第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

   （一）主要職能。

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
   （2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定增長。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2019年重點工作完成情況。

一是脫貧攻堅任務。根據區(qū)上安排和要求，節(jié)點完成了脫貧攻堅相關工作，完成了2019年度貧困戶收支算賬、大排查發(fā)現問題整改工作，12月底完成全鎮(zhèn)脫貧戶穩(wěn)定脫貧。

二是鞏固提升幫扶工作。截至12月底，全部幫扶責任人完成6次幫扶工作，完成了年初幫扶計劃。

三是特色種養(yǎng)業(yè)。完成了車厘子600畝，蜂糖李500畝，眼鏡蛇養(yǎng)殖3000尾。

四是鄉(xiāng)村旅游。順利迎接全市首屆文旅大會的順利召開，動物園將于2020年1月3日試營業(yè)、并于1月9日正式開園。

五是農田水利。完成整治山坪塘5口，新建巨家村山坪塘1口，解決18個組2700人的安全飲水。完成月巖村冬水田建設500畝。

六是村（組）道維護與管理。全鎮(zhèn)已經完成公路硬化9.7公里，完成村（組）道維護及管理方案，健全相關制度，形成了常態(tài)化的督查機制。

七是政務服務政務公開。做好“中國通川”門戶網站信息公開，完成辦事指南、權力清單公開，工作動態(tài)信息，及時發(fā)布，群眾滿意度100%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心及社區(qū)便民服務站全面建成投入使用。

八是社會保障。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保任務數為9131人，已參保人數9072人 ，買社保人數59人，參保交費人數5436人。2019城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險參保人員17093人。低保工作：完成新增扶貧低保兜底4戶7人，全面核實低保系統(tǒng)；完成殘疾人“量體裁衣”錄入742戶；開展了1次再就業(yè)培訓工程，開展了2次實用技術培訓。

九是科教文衛(wèi)體。全年開展了1次文藝活動，大力推進課程改革，全面加強社團建設。進一步強化宣傳教育，全面完成獎特扶工作任務。

十是城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。建立了全鎮(zhèn)垃圾收運處置相關制度，實現生活垃圾得到了有序處理的村占比達90%，村民小組保潔員配備率達100%，全面有效的推進了村莊清潔行動。

十一是綜治信訪維穩(wěn)。將安全穩(wěn)定作為計生辦各項工作的基礎和重點，將安全穩(wěn)定工作壓力傳遞到各部門和各村（社區(qū)），明確安全職責，完善工作制度，形成了全員參與、群防群治、齊抓共管的安全工作格局，全鄉(xiāng)今年無重大安全事故和群體性事件發(fā)生。高度重視綜治維穩(wěn)工作，各項目標任務全面完成，信訪積案化解率達100%，領導信訪批示件和交辦到期辦結率100%。

十二是戶廁改造工作。完成戶廁改造263戶。固定資產投資任務。全年完成入庫項目投資額1.8億元，全年固定投資額達2.1億元。鄉(xiāng)村振興先進縣創(chuàng)建工作。圓滿完成區(qū)鄉(xiāng)村振興先進縣創(chuàng)建辦交辦的各項工作。全面完成志愿者服務團隊注冊、志愿者活動開展等工作，以及區(qū)“四城同創(chuàng)”辦交辦的各項工作。義務獻血工作。老齡工作，積極組織老年人參加區(qū)第五屆老年人運動會，并取得了優(yōu)秀成績。

    二、機構設置

金石鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。

無納入金石鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

 2019年總收入2413.01萬元，2018年總收入2565.79萬，比上年減少152.78萬元，減少幅度5.95%。主要變動原因是脫貧后工程項目資金減少。

2019年總支出2312.41萬元，其中2019年工資福利支出300.26萬元，占總支出的12.98%，商品和服務支出318.61萬元，占總支出的13.78%，對個人和家庭的補助544.74萬元，占總支出的23.56%，其他資本性支出1148.80萬元，占總支出的49.68%。與2018年度2470.32萬元對比減少157.91萬元，減少6.39%，主要變動原因是脫貧后工程項目資金減少。

    二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計2413.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1546.17萬元，占64.08%；政府性基金預算財政撥款收入771.36萬元，占31.97%；年初結轉和結余收入95.47萬元，占3.95%，上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計2312.41萬元，其中：

