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第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

    1、主要職能

資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

2.梓桐鎮財政所的職能：

（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策及一卡通資金整改實施監管。

（2）圍繞鄉鎮財源建設搞好服務；

（3）農村財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉鎮政府機關財務代理；

（4）鄉鎮公有資產管理利用及村級集體資產監督管理；

（5）財政預算編制、執行及管理。

3.梓桐鎮社會事務中心的主要職能：

貫徹執行黨和國家關于科技、教育、文化、衛生、旅游、體育、廣播電視和勞動保障的方針、政策和法規。

（1）勞動保障：審核上報就業、失業登記資料，開展登記失業人員日常管理，開展社區就業和再就業服務工作，協助社保經辦機構辦理各類養老、失業社會保險事務，承擔社區企業退休人員的社會化管理服務工作，開展人力資源社會保障公共服務工作，開展就業和社會保障政策法規宣傳、咨詢工作。

（2）文化工作：積極宣傳貫徹文化、體育等方面的法律、法規及黨的路線、方針和政策；鞏固鄉、村兩級文化陣地，加強精神文明建設，活躍廣大群眾文化生活。

（3）教育工作：統籌、管理、協調本鄉各類教育事業，制定并實施各類教育相互協調發展的規劃和措施，為鄉域教育的均衡發展、內涵發展提供保障，抓好校園建設，完善教育設施，保護教育資源，督促學校建立健全安全管理制度。

（4）衛生工作：負責開展愛國衛生運動，衛生防疫和農村初級衛生保健、組織農村合作醫療參合個人資金籌集、新農合的補辦等相關工作、

（5）社區管理：負責居民委員會的基層政權建設，依法對村（居）民委員會的自治工作給予指導、支持和幫助、鄉域內的社區管理工作。

（6）切實做好防疫、疾控、旅游等新農合工作。

（7）完成領導交辦的其他工作。

（二）2019年重點工作完成情況。

1.黨的建設全面加強。黨委班子團結和諧，戰斗力，凝聚力較強；全面配齊配強呂城、三臺村支兩委班子，工作運轉正常；在兩河村試點進行了農村黨員積分量化考核體系建設，并卓有成效；在全鎮范圍內開展了鎮村干部能力提升活動，鎮村干部能力得到提升；制定了鎮村干部目標績效管理考核辦法，增強了干部干事創業激情。

2.科學謀劃發展定位：實施“一核”、“兩帶”、“三項重點”。“一核”：黨建與紅色文化相融合，以“紅三十軍政治部”舊址為依托，凸顯紅色梓桐魅力，打造紅色旅游基地。“兩帶”：海拔400米下發展特色產業金果梨產業帶；海拔400米以上，發展特色種植藤椒產業帶。“三重點”：一是高質量鞏固提升脫貧攻堅成果；二是著力抓好重大風險防控；三是全面抓實生態環境保護，讓梓桐山更綠、水更清、天更藍。

3.脫貧攻堅扎實推進。以“六個一”工作機制落實區“四大活動”的相關要求：一是鎮村干部每月一次到所包貧困戶家中，對“兩不愁三保障”及“一超六有”進行實地查看、了解、溝通、掌握詳實情況；二是每月一次大排查，形成問題清單；三是每月召開一次脫貧攻堅專題會，對排查問題清單進行專題研究，建立整改臺賬；四是每月一次大整改，針對整改清單實行“銷號”整改落實；五是每月一次貧困戶會議，進行政策宣傳和感恩教育；六是每月一次黨政主要領導帶隊到村到戶到項目督導檢查。通過這些制度的落實，我鎮脫貧攻堅工作開展扎實深入有力，脫貧攻堅成效顯著。

4.產業發展示范突顯。從2018年底開始謀劃產業發展，通過到重慶奉節、廣元蒼溪實地考察，結合我鎮土質、氣候條件，以金果梨和藤椒為主導，建成金果梨產業實驗基地一處、藤椒示范基地200余畝，沃柑產業示范基地300余畝，中藥材示范基地一處350余畝。在鞏固提升脫貧攻堅成果的同時為“產業興旺”作好典型示范。

