第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、梓桐鎮人民政府的主要職能：
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
2、梓桐鎮財政所的職能：
（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策及一卡通資金整改實施監管。
（2）圍繞鄉鎮財源建設搞好服務；
（3）農村財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉鎮政府機關財務代理；
（4）鄉鎮公有資產管理利用及村級集體資產監督管理；
（5）財政預算編制、執行及管理。
3、梓桐鎮便民中心的主要職能：
主要承擔涉及經濟發展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項，指導區域內各便民服務分中心工作，負責政務公開的事務性工作；退役軍人服務站主要承擔擁軍優屬和退役軍人政策宣傳、教育培訓、就業創業、信息管理等工作；人力資源和社會保障服務所主要為轄區內的城鄉勞動者求職、創業、社會保險辦理、勞動關系提供必要的公共服務。
4、農民工服務中心
主要負責貫徹執行各級農民工服務保障綜合性政策法規；負責勞動保障等服務性工作；組織農民工技能培訓；協調做好勞務對接，加強對外勞務協作和勞務輸出，促進農村富余勞動力轉移就業；協助做好農民工權益保障工作。
5、農業綜合服務中心
主要承擔農業、水利、農業機械、水產等基層農業技術推廣，農作物病蟲害檢測與防治、防汛防旱、農田水利建設，農畜水產品質量安全監測，指導區域內農業服務分中心工作；畜牧站主要承擔動物疫病防控，對動物和動物產品進行產地檢疫，獸藥、飼料、添加劑、種畜禽、草產品和無公害畜產品的產地等生產、經營、使用的監督管理，做好養殖備案監督管理，負責動物免疫標識及有關證章等發放、使用等。
6、文旅融合發展服務中心。主要承擔各鄉鎮轄區內文化、體育、旅游融合發展等高效管理服務工作。
（二）2020年重點工作完成情況。
1.黨的建設全面加強。黨委班子團結和諧，戰斗力，凝聚力較強；全面配齊配強呂城、三臺村支兩委班子，工作運轉正常；在兩河村試點進行了農村黨員積分量化考核體系建設，并卓有成效；在全鎮范圍內開展了鎮村干部能力提升活動，鎮村干部能力得到提升；制定了鎮村干部目標績效管理考核辦法，增強了干部干事創業激情。
2.科學謀劃發展定位：實施“一核”、“兩帶”、“三項重點”、“打造四張名片”。“一核”：黨建與紅色文化相融合，以“紅三十軍政治部”舊址為依托，著力場鎮美化、亮化重抓構建鄉風文明建設，凸顯紅色梓桐魅力，打造紅色旅游基地。“兩帶”：海拔400米下發展特色產業金果梨產業帶；海拔400米以上，發展特色種植藤椒產業帶。“三重點”：一是高質量鞏固提升脫貧攻堅成果；二是著力抓好重大風險防控；三是全面抓實生態環境保護，讓梓桐山更綠、水更清、天更藍。“四張名片”：1.打造名師名校。梓桐學校爭創通川農村學校第一，力爭升學率趕超達川橋灣，發揮藝體特長優勢，爭創藝體特色名校；2.打響旅游名片。借助“十四五” 規劃，申報“紅色梓桐”，以特色產業帶動紅農旅的開發3.打造衛生惠民鄉鎮名片。持續強力支持衛生事業發展，讓衛生更好惠及民生；4.打造特色產業示范鎮名片。成片整村推進特色金果梨及藤椒產業持續發展，形成兩片產業基地，以產業振興力促群眾增收致富。
3.脫貧攻堅扎實推進。以“六個一”工作機制落實區“四大活動”的相關要求：一是鎮村干部每月一次到所包貧困戶家中，對“兩不愁三保障”及“一超六有”進行實地查看、了解、溝通、掌握詳實情況；二是每月一次大排查，形成問題清單；三是每月召開一次脫貧攻堅專題會，對排查問題清單進行專題研究，建立整改臺賬；四是每月一次大整改，針對整改清單實行“銷號”整改落實；五是每月一次貧困戶會議，進行政策宣傳和感恩教育；六是每月一次黨政主要領導帶隊到村到戶到項目督導檢查。通過這些制度的落實，我鎮脫貧攻堅工作開展扎實深入有力，脫貧攻堅成效顯著。并在多次的市、區專項督查中得到了較為有效的檢驗。
4.產業發展示范突顯。鎮黨委緊緊抓住鄉村振興這個機遇，及早謀劃，早作安排。從2018年底開始謀劃產業發展，通過到重慶奉節、廣元蒼溪實地考察，結合我鎮土質、氣候條件，以金果梨和藤椒為主導，建成金果梨產業實驗基地一處、藤椒示范基地200余畝，沃柑產業示范基地300余畝，中藥材示范基地一處350余畝。在鞏固提升脫貧攻堅成果的同時為“產業興旺”作好典型示范。
5.社會治理成效顯著。一是全面禁止燃放煙花爆竹的行動；二是徹底整治濫辦酒席的亂象；三是環境保護及環境衛生綜合治理強力推進，河長制全面落實，開展全鎮“環境衛生大評比”活動等取得了良好的社會實效，群眾評價普遍較好；四是掃黑除惡持續推進， “12340”的群眾社會滿意度評價明顯提升，不良風氣得到有效遏制。
6.信訪維穩秩序較好。一是加大了《信訪條例》學習宣傳，讓《條例》入腦入心；二是注重關心社情民意，強化駐村干部及包片領導的責任，規定每周至少2天下村調查了解，收集民情民意，及時化解處理。
7.筑牢安全生產防線。強化對道路交通安全、建筑工程安全、消防安全、森林防火安全、農村用電安全、食品衛生安全等重點行業、重點部位、重點環節安全隱患排查，對排查出的安全隱患采取“問題清單”制和“整改銷號”制，嚴防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故。
二、機構設置
達州市通川區梓桐鎮人民政府下屬二級單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位5個.
