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(注：請部門根據實際注明頁碼)
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
（二）2020年重點工作完成情況。
1、黨建工作
（1）加強政治思想教育
注重政策理論學習。通過“三會一課”、“黨員活動日”、“中心組學習”、職工例會等加強黨員干部的思想教育，認真討論領會，扎實貫徹落實。今年共組織開展中心組學習討論12次，舉辦專題學習5次。
抓好遠程教育。加強對全鎮各村（社區）遠程教育點的管理、使用和維護，利用遠程教育設備和農民夜校等形式和平臺開展培訓教育，讓廣大黨員群眾對黨的政策和實用技術進行系統全面學習，提高基層黨員干部群眾的思想認識和致富增收能力。今年共組織開展遠程教育6場次，農民夜校上課90余堂。
（2）注重黨員干部隊伍建設。加強對黨員干部的管理教育，著力增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，充分發揮黨員干部的先鋒模范作用；認真落實黨內激勵、關懷和幫扶相關工作制度，開展好對老黨員和困難黨員的關懷、慰問工作。今年共慰問困難黨員、老黨員20名；加強黨員的收繳、管理和檢查，抓好黨員的培養發展工作，持續不斷發掘、選拔優秀的人才充實到黨員隊伍，為基層黨組織增強新鮮血液，提高戰斗力。全年共上報入黨積極分子37人，發展對象18名，轉預備黨員14名，黨員轉正12名。
（3）探索推進鄉鎮治理現代化
探索健全鄉鎮治理組織體系；探索村干部選育用管機制；探索完善文化德治鄉村建設體系。
（4）抓實意識形態工作。組織召開黨委會專題研究意識形態工作5次，把意識形態工作與經濟社會發展工作同安排同部署同落實同檢查；堅持意識形態工作原則，強化黨員干部政策理論學習和廣大群眾的道德素質教育，組織開展職業道德、社會公德、家庭美德等基本道德規范的教育，倡導大家共同努力，創建和諧美麗家園；抓好輿論引導，傳遞凝聚正能量，隨時關注網絡動態，及時對留言和發帖情況進行管理和互動，積極正面引導，消除群眾疑慮；重視精神文明建設，廣泛開展文明單位、文明村鎮創建工作，通過創建活動大力宣傳社會主義核心價值觀，扎實開展普法教育，提高轄區群眾法治意識和文明意識。
2、黨風廉政建設工作
（1）落實“兩個責任”，推動全面從嚴治黨。堅持把貫徹落實黨風廉政建設責任制作為加強黨風廉政建設和反腐敗工作的重中之重，按照區委區政府和區紀委安排部署，研究制定了《碑廟鎮2020年紀檢監察工作要點》，組織召開黨風廉政建設工作專題會議，安排部署今年全鎮黨風廉政建設和反腐敗工作的主要目標和重點任務，扎實推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作。
（2）抓好宣傳教育，筑牢拒腐防變思想防線。通過中心組學習、黨員活動日、職工例會、“三會一課”，反腐倡廉宣傳月活動等方式和平臺開展干部日常廉政教育，黨紀法規和中央、省、市、區重要會議、文件精神，講授廉政黨課，增強干部職工紀律意識和拒腐防變意識。
（3）持續正風肅紀，進一步加強作風建設。一是加強紀律作風建設全力保障脫貧攻堅決戰決勝。二是強化日常監督檢查。開展對各村（社區）三務公開的監督檢查。三是強化重點工作督查。
（4）嚴格監督執紀，懲治和預防腐敗。一是認真開展風險點位自查。二是嚴肅查處違紀違法行為。
3、脫貧攻堅工作
在脫貧攻堅收關之年，又受疫情影響，黨委政府緊緊圍繞“兩不愁、三保障”持續開展工作。一是采取貧困戶分類摸排，進行因戶施策，確保貧困戶不返貧。二是受疫情影響，貧困戶無法外出，直接影響貧困戶增收，黨委政府采取“穩崗就業”方式讓貧困戶就業。三是通過院壩會，加強群眾的感恩教育，通過“孝善文化”、“感恩教育”、“鄰里教育”開展，引導貧困群眾感黨恩，激發他們的內生動力。四是拉動外資，樹立村級特色，打造“一村一品”特色產業，建立起大石村集體產業基地、陡坑村苗圃、朝天村西瓜、千口村白茶，鹽井村花椒基地，大營村香椿，石筍村的知青苑等產業發展模式，助力增收。
4、鄉村振興工作
以鄉村振興為契機，積極推進產業項目多點多層，落地落實，形成全鎮發展前進的動力。2019年，石筍村成功創建省級鄉村振興示范村，今年11月，陡坑村、大石村分別迎接省、市鄉村振興工作考評驗收。陡坑村連片產業玲瑯滿目、石筍村農旅發展勢頭正盛；各村產業不斷興起，規模持續擴大，實現了村村有專合社，社社有產業的發展新局面。截止目前，全鎮有專合社29家，共流轉土地3800余畝，農民人均年收入增加266元。維修整治山坪塘6口，新增人飲工程5處，農村基礎條件進一步改善。
5、民生工程
深化為民情懷，聚焦群眾熱點難點，傾注真情實感滿足群眾所需所盼。大力開展“群眾最不滿意10件事”活動，切實解決群眾關心關注的突出問題。落實社會保障政策，醫療保障完成參保全覆蓋，新增城鄉居民養老保險308余人，低保106戶198人，實現應保盡保。安全工作成效顯著，森林防火宣傳獲得省級肯定，消防安全、道路安全、食品藥品安全等扎實推進。社會治理全面加強，統一規范轄區樓棟門牌；打擊違法犯罪行為87例；開展城鄉環境專項治理攻堅行動；除治松材線蟲病有力有序；扶貧領域作風問題、惠民惠農“一卡通”等專項治理扎實開展，財政性資金、重大項目投資等領域監管全面加強，政府系統規矩意識、程序意識、底線意識持續增強。統籌兼顧，扎實推進兒童、老人、青少年、殘疾人、工會、民族、宗教、外僑、對臺、統計、保密、檔案、文聯、慈善、教科文衛等各項工作，為全鎮經濟社會發展作出了積極貢獻。
二、機構設置
通川區碑廟鎮人民政府下屬二級單位3個，其中行政單位1個，其他事業單位2個。
納入通川區碑廟鎮人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 通川區碑廟鎮人民政府
2. 通川區碑廟鎮會計核算中心
3. 通川區碑廟鎮社會事務（服務）中心
第二部分 2020年度部門決算情況說明
2020年度收入總計2137.02萬元（本年收入2108.43萬元，上年結轉28.59萬元）。與2019年相比，收入總計增加92.55萬元，增加4.52%。主要變動原因是基金收入增加。
2020年度支出總計1850.38萬元。與2019年相比，支出總計減少165.50萬元，下降8.21%。主要變動原因是項目支出減少。