5.社會治理成效顯著。一是從2019年春節開始實施了場鎮一律全面禁止燃放煙花爆竹的行動；二是徹底整治濫辦酒席的亂象；三是環境保護及環境衛生綜合治理強力推進，河長制全面落實，開展全鎮“環境衛生大評比”活動等取得了良好的社會實效，群眾評價普遍較好；四是掃黑除惡持續推進， “12340”的群眾社會滿意度評價明顯提升，不良風氣得到有效遏制。

6.信訪維穩秩序較好。一是加大了《信訪條例》學習宣傳，讓《條例》入腦入心；二是積極化解遺留問題。黨委每季度專題研究一次矛盾糾紛調解，主要領導經常親自帶頭化解，其余領導責任到人，化解到位。從去年7月至今，無一例到區級以上機關上訪，得到梁書記及信訪局領導的首肯；三是注重關心社情民意，強化駐村干部及包片領導的責任，規定每周至少2天下村調查了解，收集民情民意，及時化解處理。

7.筑牢安全生產防線。強化對道路交通安全、建筑工程安全、消防安全、森林防火安全、農村用電安全、食品衛生安全等重點行業、重點部位、重點環節安全隱患排查，對排查出的安全隱患采取“問題清單”制和“整改銷號”制，嚴防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故。 

   二、機構設置

2019年納入梓桐鎮人民政府決算編制范圍單位3個，其中行政單位1個，其他事業單位2個。按照機構改革整合職能的相關規定，機關下設情況：

1、人民政府

2、財政所

3、社會事務中心

    4、人員情況

 2019年梓桐鎮人民政府機構人員為23人，其中行政人員13人，非參公事業人員10人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1604.69萬元（上年結轉557.57萬元），與2018年度1985.73萬元對比減少381.04萬元，減少19.19%，主要變動原因工程項目資金減少。

2019年度支出總計1482.63萬元（基本支出343.88萬元，占23%；項目支出1138.75萬元，占74%）；與2018年度1428.16萬元對比增加54.47萬元，增加3.81%，主要變動原因嚴格按照預算績效目標執行。

 二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計1604.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1132.67萬元，占70.58%；政府性基金預算財政撥款收入472.02萬元，占29.42%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出：1、基本支出343.88萬元，與上年511.37萬元對比減少167.49萬元.減少32.71%。2、項目支出1138.75萬元，比上年916.79萬元，對比增加221.96萬元.增加24.21%,原因是本年項目增加。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年收入決算數為1047.12萬元，與2018年相比，財政撥款收總計對比減少510.25萬元，下降32.76%；

2019年支出決算數為1482.63萬元，與2018年相比，財政撥款支出總計增加54.47萬元，增加3.81%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1024.13萬元，占本年支出合計的69.08%。與2018年1117.13相比，一般公共預算財政撥款減少93萬元，下降8.32%。主要變動原因是我鎮嚴格控制預算支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1024.13萬元，主要用于以下方面:

   1、201一般公共服務為: 269.47萬元，占26.31%；

   2、204公共安全支出為：0.58萬元，占0.06%；

   3、207文化旅游體育與傳媒支出為：6.96萬元，占0.68%；

   4、208社會保障和就業為:79.15萬元，占7.73%；

   5、210衛生健康支出為：23.3萬元，占2.28 %；

   6、212城鄉社區支出為：12.66萬元，占1.24%；

   7、213農林水支出為：602.23萬元，占58.80%；

   8、221住房保障支出為：24.37萬元，占2.38%；

   9、224災害防治及應急管理支出為：5.41 萬元，占0.52%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為1024.13萬元，完成預算84.75%。其中：

