達(dá)州市通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
（二）2019年重點(diǎn)工作。
1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入。
2、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生。
3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。
4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。
二、部門概況
碑廟鎮(zhèn)下屬二級單位5個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位4個。
三、 收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，碑廟鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。碑廟鎮(zhèn)2019年收支總預(yù)算1193.2485萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加175.6049萬元，主要原因一是因?yàn)楣べY調(diào)資增加，二是全區(qū)預(yù)算口徑調(diào)整增加了單位公用經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況
碑廟鎮(zhèn)2019年收入預(yù)算1193.2485萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2019年碑廟鎮(zhèn)本年支出合計1193.2485萬元，其中：基本支出375.9557萬元，占32%；項(xiàng)目支出817.2928萬元，占68%。基本支出包括：一般公共服務(wù)支出389.8736萬元、社會保障和就業(yè)支出164.4082萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.6854萬元、住房保障支出30.6226萬元等。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
碑廟鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1193.2485萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加175.6049萬元，主要原因一是因?yàn)楣べY調(diào)資增加，二是全區(qū)預(yù)算口徑調(diào)整增加了單位公用經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出389.8736萬元，占33%；社會保障和就業(yè)支出164.4082萬元，占14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.6854萬元，占1.2 %；住房保障支出30.6226萬元，占2.6%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類） （款） （項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為389.8736萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為 164.4082萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金工傷、生育、失業(yè)保險費(fèi)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為22.6854萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為30.6226萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:2019年預(yù)算數(shù)為81.6838萬元，主要用于：主要用于保障規(guī)建辦日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
6.農(nóng)林水支出：2019年預(yù)算數(shù)為496.9749萬元，用于扶貧方面開支及村工作經(jīng)費(fèi)、村干部工資方面開支。
7.預(yù)備費(fèi)：2019年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于保障突發(fā)事件及其他開支。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
碑廟鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出1193.2485萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)396.5906萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)114.7592萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
碑廟鎮(zhèn)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
碑廟鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
無公務(wù)用車購置的寫明：2019年無安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
碑廟鎮(zhèn)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府采購情況
2019年，碑廟鎮(zhèn)安排政府采購11.64萬元，主要用于購買辦公設(shè)備等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，碑廟鎮(zhèn)無公務(wù)接待用車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。
按照專項(xiàng)預(yù)算績效管理要求，本部門年初預(yù)算下達(dá)專項(xiàng)155.6275萬元。同時，對2019年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展的績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。（含保留專項(xiàng)，剔除涉密項(xiàng)目）共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目2個，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)2個，涉及財政資金155.6275萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
部門預(yù)算公開表_[919115]通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)政府.xls
通川區(qū)績效目標(biāo)辦法附件1-1--1-5(1).xls