2020年本年收入合計2108.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1717.40萬元，占81.45%；政府性基金預算財政撥款收入391.03萬元，占18.55%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2020年本年支出合計1850.38萬元，其中：基本支出792.62萬元，占42.84%；項目支出1057.76萬元，占57.16%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計2137.02萬元（本年收入2108.43萬元，上年結轉28.59萬元）。與2019年相比，收入總計增加92.55萬元，增加4.52%。主要變動原因是基金收入增加。
2020年度財政撥款支出總計1850.38萬元。與2019年相比，支出總計減少165.50萬元，下降8.21%。主要變動原因是項目支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款支出1459.35萬元，占本年支出合計的78.87%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少196.14萬元，下降11.85%。主要變動原因是項目支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1459.35萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出663.02萬元，占45.43%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4萬元，占0.27%；社會保障和就業（類）支出224.79萬元，占15.40%；衛生健康（類）支出93.65萬元，占6.42%；城鄉社區（類）支出24.99萬元，占1.71%；農林水（類）支出373.82萬元，占25.62%；住房保障（類）支出67.33萬元，占4.61%；災害防治及應急管理（類）支出4.75萬元，占0.33%；其他（類）支出3萬元，占0.21%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為1459.35萬元，完成預算83.58%。其中：
1. 一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為0.25萬元，完成預算100%。
2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：支出決算為493.12萬元，完成預算100%。
3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為44.28萬元，完成預算100%。
4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：支出決算為66.93萬元，完成預算100%。
5. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：支出決算為1.75萬元，完成預算100%。
6. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：支出決算為37.31萬元，完成預算100%。
7. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：支出決算為15.88萬元，完成預算100%。
8. 一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）：支出決算為2萬元，完成預算100%。
9. 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）機關服務（項）：支出決算為0.50萬元，完成預算100%。
10. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為1萬元，完成預算100%。
11. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：支出決算為4萬元，完成預算100%。
12. 社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基礎政權建設和社區治理（項）：支出決算為29.28萬元，完成預算100%。
13. 社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：支出決算為25萬元，完成預算100%。
14. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：支出決算為1.98萬元，完成預算100%。
15. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為49.33萬元，完成預算100%。
16. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為4.35萬元，完成預算100%。
17. 社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：支出決算為8.85萬元，完成預算100%。
18. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為21.66萬元，完成預算100%。
19. 社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：支出決算為22.63萬元，完成預算100%。
20. 社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）：支出決算為10萬元，完成預算100%。
21. 社會保障和就業（類）社會福利（款）老年福利（項）：支出決算為8.84萬元，完成預算100%。