1.一般公共服務類: 支出決算為269.47萬元，完成預算94.65%，決算數小于預算數的主要原因是19年未及時報銷，結轉至下年支付。

2.公共安全類: 支出決算為0.58萬元，完成預算96.67%。

3.文化旅游體育與傳媒類: 支出決算為6.96萬元，完成預算99.43%。

4.社會保障和就業類: 支出決算為79.15萬元，完成預算87.75%，決算數小于預算數的主要原因是19年未及時報銷，結轉至下年支付。

5.衛生健康類:支出決算為23.3萬元，完成預算90.75%，決算數小于預算數的主要原因是19年未及時報銷，結轉至下年支付。

6.城鄉社區支出類:支出決算為12.66萬元，完成預算97.08%。

7.農林水類:支出決算為602.23萬元，完成預算88.47%，決算數小于預算數的主要原因是19年未及時報銷，結轉至下年支付。

8.住房保障類:支出決算為24.37萬元，完成預算97.07%。

9.災害防治及應急管理類:支出決算為5.41萬元，完成預算95.58%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出329.35萬元，其中：

人員經費259.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費70.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為2.49萬元，完成預算99.6%，決算數預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算2.49萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

3.公務接待費支出2.49萬元，完成預算99.6%。公務接待費支出決算比2018年2.8萬元減少0.31萬元，下降11.07%。主要原因是嚴格控制公務接待三公經費的支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出136.75萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2019年，梓桐鎮人民政府采購支出總額1.31萬元，其中：政府采購貨物支出1.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于日常辦公設備購置。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，梓桐鎮人民政府共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況。

1.項目績效目標完成情況：

2019年，我鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，2019年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評

《通川區梓桐鎮人民政府整體支出績效自評報告》見附件1

本部門按要求對梓桐鎮人民政府雨污管網項目開展了績效評價，《通川區梓桐鎮人民政府雨污管網項目支出績效自評報告》見附件（附件2）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            第四部分 附件

附件1

通川區梓桐鎮人民政府整體支出績效

自評報告

（  2019 年度）

一、部門概況

（一）機構、人員、車輛情況

1、機構情況

達州市通川區梓桐鎮人民政府，位于達州市通川梓桐鎮紅軍路1號。取得經中共達州市通川區委機構編制委員會辦公公室辦法的統一社會信用代碼證書，代碼號為115114017699969000，機構負責人為于波。

達州市通川區梓桐鎮人民政府機關下設：

1、人民政府

2、財政所

3、社會事務中心

2、人員情況

2019年梓桐鎮人民政府機構人員為23人，其中行政人員13人，非參公事業人員10人。

3、車輛情況

無

（二）單位主要職責。

1.梓桐鎮人民政府的主要職能：

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

2.梓桐鎮財政所的職能：

（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策及一卡通資金整改實施監管。

（2）圍繞鄉鎮財源建設搞好服務；

（3）農村財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉鎮政府機關財務代理；

（4）鄉鎮公有資產管理利用及村級集體資產監督管理；

（5）財政預算編制、執行及管理。

3.梓桐鎮社會事務中心的主要職能：

貫徹執行黨和國家關于科技、教育、文化、衛生、旅游、體育、廣播電視和勞動保障的方針、政策和法規。

（1）勞動保障：審核上報就業、失業登記資料，開展登記失業人員日常管理，開展社區就業和再就業服務工作，協助社保經辦機構辦理各類養老、失業社會保險事務，承擔社區企業退休人員的社會化管理服務工作，開展人力資源社會保障公共服務工作，開展就業和社會保障政策法規宣傳、咨詢工作。

（2）文化工作：積極宣傳貫徹文化、體育等方面的法律、法規及黨的路線、方針和政策；鞏固鄉、村兩級文化陣地，加強精神文明建設，活躍廣大群眾文化生活。

（3）教育工作：統籌、管理、協調本鄉各類教育事業，制定并實施各類教育相互協調發展的規劃和措施，為鄉域教育的均衡發展、內涵發展提供保障，抓好校園建設，完善教育設施，保護教育資源，督促學校建立健全安全管理制度。

