一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2020年重點(diǎn)工作。
一是持續(xù)加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。持續(xù)深化黨支部標(biāo)準(zhǔn)工作法，緊跟上級(jí)工作任務(wù)要求，扎實(shí)推進(jìn)村社區(qū)書記主任一肩挑、行政村合并等各項(xiàng)工作。
二是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)。成立鄉(xiāng)村振興辦公室，積極對(duì)接區(qū)級(jí)鄉(xiāng)村振興建設(shè)方案，全面加快鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范成效釋放，力求以鄉(xiāng)村振興的突破性發(fā)展引領(lǐng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)足增長(zhǎng)。
三是持續(xù)做好項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)。著力優(yōu)化重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)工作機(jī)制，探索成立重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室專項(xiàng)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目突擊性工作任務(wù)，切實(shí)做好項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)工作。
四是持續(xù)加快民生事業(yè)改善。持續(xù)加大脫貧成效鞏固工作力度，積極爭(zhēng)取政策支持，加大政策覆蓋范圍力度，進(jìn)一步加強(qiáng)飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密度，切實(shí)改善民生需要。
五是持續(xù)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一如既往的把環(huán)境保護(hù)工作和生態(tài)文明建設(shè)擺在重要位置，加大各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)整治行動(dòng)的實(shí)施力度，探索推進(jìn)場(chǎng)鎮(zhèn)禁放煙花爆竹工作，建立全域高效環(huán)境衛(wèi)生治理方案，持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境治理，進(jìn)一步加強(qiáng)飲用水源保護(hù)和污染防控各項(xiàng)工作。
二、部門概況
通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位3個(gè)，其他0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算1339.55萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)556.7萬(wàn)元，年初預(yù)算782.85萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加613.42萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加，以及人員增加、村社區(qū)干部報(bào)酬增加后相關(guān)經(jīng)費(fèi)的增加。
（一）收入預(yù)算情況
通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1327.94萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)545.09萬(wàn)元，占41.05%；一般公共預(yù)算撥款收入782.85萬(wàn)元，占58.95%。
(二)支出預(yù)算情況
2020年支出合計(jì)1327.94萬(wàn)元，其中：基本支出411.84萬(wàn)元，占31.01%；項(xiàng)目支出916.1萬(wàn)元，占68.99%。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款782.85萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加56.72萬(wàn)元，主要是人員增加、村社區(qū)干部報(bào)酬增加后相關(guān)經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出342.67萬(wàn)元，占43.77 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.64萬(wàn)元，占5.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.48萬(wàn)元，占1.98；城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.03萬(wàn)元，占6.77%；農(nóng)林水支出296.05萬(wàn)元，占37.82%；住房保障支出32.98萬(wàn)元，占4.21%；其他支出3萬(wàn)元，占0.38%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為269.33萬(wàn)元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為2.1萬(wàn)元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為12.82萬(wàn)元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為0.82萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝粸槁毠だU納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為11.48萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為3.99萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為43.48萬(wàn)元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為32.99萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
10. 項(xiàng)目：一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為1.05萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作（人大），人員公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、財(cái)力性補(bǔ)助、城區(qū)距離補(bǔ)助、幅員面積補(bǔ)助、承擔(dān)重點(diǎn)工作補(bǔ)助等支出。
11. 項(xiàng)目：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為38.48萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作（政府），人員公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、財(cái)力性補(bǔ)助、城區(qū)距離補(bǔ)助、幅員面積補(bǔ)助、承擔(dān)重點(diǎn)工作補(bǔ)助等支出。
12. 項(xiàng)目：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作（政府），人員公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、財(cái)力性補(bǔ)助、城區(qū)距離補(bǔ)助、幅員面積補(bǔ)助、承擔(dān)重點(diǎn)工作補(bǔ)助等支出。
13. 項(xiàng)目：一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為0.35萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作（統(tǒng)計(jì)站），人員公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、財(cái)力性補(bǔ)助、城區(qū)距離補(bǔ)助、幅員面積補(bǔ)助、承擔(dān)重點(diǎn)工作補(bǔ)助等支出。
14. 項(xiàng)目：一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為2.2萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作（村級(jí)財(cái)務(wù)代理），人員公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、財(cái)力性補(bǔ)助、城區(qū)距離補(bǔ)助、幅員面積補(bǔ)助、承擔(dān)重點(diǎn)工作補(bǔ)助等支出。
15. 項(xiàng)目：一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為3.15萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作（財(cái)政所），人員公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、財(cái)力性補(bǔ)助、城區(qū)距離補(bǔ)助、幅員面積補(bǔ)助、承擔(dān)重點(diǎn)工作補(bǔ)助等支出。
