籌發展示范區、川陜革命老區等國家重點戰略，結合黨代會工作報告和本地實際，搶抓“十四五”各類規劃編制，制定西部大開發、川東北經濟發展政策清單及2022年中央預算內（省預算）投資、地方政府專項債、銀行貸款資金及行業領域專項資金項目等項目清單。并動態錄入國家重大項目建設庫，及時推送至省、市儲備，確保上級在庫中篩選時第一時間被中央、省、市檢索成功。

3.繼續加強項目謀劃、儲備及資金爭取工作。對照我區已經錄入中央預算投資項目三年計劃投資滾動庫的項目，篩選符合條件的項目申報列入省、市重點項目。同時，加大跟蹤協調力度，做好項目前期工作，確保項目能盡快列入國家、省投資計劃籠子。對已上報項目，加大跑市跑省力度，逐項落實，爭取更多項目獲得中央預算內投資資金和專項基金的支持。

4.繼續加大改革創新力度。積極培育經濟發展新動能，積極推進供給側結構性改革，鞏固化解過剩產能成果。積極推進全面創新改革試驗，鞏固全面創新改革試驗成果，深入對接國家和省新一輪全面創新改革試驗工作決策部署。積極抓好社會信用體系建設，完成信用平臺和信用網站建設工作，強化重點領域信用監管，深入推進雙公示、“紅黑名單”、聯合獎懲等工作。

二、部門單位構成

區發改局下屬單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位3個。主要包括老促會、以工代賑辦、價格認證中心，投資咨詢服務中心。

第二部分  達州市通川區發展和改革局2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，區發改局所有收入和支出均納入部門預算管理。區發改局2022年收支預算總數2096.96萬元,比2021年收支預算總數減少4391.98萬元，主要原因是結轉結余易地扶貧搬遷資金支出。

（一）收入預算情況

區發改局2022年收入預算2096.96萬元，其中：上年結轉1562.98萬元，占75%；一般公共預算撥款收入533.98萬元，占25%。

（二）支出預算情況

區發改局2022年支出預算2096.96萬元，其中：基本支出520.61萬元，占25%；項目支出1576.35萬元，占75%。

二、財政撥款收支預算情況說明

區發改局2022年財政撥款收支預算總數2096.96萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少4391.98萬元，主要原因是結轉結余易地扶貧搬遷資金支出。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入2096.96萬元，其中上年結轉一般公共預算撥款收入1562.98萬元；支出包括：一般公共服務支出453.88萬元、 社會保障和就業支出52.23萬元、衛生健康支出30.75萬元、城鄉社區支出85.56萬元、農林水支出1438.1萬元、住房保障支出36.44萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

區發改局2022年財政撥款收支預算總數533.98萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少582.37萬元，主要原因是項目經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

本年一般公共服務支出533.98萬元，支出包括：一般公共服務支出414.56萬元，占78%；機關事業單位基本養老保險繳費支出48.58萬元，占9%；其他社會保障和就業支出3.65萬元，占1%；行政單位醫療23.49萬元，占4%；事業單位醫療7.26萬元，占1%；住房公積金36.44萬元，占7%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）2022年預算數為319.6萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

2.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為13.37萬元，主要用于：局機關開展金宏工程、爭創領導小組辦公室、促發展專項等的項目支出。

3.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）事業運行（項）2022年預算數為81.59萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為48.58萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為3.65萬元，主要用于：失業保險、工傷保險、殘保金。

    6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為23.49萬元，主要用于：局機關用于繳納單位基本醫療保險支出

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為7.26萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出

    8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為36.44萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

區發改局2022年一般公共預算基本支出520.61萬元，其中：

人員經費464.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經費56.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、辦公設備購置等支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

區發改局2022年“三公”經費財政撥款預算數2萬元，其中：公務接待費2萬元。

（一）公務接待費與2021年預算持平。

2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。

2022年未安排公務用車購置費與運行維護費。

六、政府性基金預算支出情況說明

區發改局2022年沒有安排使用政府性基金預算撥款安排的支出

七、國有資本經營預算情況說明

區發改局2022年沒有安排使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年，達州市通川區發展和改革局的機關運行經費財政撥款預算為56.33萬元，比2021年預算減少39.25萬元，減少41%。

（二）政府采購情況

2022年，區發改局安排政府采購預算3.55萬元，其中，政府采購貨物預算3.55萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，區發改局共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年區發改局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年區發改局開展績效目標管理的項目3個，涉及預算13.37萬元。其中：運轉類項目1個，涉及預算3.37萬元；特定目標類項目2個，涉及預算10萬元。

第三部分  達州市通川區發展和改革局2022年部門預算表

一、部門收支總表（表1）

二、部門收入總表（表1-1）

三、部門支出總表（表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）