基本支出342.49萬元，占總支出的14.81%；項目支出1969.92萬元，占總支出的85.19%。

在342.49萬元的基本支出中，工資福利支出300.26萬元，占基本支出的87.67%；商品服務支出數為34.89萬元，占基本支出的10.19%；對個人和家庭的補助支出數為7.34萬元，占基本支出的2.14%。

在1969.92萬元的項目支出中，商品服務支出數為283.73萬元，占項目支出的14.40%；對個人和家庭的補助支出數為537.40萬元，占項目支出的27.28%，其他資本性支出1148.80萬元，占總支出的58.32%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計2413.01萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少152.78萬元，下降5.95%。主要變動原因是脫貧后工程項目資金減少。

2019年財政撥款支出總計2312.41萬元。與2018年相比，財政撥款支出總計減少157.91萬元，下降6.39%。主要變動原因是結轉結余數比上年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1541.05萬元，占本年支出合計的66.64%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少376.15萬元，下降19.62%。主要變動原因是結轉結余數比上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1541.05萬元，主要用于以下方面:

一般公共服務（類）支出371.48萬元，占24.11%；

社會保障和就業(yè)（類）支出103.38萬元，占6.71%；

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3.00萬元，占0.19%；

農林水（類）支出975.34萬元，占63.29%；

衛(wèi)生健康（類）支出47.19萬元，占3.06%；

商業(yè)服務業(yè)等（類）支出1.00萬元，占0.06%；

住房保障（類）支出26.66萬元，占1.73%；

災害防治及應急管理（類）支出4.00萬元，占0.26%；

其他（類）支出3.00萬元，占0.19%；

公共安全（類）支出1.00萬元，占0.06%；

文化旅游體育與傳媒（類）支出5.00萬元，占0.34%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為1541.05萬元，完成預算95.83%。其中：

1.一般公共服務支出: 支出決算為371.48萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為103.38萬元，完成預算100%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出: 支出決算為3.00萬元，完成預算100%。

4.文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為5.00萬元，完成預算100%。

5.衛(wèi)生健康支出:支出決算為47.19萬元，完成預算100%。

6.農林水支出：支出決算為975.34萬元，完成預算90.65%。決算數小于預算數的主要原因是2019年未及時報銷，結轉至下年支付。

7.商業(yè)服務業(yè)等支出：支出決算為1.00萬元，完成預算100%。

8.住房保障支出：支出決算為26.66萬元，完成預算100%。

9.災害防治及應急管理支出：支出決算為4.00萬元，完成預算100%。

10.公共安全支出：支出決算為1.00萬元，完成預算100%。

11.其他支出：支出決算為3.00萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2019年一般公共預算財政撥款基本支出342.49萬元，其中：

人員經費307.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費34.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為3.00萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平主要原因是節(jié)約開支

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算3.00萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經費支出0.00萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0.00次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,完成預算100%。

其中：公務用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0.00元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0.00萬元。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出3.00萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年無增減，其中：

國內公務接待支出3.00萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出771.36萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，機關運行經費支出0萬元。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2019年，金石鎮(zhèn)人民政府采購支出總額5.00萬元，其中：政府采購貨物支出5.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，金石鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數據來源財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看較好。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“便民服務中心”1個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）便民服務中心項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數4.00萬元，執(zhí)行數為4.00萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了群眾的切身利益，提高了人們的生活水平，并堅持從實際出發(fā)、因地制宜，不搞形式主義和"一刀切"。堅持規(guī)范有序、公開透明，完善服務制度。堅持整合資源、共建共享，充分發(fā)揮已有的村(社區(qū))其他各類中心(站、點)的作用。堅持統(tǒng)籌協調，聯動推進，熱情服務群眾，發(fā)現的主要問題：整體良好，仍有極小部分人服務意識不強。下一步改進措施：加強便民服務中心管理及宣傳力度，提高群眾的滿意度，打造一個和諧健康辦事環(huán)境。

2.部門績效評價結果

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《金石鎮(zhèn)部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。  

4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指局機關及下屬事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

6.一般公共服務（類）財政事務（款） 財政委托業(yè)務支出（項）:指單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等委托其他單位進行財政管理工作的項目支出。

7.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:反映其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）:反應開展村民自治、村務公開等基層政權和社區(qū)建設工作的支出

9.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。　　

10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）:指義務兵優(yōu)待方面的支出。　　

11.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）:指對老年人提供福利服務方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農村五保供養(yǎng)支出（項）:指農村五保供養(yǎng)支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）:指其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:指其他用于計劃生育事務管理方面的支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。　   