納入達州市通川區梓桐鎮人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、人民政府
2、會計核算中心
3、便民服務中心
4、農民工服務中心
5、農業綜合服務中心
6、文旅融合發展服務中心
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
本年財政撥款收入1311.99萬元（本年收入1193.79萬元，上年結轉118.20萬元），與上年1604.69萬元對比減少292.7萬元，減少18.24%；
本年支出合計1081.79萬元，與上年1482.63萬元對比減少400.85萬元，下降27.04%。
圖1：收、支決算總計變動情況圖
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計1193.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1065.22萬元，占89.23%；政府性基金預算財政撥款收入128.57萬元，占10.77%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
圖2：收入決算結構圖
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計1081.79萬元，其中：基本支出381.07萬元，占35.23%；項目支出700.72萬元，占64.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
圖3：支出決算結構圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年財政撥款收入1311.99萬元（本年收入1193.79萬元，上年結轉118.20萬元），與上年1604.69萬元對比減少292.7萬元，減少18.24%；
本年支出合計1081.79萬元，與上年1482.63萬元對比減少400.84萬元，下降27.04%。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出976.23萬元，占本年支出合計的90.24%。與2019年1024.13萬元相比，一般公共預算財政撥款減少47.9萬元，下降4.68%。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出976.23萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出344.06萬元，占35.24%；公共安全支出（類）支出0.02萬元；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.86萬元，占0.5%；社會保障和就業（類）支出91.01萬元，占9.32%；衛生健康（類）支出63.87萬元，占6.54%；住房保障（類）支出37.16萬元，占3.81%；城鄉社區（類）支出0.38萬元，占0.04%；農林水（類）支出425.42萬元，占43.58%；災害防治及應急管理（類）支出5.75萬元，占0.59%；其他支出（類）3.7萬元，占0.38%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為976.23，完成預算93.26%。其中：
1、201一般公共服務為:386.98萬元，支出決算數344.06萬元，完成預算88.91%；
2、204公共安全支出為：0.02萬元，支出決算數0.02萬元，完成預算100%；
3、207文化旅游體育與傳媒支出為：5.04萬元，支出決算數4.86萬元，完成預算96.43%
4、208社會保障和就業為:96.58萬元，支出決算數91.01萬元，完成預算94.23%；
5、210衛生健康支出為：64.16萬元，支出決算數63.87萬元，完成預算99.56%
6、212城鄉社區支出為：0.38萬元，支出決算數0.38萬元，完成預算100%；
7、213農林水支出為：558.53萬元，支出決算數425.42萬元，完成預算76.17%；
8、214交通運輸支出為：8.7萬元，支出決算數0萬元，完成預算0%，項目資金未及時報銷
9、221住房保障支出為：37.51萬元，支出決算數37.16萬元，完成預算99.07%；
10、224災害防治及應急管理支出為：7.8 萬元，支出決算數5.75 萬元，完成預算73.72%
11、229其他支出：4.2 萬元3.7 萬元，完成預算88.1%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出381.07萬元，其中：
人員經費346.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費34.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為2.76萬元，預算數為2.8萬元，完成預算98.57%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出2.76萬元，完成預算98.57%。公務接待費支出決算比2019年增加0.27萬元，增長10.84%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出96.51萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年，達州市通川區梓桐鎮人民政府機關運行經費支出34.66萬元，比2019年減少34.82萬元，下降50.12%主要原因是厲行節約，控制支出。
（四）預算績效管理情況。
1.概述項目績效目標完成情況：
2020年，我鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，2019年度財政資金使用績效管理總體情況很好。
（五）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。
1.存在的問題
一是對財政預算計劃執行力不足，二是缺乏切實可行的監督機制，三是公務卡執行率低等問題。
2.原因及改進措施。
一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。四是將獎懲制度引入財政預算的執行工作，對執行不到位的財政人員按照規章制度進行合理的懲罰，對執行工作完成較好的工作人員進行一定程度的獎勵，從而增強對財政計劃執行的積極性，使我鎮財政預算管理的執行力度和執行效率進一步提高。五是建立內部監督和外部監督。內部監督主要是指鎮機關內部人員的相互監督，加強對財政使用計劃、財政報告等財政文件的審查力度，為財政正常運轉提供一個安全規范的環境。外部監督主要是指公眾對鎮機關財政工作的監督。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