16. 項(xiàng)目：一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作（審計(jì)站），人員公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、財(cái)力性補(bǔ)助、城區(qū)距離補(bǔ)助、幅員面積補(bǔ)助、承擔(dān)重點(diǎn)工作補(bǔ)助等支出。
17. 項(xiàng)目：一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為2.1萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作（紀(jì)委），人員公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、財(cái)力性補(bǔ)助、城區(qū)距離補(bǔ)助、幅員面積補(bǔ)助、承擔(dān)重點(diǎn)工作補(bǔ)助等支出。
18. 項(xiàng)目：一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為5.3萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作（團(tuán)委、婦聯(lián)、老協(xié)及關(guān)工委），人員公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、財(cái)力性補(bǔ)助、城區(qū)距離補(bǔ)助、幅員面積補(bǔ)助、承擔(dān)重點(diǎn)工作補(bǔ)助等支出。
19. 項(xiàng)目：社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為0.52萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作（民政），人員公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、財(cái)力性補(bǔ)助、城區(qū)距離補(bǔ)助、幅員面積補(bǔ)助、承擔(dān)重點(diǎn)工作補(bǔ)助等支出。
20. 項(xiàng)目：社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作（民政），人員公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、財(cái)力性補(bǔ)助、城區(qū)距離補(bǔ)助、幅員面積補(bǔ)助、承擔(dān)重點(diǎn)工作補(bǔ)助等支出。
21. 項(xiàng)目：社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為2.35萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：遺屬補(bǔ)助支出。
22. 項(xiàng)目：社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為0.95萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：殘疾專干補(bǔ)助。
23. 項(xiàng)目：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為9.54萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作（社會(huì)事務(wù)），人員公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、財(cái)力性補(bǔ)助、城區(qū)距離補(bǔ)助、幅員面積補(bǔ)助、承擔(dān)重點(diǎn)工作補(bǔ)助等支出。
24. 項(xiàng)目：農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為296.05萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：廉勤委補(bǔ)助、村工作經(jīng)費(fèi)、村社區(qū)離任三職干部報(bào)酬、村社區(qū)網(wǎng)格員殘疾人專干補(bǔ)助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員兼職村社區(qū)書記補(bǔ)助等支出。
25. 項(xiàng)目：其他（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，主要用于：運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作（武裝）等支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
青寧鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出404.01萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)168.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)235.21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購(gòu)置等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
青寧鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
青寧鎮(zhèn)人民政府單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛。
無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置的寫明：2020年無(wú)安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開(kāi)展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
青寧鎮(zhèn)人民政府2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，青寧鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為107.62萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加8.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.69 %。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年，青寧鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)5萬(wàn)元，主要用于設(shè)備采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，青寧鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。
本部門年初預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算4萬(wàn)元、保留項(xiàng)目預(yù)算4萬(wàn)元。對(duì)2020年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)用于便民服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)，涉及財(cái)政資金4萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到0.3%。同時(shí)，對(duì)保留預(yù)算4萬(wàn)元按項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。
2.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年開(kāi)展的主要任務(wù)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，涉及財(cái)政資金1339.55萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到99.7%。
九、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指達(dá)州市投資促進(jìn)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）:指達(dá)州市投資促進(jìn)單位的招商引資專項(xiàng)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
6.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成招商引資等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年區(qū)級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
青寧鎮(zhèn)2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls
達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)2020年預(yù)算公開(kāi).xls