（4）衛生工作：負責開展愛國衛生運動，衛生防疫和農村初級衛生保健、組織農村合作醫療參合個人資金籌集、新農合的補辦等相關工作、

（5）社區管理：負責居民委員會的基層政權建設，依法對村（居）民委員會的自治工作給予指導、支持和幫助、鄉域內的社區管理工作。

（6）切實做好防疫、疾控、旅游等新農合工作。

（7）完成領導交辦的其他工作。

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。

達州市通川區梓桐鎮人民政府2019年年初預算數739.89萬元。其中人員經費541.95萬元、公用經費212.35萬元。

2019年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。

2. 財政非稅收入計劃數。

無

3. 部門預算支出。

2019年年初預算支出數739.89萬元。其中基本支出311.58萬元、項目支出428.31萬元。

4. 部門三公經費預算情況。

2019年“三公”經費預算數2.5元。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入。

2019年實際收入1604.69萬元，其中：年初預算數739.89萬元、本年追加資金307.23萬元，上年結轉557.57萬元。

2019年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。

2. 財政非稅收入完成數。

無

3. 部門實際支出。

本年支出：1、基本支出343.88萬元，與上年511.37萬元對比減少167.28萬元.減少32.71%。2、項目支出1138.75萬元，比上年916.79萬元，對比增加221.96萬元.增加24.21%,原因是控制基本支出，本年項目增加。

重點項目如下：梓桐鎮雨污管網建設工程

2019年支付工程進度款72萬元。為了解決梓桐鎮污水處理問題，達州市通川區人民政府下達了關于同意啟動實施梓桐鎮雨污管網建設工程的請示（通區府定【2017】66號），通川區發改局下達關于《通川區梓桐鎮雨污管網工程實施方案的批復》，通川區財政投資評審中心下達了預算控制價203.45萬元（通區財評預【2017】66號），通過招投標最終與四川聯瑞建筑工程有限公司簽訂了施工合同和監理合同。該項目正處于審計階段。

 4. 部門三公經費實際支出情況。2019年“三公”經費實際支出2.49萬元。與年初預算數2.5萬相比，本單位嚴格按照部門三公經費預算支出要求。

5. 部門年度預算執行情況對比分析。

（1）基本支出情況

一是工資福利類共支251.45萬元，比預算225.76相比增加25.69萬元，增幅11.38%，,原因為年中科目調劑用于支付上年伙食補助及其他工資福利支出。其他工資福利支出17.79萬元，比預算增加7.48萬元，增幅為42.05%， 原因系19年臨聘人員工資、本年調劑資金計入其他工資福利。

二是商品服務類共支69.48萬元，比預算96.94相比減少27.46萬元，降幅28.33%，原因為經費屬于項目類型年末調成了項目支出。

三是對個人和家庭的補助類共支出22.32萬元。比預算24.51萬元相比減少2.19萬元，減幅8.94%。

四是資本性支出類共支出0.63萬元，比預算24.51萬元相比減少23.88萬元。其中，部分經費屬于項目類型年末調成了項目支出，其他支出4萬元調整為其他經費類型。

(2)項目支出情況

本年項目支出1138.75萬，其中:商品與服務82.12萬元: 對個人和家庭的補助474.32萬元;其他資本性支出 582.31萬元。比年初預算428.31萬元相比增加710.44萬元，原因為本年追加項目資金及部分經費屬于項目類型年末調成了項目支出。

三、部門整體績效目標和完成情況

梓桐鎮人民政府2019年部門整體支出情況較好，從預算到執行，收入、支出及信息公開等基本按照相關制度要求進行，保證了機構運轉。

1.黨的建設全面加強。黨委班子團結和諧，戰斗力，凝聚力較強；全面配齊配強呂城、三臺村支兩委班子，工作運轉正常；在兩河村試點進行了農村黨員積分量化考核體系建設，并卓有成效；在全鎮范圍內開展了鎮村干部能力提升活動，鎮村干部能力得到提升；制定了鎮村干部目標績效管理考核辦法，增強了干部干事創業激情。

2.科學謀劃發展定位：實施“一核”、“兩帶”、“三項重點”。“一核”：黨建與紅色文化相融合，以“紅三十軍政治部”舊址為依托，凸顯紅色梓桐魅力，打造紅色旅游基地。“兩帶”：海拔400米下發展特色產業金果梨產業帶；海拔400米以上，發展特色種植藤椒產業帶。“三重點”：一是高質量鞏固提升脫貧攻堅成果；二是著力抓好重大風險防控；三是全面抓實生態環境保護，讓梓桐山更綠、水更清、天更藍。

