?達州市通川區青寧鎮2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。（職能參照三定方案）
（二）2019年重點工作。
（1）鄉村振興全面推進。一是以市區重點項目云門天寨建設為抓手，以“逢山開路遇水搭橋”的必勝信心，攻堅克難，完成天盆草原景觀建設，全面貫通景區旅游環線，啟動建設用地土地報征工作，完成一庫兩壩等景區基礎設施建設，全力備戰2019年全市旅游發展大會；二是發展特色種養，壯大集體經濟，鞏固提升青寧現有品牌，提升農產品質量。加快化馬、潛力高品質油牡丹基地建設，助力農旅結合項目推進。
（2）脫貧成果鞏固提升。念茲在茲、唯此唯大，始終把脫貧攻堅作為中心和重點工作，全面對標“兩不愁、三保障”“一超六有”工作要求，確保全鄉756戶1688人脫貧后不返貧，且實現持續增收。
（3）產業結構有新突破。始終把“三農”問題作為工作重心。計劃發展3000畝以“保豐大米”原生態高品質水稻種植區為龍頭的保豐、曙光、紅專水稻種植區；永豐200畝生態檸檬為引領的藥材種植區；化馬、潛力1000畝青脆李采摘示范區；巖門、長梯農旅結合示范區等五大片區。
（4）基礎設施全面提升。一是爭取建設項目資金，整治場鎮街道路面及管網，對建筑物立面實施風貌打造；二是加快場鎮污水處理廠建設速度，力爭2019年上半年投入運行；三是加快“青寧-慶云-馬渡”旅游環線建設；新修保豐村聚居點至巖門生態停車場6.5米等級公路3.9公里、新修通組公路13.3公里；四是加快土地整治步伐，確保天斷、紅專、永豐三個村土地整治全面完成；五是加快山坪塘整治步伐，計劃整治山坪塘20口，確保農田灌溉。
（5）民生保障務實有效。一是堅持以人為本，關注民生。實現新農合參保率100％，農村養老保險入保率100％；二是持續開展環境保護，讓“綠水青山就是金山銀山”的理念深入人心。
（6）社會治理更加穩定。一是認真貫徹落實《中共中央國務院關于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》，務實開展掃黑除惡專項斗爭，把掃黑除惡與反腐敗有機結合，既抓涉黑組織，也抓背后“保護傘”，加大“七五”普法、信訪維穩力度，切實解決好群眾反映強烈的熱點、難點問題。二是繼續實行和完善政務、村（居）務公開制度，讓政務、村（居）務在陽光下運行。
二、部門概況
達州市通川區青寧鎮人民政府下屬二級決算單位4個，其中行政單位1個，財政補助的事業單位3個，其他0個。
收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區青寧鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區青寧鎮人民政府2019年收支總預算795.64萬元，比2018年預算數增加153.27萬元，主要原因是項目支出增加。
（一）收入預算情況
達州市通川區青寧鎮人民政府2019年收入預算795.64萬元。
(二)支出預算情況
2019年達州市通川區青寧鎮人民政府本年支出預算合計795.64萬元，其中：基本支出277.34萬元，占34.86%；項目支出518.30萬元，占65.14%。支出包括：一般公共服務支出255.45萬元、社會保障和就業支出51.51萬元、醫療衛生與計劃生育支出15.34萬元、城鄉社區支出57.37萬元、農林水支出378.57萬元、住房保障支出22.40萬元、災害防治及應急管理支出3萬、預備費10萬元、其他支出2萬元。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區青寧鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款795.64萬元，比2018年預算數增加153.27萬元，主要是脫貧攻堅一線村干工作人員補助、村干工資調資、項目支出增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出255.45 萬元，占32.11%；社會保障和就業支出51.51萬元，占6.47%；醫療衛生與計劃生育支出15.34萬元，占1.93%；城鄉社區支出57.37萬元，占7.21%、農林水支出378.57萬元，占47.58 %、住房保障支出22.40萬元，占2.81 %、災害防治及應急管理支出3萬，占0.38 %、預備費10萬元，占1.26%、其他支出2萬元，占0.25%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務:2019年預算數為255.45萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
（2）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為 37.33萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
（3）社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2019年預算數為0.82萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
（4）社會保障和就業（類）民政事務（款）基層政權和社區建設（項）：2019年預算數為10.10萬元，主要用于基層政權和社區建設工作支出。
（5）社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2019年預算數為2.52萬元，主要用于遺屬補助。
（6）社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：2019年預算數為0.74萬元，主要用于殘聯工作經費及生活補助。
（7）醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為11.8萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
（8）醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2019年預算數為3.54萬元，主要用于計生部門的日常公用支出。
（9）城鄉社區（類）機關服務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：2019年預算數為55.57萬元，主要用于城鄉社區管理事務方面日常經費支出。
（10）城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：2019年預算數為1.8萬元，主要用于場管辦日常經費支出。
（11）農林水支出（類）村干事務（款）行政運行（項）：2019年預算數為378.57萬元，主要用于村干部人員相關補助支出及村社區日常運行經費、脫貧攻堅獎勵金。
（12）災害防治及應急管理支出3萬元，主要用于安監辦日常運行經費、食品安全流通等日常運行經費。
（13）預備費10萬元；
（14）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為22.4萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（15）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：2019年預算數2萬元，主要用于政府武裝部門日常運行經費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區青寧鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出277.34萬元，其中：
人員經費269.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費7.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
對個人人和家庭的補助0.06萬元，用于對其他對個人和家庭的補助。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區青寧鎮人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數0.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區青寧鎮人民政府無公務用車，且2019年未安排公務用車購置費。
八、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區青寧鎮人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，達州市通川區青寧鎮人民政府的機關運行經費財政撥款預算為100.71萬元，比2018年預算增加98.08萬元，增長2.68%。
（二）政府采購情況
2019年，達州市通川區青寧鎮人民政府安排政府采購5.5萬元，主要用于購買辦公設備及財務軟件等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，達州市通川區青寧鎮人民政府共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項518.3萬元、保留專項518.3萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目7個，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數7個（按任務數名稱分別填列），涉及財政資金518.3萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5.國有資本經營預算支出預算表
6-1. 2019年區級部門預算項目績效目標表
6-2. 2019年區級部門預算整體支出績效目標表