18.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）:指用于排污治理方面的經費。    

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)、防災減災、名勝風景區(qū)規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）:指小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設方面的支出。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）:指農村路、氣、水、電等基本建設方面的支出。

23.農林水支出（類）農業(yè)（款）農業(yè)行業(yè)業(yè)務管理（項）:指用于農業(yè)農村政策研究、土地承保管理、審計監(jiān)督等農業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務管理工作的支出。    

24.農林水支出（類）農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職補助支出。

25.農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）:指用于農村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產生活條件改善方面的支出。

26.農林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）:指用于農村貧困地區(qū)中小學教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項目支出。

27.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指用于其他扶貧方面的支出。

28.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村委會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村委會和村黨支部的補助支出，以及支持建立鄉(xiāng)級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

29.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

30.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

31.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

32.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

33.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

34.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1 

金石鎮(zhèn)政府2019年部門整體支出績效評價報告

一、單位概況

(一)單位情況

金石鎮(zhèn)位于通川區(qū)中北部，東經107度18分、北緯37度28分。全鎮(zhèn)總面積60平方公里，鎮(zhèn)區(qū)面積2平方公里，耕地面積1.94萬畝，總人口21152人，非農人口5130人，人口密度332人/平方公里，鎮(zhèn)政府駐地常住人口8000人，占總人口比例40.2%。場鎮(zhèn)面積2平方公里，綠化面積0.3平方公里，街道硬化率100%。

鎮(zhèn)轄區(qū)1個社區(qū)3個居民小組、有土門、燎原、月巖、四基、吹角、四凡等17個行政村委會144個村民小組。鎮(zhèn)政府駐石觀音街33號。境內海拔400-800米。有土門、郭家灣、花嶺溪水庫。金新公路、金龍公路、金碑公路、金北公路過境。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)有農機修配、糧油加工等廠。農業(yè)主產水稻、小麥、油菜子，產柑橘、花椒。養(yǎng)殖業(yè)以生豬、牛、羊、家禽為主。

（二）機構組成。

金石鎮(zhèn)下屬二級預算單位4個，其中行政單位1個，為金石鎮(zhèn)人民政府；事業(yè)單位3個，分別為財政所、計生辦、社會事務中心。

（三）人員概況。

金石鎮(zhèn)人民政府總編制 25名，其中公務員編制  12名，事業(yè)編制 10 名，工勤編制 3名，實際在職人員 25 人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。金石鎮(zhèn)政府2019年收入預算1143.00萬元，其中：公共預算撥款收入1047.52萬元，上年結轉收入95.48萬元。

2. 部門預算支出。金石鎮(zhèn)政府2019年支出預算1143.00萬元。包括：一般公共服務支出295.26萬元、社會保障和就業(yè)支出70.80萬元、衛(wèi)生健康支出41.77萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.00萬元、農林水支出701.31萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出1.00萬元、住房保障支出22.86萬元、災害防治及應急管理支出4.00萬元、其他支出3.00萬元。

3. 部門三公經費預算情況。金石鎮(zhèn)政府2019年“三公”經費財政撥款預算數3.00萬元，其中：公務接待費3.00萬元。

 （二）部門預算執(zhí)行情況

1. 部門實際收入。2019年金石鎮(zhèn)政府收入總額為2413.01萬元，年初預算1143.00萬元，年度預算調整1169.41萬元，本年結轉資金100.60萬元。

2. 部門實際支出。2019年金石鎮(zhèn)政府支出2312.41萬元，其中：

基本支出342.49萬元，占總支出的14.81%；項目支出1969.92萬元，占總支出的85.19%。

基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出300.26萬元，占基本支出的87.67%；商品服務支出數為34.89萬元，占基本支出的10.19%；對個人和家庭的補助支出數為7.34萬元，占基本支出的2.14%。

項目支出主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展專項工作及重點工作支出、村干工資、基礎設施建設、拆遷補償及安置補助等，其中：

商品服務支出數為283.73萬元，占項目支出的14.40%；對個人和家庭的補助支出數為537.40萬元，占項目支出的27.28%，其他資本性支出1148.80萬元，占總支出的58.32%。