3.脫貧攻堅扎實推進。以“六個一”工作機制落實區“四大活動”的相關要求：一是鎮村干部每月一次到所包貧困戶家中，對“兩不愁三保障”及“一超六有”進行實地查看、了解、溝通、掌握詳實情況；二是每月一次大排查，形成問題清單；三是每月召開一次脫貧攻堅專題會，對排查問題清單進行專題研究，建立整改臺賬；四是每月一次大整改，針對整改清單實行“銷號”整改落實；五是每月一次貧困戶會議，進行政策宣傳和感恩教育；六是每月一次黨政主要領導帶隊到村到戶到項目督導檢查。通過這些制度的落實，我鎮脫貧攻堅工作開展扎實深入有力，脫貧攻堅成效顯著。

4.產業發展示范突顯。從2018年底開始謀劃產業發展，通過到重慶奉節、廣元蒼溪實地考察，結合我鎮土質、氣候條件，以金果梨和藤椒為主導，建成金果梨產業實驗基地一處、藤椒示范基地200余畝，沃柑產業示范基地300余畝，中藥材示范基地一處350余畝。在鞏固提升脫貧攻堅成果的同時為“產業興旺”作好典型示范。

5.社會治理成效顯著。一是從2019年春節開始實施了場鎮一律全面禁止燃放煙花爆竹的行動；二是徹底整治濫辦酒席的亂象；三是環境保護及環境衛生綜合治理強力推進，河長制全面落實，開展全鎮“環境衛生大評比”活動等取得了良好的社會實效，群眾評價普遍較好；四是掃黑除惡持續推進， “12340”的群眾社會滿意度評價明顯提升，不良風氣得到有效遏制。

6.信訪維穩秩序較好。一是加大了《信訪條例》學習宣傳，讓《條例》入腦入心；二是積極化解遺留問題。黨委每季度專題研究一次矛盾糾紛調解，主要領導經常親自帶頭化解，其余領導責任到人，化解到位。從去年7月至今，無一例到區級以上機關上訪，得到梁書記及信訪局領導的首肯；三是注重關心社情民意，強化駐村干部及包片領導的責任，規定每周至少2天下村調查了解，收集民情民意，及時化解處理。

7.筑牢安全生產防線。強化對道路交通安全、建筑工程安全、消防安全、森林防火安全、農村用電安全、食品衛生安全等重點行業、重點部位、重點環節安全隱患排查，對排查出的安全隱患采取“問題清單”制和“整改銷號”制，嚴防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故。

四、改進措施和建議

（1）加強行政事業單位公務卡結算管理，規范公務卡使用、報銷和轉賬程序，堵塞支出管理漏洞，根據中國人民銀行等九部門聯合發布的《關于促進銀行卡產業發展的若干意見》和《達州市進一步強化國庫改革》規定，進一步推進國庫集中支付和公務卡改革。

（2）按照《政府采購目錄》相關內容執行政府采購報批程序，并嚴格按照政府采購預算制度執行，按需編制預算，及時履行預算采購，保障設施齊全。

（3）按照《固定資產管理內部控制制度》第二十二條定期或不定期對資產進行清理，查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，做好固定資產保全工作，避免流失、損毀。

（4）按照機關管理制度第十一財經制度第二條“支出按預算、開支按標準、審批按程序”。嚴格進行費用審批程序。

合理建議

建議區財政局監督和規范預算單位會計行為，定期組織全區財務人員培訓，不僅需講解最新會計政策也應就實作進行指導制定下發財務操作手冊。

附件2

通川區梓桐鎮人民政府雨污管網項目支出

績效自評報告

（ 2019年度）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

達州市通川區梓桐鎮人民政府，位于達州市通川梓桐鎮紅軍路1號。單位主要負責梓桐鎮雨污管網工程項目管理。

2．項目立項、資金申報的依據。

根據通區府定【2017】66號，通區發改審【2017】27號文件同意我鎮雨污管網工程建設實施。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范范圍與支持方式概況。

   資金管理辦法完善，由本級財政資金和上級專項資金支持。

4．資金分配的原則及考慮因素。

根據通區發改審函【2017】12號文《關于調整通川區梓桐鎮雨污管網工程資金來源申請》將此項項目資金來源調整為本級財政資金和上級專項資金。并加快對接上級專項資金工作，嚴格按照財務制度的規定，合規使用，專款專用。推進項目實施，早日發揮社會效益。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

建設場鎮雨污管網，總里程2988m，其中：DN400型管1200m，DN500型管852m，DN600型管936m，安裝LED100W單臂路燈230盞。

2、項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

通過開展場鎮污水管網建設與運行，改善生態環境建設，建立污水日常處理體系，建立污水管網排水功能，解決居民生活污水的收集、排放問題，為建設美麗、生態文明村鎮做出貢獻。

績效指標設計情況：

（1）保證城鎮污水管網使用率100%；

（2）建立管網排水監測體系；

（3）保證污水處理正常運轉。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

申報內容與實際項目，申報目標合理。

（三）項目自評步驟及方法。

做好項目實施的跟蹤檢查工作。我鎮定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

1、梓府【2017】62號-梓桐鎮人民政府《關于啟動實施梓桐鎮場鎮雨污管網工程項目的請示》

2、通區府定字【2017】66號-同意該《請示》由梓桐鎮人民作為項目業主。

3、通區發改審【2017】27號-下達批復

4、通區發改審函【2017】12號同意調整雨污管網工程項目資金來源。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

本級財政資金和上級專項資金

2．資金到位。

經費由市、區兩級財政按照中標合同進行支付。

3．資金使用。

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的有關規定執行。（項目具體核算金額，依據工程結束后審計結論報告金額）。（三）項目財務管理情況。

嚴格遵守《會計法》等相關法律法規，建立專賬，實行專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保污水管網項目建設資金得到合理、有效的利用。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

根據實施方案和上級批示精神，梓桐鎮人民政府作為業主單位推動實施，按照設計預算、財評控制價、政府采購立項和公開招投標的方式確定施工方進行實施。

（二）項目管理情況。

嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照中標合同簽訂內容進行施工建設。

（三）項目監管情況。為確保工程質量和安全，聘請監理單位對施工現場進行質量監督，提高工程建設水平。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

施工單位已按設計圖紙及相關規范完成了合同約定的全部工程內容。

（二）項目效益情況。

1.經濟效益

該項目以預算控制為主，預算資金203.46萬元，實際支出172萬元在確保工程項目未完工的情況下建立嚴密的預算監控體系，按預算限額資金支付和工程進度進行管理，以實際投資金額與預算差異衡量項目管理成績與效果，以實現預算控制目標。

2.社會效益

項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目。

3.生態效益

美化場鎮面貌，改善場鎮居民生活環境，提高居民生活質量。

4.可持續效益

項目的實施，極大改善梓桐鎮環境衛生，為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。

5、建設場鎮雨污管網，得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。群眾滿意度較高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

    1、該工程招投標程序合法合規。

    2、施工單位已按設計圖紙及相關規范完成了合同約定的全部工程內容，觀感一般。

    3、該工程參建各方責任主體資料較齊全，單位質量記錄較完善，質量檢測單位出具了材料成本等檢測報告

   4、建設項目改善了生活條件，提高了生活質量，徹底改善環境衛生狀況，切實改變農村環境面貌。

（二）存在的問題。

    1、支管連接較粗糙

    2、部門回復的路面平整度較差

（三）相關建議。

    1、施工單位對工程缺陷地質進行修補，對施工資料進行完善

    2、建設單位及時將項目核算交至本鄉鎮，做好后期管護。

    3、建設單位督促施工單位履行質保期義務。

     4、我鎮對項目進行跟蹤管理，嚴格要求施工單位保質保量完成工程任務，達到相應績效指標。施工單位所報資料均由現場管理人員及監理人員進行審查核實，對存在異議的資料將組織現場實地取證，杜絕弄虛作假。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表