3. 部門三公經費實際支出情況。2019年全年三公經費實際支出3萬元，與年初預算持平。

4. 部門年度預算執(zhí)行情況對比分析。

2019年度人員成本為284.54萬元,其中：工資231.51萬元、社會保險繳費52.88萬元、其他工資福利0.15萬元

辦公成本為26.80萬元，其中：辦公費21.80萬元、辦公設備購置5.00萬元。

公務成本為34.00萬元，其中：會議費1.00萬元、培訓費6.00萬、差旅費27.00萬元。

運行成本為146.61萬元，其中：辦公費21.80萬元、差旅費27.00萬元、電費4.50萬元、郵電費3.81萬元、會議費1.00萬元、培訓費6.00萬元、工會經費10.83萬元、福利費3.16萬元、公務接待費3.00萬元、其他交通費用41.81萬元、其他商品服務支出23.70萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，覆蓋率達到100%。

（1）辦公室工作。加強績效管理，全面分解落實，注重過程監(jiān)控和跟蹤督查，目標任務全面完成；加強公文辦理，保密等工作。做到公文辦理無差錯，無泄密事件發(fā)生，共受理市（區(qū)）委書記信箱交辦件2件，市（區(qū)）長熱線交辦件10件，辦結率100%。

（2）人大工作。認真執(zhí)行人大決議決定和審議意見。

（3）政協工作。自覺接受政協監(jiān)督，自覺通報工作，積極完成各項交辦任務，及時報告信息。

（4）黨風廉政建設。嚴格落實黨風廉政建設責任制，強化鎮(zhèn)黨委主體責任、鎮(zhèn)紀委監(jiān)督責任。全面落實“一崗雙責”，嚴肅問責追究。加強紀律建設，嚴格執(zhí)行《準則》、《條例》，堅持紀嚴于法、紀在法前，堅決維護紀律嚴肅性。深化黨風廉政教育，加強正反典型教育和輿論引導，狠抓干部作風建設，干部工作作風明顯改善，隊伍整體素質和戰(zhàn)斗力進一步提升。通過撤并優(yōu)化，金石鎮(zhèn)懲防體系基本框架基本構成，形成了預防腐敗、懲治腐敗、組織保障3大體系，建立了宣傳教育、民主決策、權力監(jiān)督、干部管理、源頭治理、利益維護、案件查辦、責任追究制度。繼續(xù)堅持財務內控制度，嚴格執(zhí)行開支審批程序，規(guī)范執(zhí)行政府性投資項目招投標制度和政府采購制度，防患于未未然。認真落實“四個親自”要求。強化黨委的黨風廉政建設主體責任和落實鎮(zhèn)紀委的監(jiān)督執(zhí)紀責任常態(tài)化。

（5）組織建設。按照中央、省、市、區(qū)安排部署，扎實開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入推進領導班子思想政治建設。做好“七一”優(yōu)秀黨員及優(yōu)秀支部的表彰及貧困老黨員的走訪慰問活動，發(fā)放了慰問金和慰問物資等。積極開展“星級支部”評選活動。2019年新發(fā)展黨員12名，預備黨員轉正22名。加強思想建設提高黨員干部的政治水平，加強組織建設，增強基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。認真落實黨風廉政建設責任制,強化對黨員干部的廉政教育。

（6）宣傳思想建設。2019年多次召開專題會議進行研究實際問題，組織中心組集中學習12次，全年召開意識形態(tài)工作專題會議2次，參學率達98%以上等。

四、評價結論及建議

近年來，我鎮(zhèn)不斷完善了財務制度、明確崗位分工、加強賬務核對；資金使用合規(guī)方面嚴格執(zhí)行預算、嚴格審批程序、嚴肅財經紀律。堅持重民生保重點，科學安排財政支出。全鎮(zhèn)干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意度較高。

下一步針對我鎮(zhèn)目前存在的預算當年完成率不高，結轉資金較大，經費支出控制不夠嚴格，公務卡執(zhí)行率低等問題，我鎮(zhèn)將在今后的工作中，重點抓好以下工作。

1、進一步健全和完善管理制度及內部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、積極穩(wěn)妥地推進財政管理改革，構筑安全高效便捷的財政資金運行體系。

3、加強財政基礎管理工作，提高預算執(zhí)行力。高度重視部門決算編制中所反映出來的預算執(zhí)行過程中存在的問題，在日常基礎管理工作中加以改進和調整，嚴格執(zhí)行預算，增強預算執(zhí)行剛性，細化基本支出和項目支出的劃分。

4、加強業(yè)務培訓工作，提高管理水平。對辦事人員開展有關職業(yè)道德修養(yǎng)、誠信建設、法律、法規(guī)制度和現代信息技術應用的培訓，不斷提高辦事人員的學習能力和工作能力。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表