22. 社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為5.04萬元，完成預算100%。
23. 社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：支出決算為5.64萬元，完成預算100%。
24. 社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）：支出決算為29.80萬元，完成預算100%。
25. 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：支出決算為2.39萬元，完成預算100%。
26. 衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：支出決算為65.30萬元，完成預算100%。
27. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決算為18.15萬元，完成預算100%。
28. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：支出決算為10.20萬元，完成預算100%。
29. 城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：支出決算為3.99萬元，完成預算100%。
30. 城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：支出決算為21萬元，完成預算31.82%。決算數小于預算數的主要原因是項目支出結轉下年支出。
31. 農林水（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：支出決算為10萬元，完成預算100%。
32. 農林水（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）：支出決算為32萬元，完成預算41.56%。決算數小于預算數的主要原因是項目支出結轉下年支出。
33. 農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）：支出決算為5.31萬元，完成預算100%。
34. 農林水（類）水利（款）其他水利支出（項）：支出決算為5萬元，完成預算100%。
35. 農林水（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：支出決算為68萬元，完成預算100%。
36. 農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為9萬元，完成預算100%。
37. 農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為244.51萬元，完成預算80%。決算數小于預算數的主要原因是村（社區）干部補助結轉下年支出。
38. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：支出決算為67.33萬元，完成預算100%。
39. 災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：支出決算為2.75萬元，完成預算100%。
40. 災害防治及應急管理（類）自然災害救災及恢復重建（款）自然災害救災補助（項）：支出決算為2萬元，完成預算100%。
41. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為3萬元，完成預算100%。
2020年一般公共預算財政撥款基本支出792.62萬元，其中：
人員經費696.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費96.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是公務接待開支。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算5萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。
3.公務接待費支出5萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少5萬元，下降50%。主要原因是嚴格控制公務接待三公經費的支出。其中：
國內公務接待支出5萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
2020年政府性基金預算撥款支出391.03萬元。
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2020年，機關運行經費支出96.54萬元，比2019年增加5.05萬元，增長5.52%。
2020年，政府采購支出總額0萬元。
截至2020年12月31日，共有車輛0輛。
（四）預算績效管理情況。
我單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年部門整體支出情況較好，從預算到執行，收入、支出及信息公開等基本按照相關制度要求進行，保證了機構運轉。
1.項目績效目標完成情況。
我單位在2020年度部門決算中反映“碑廟鎮樓（門）牌制作及安裝”項目績效目標實際完成情況。
（1）碑廟鎮樓（門）牌制作及安裝項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數11.75萬元，執行數為11.75萬元，完成預算的100%。通過項目實施，項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯，成效顯著，改善了群眾生產生活條件，提高了群眾生活質量，切實改變全鎮環境面貌。發現的主要問題：精細管理程序不夠，需完善的地方還比較多，具體表現在預算管理還不夠精細化，財務管理還待加強，項目資金監管還需提高。財務人員業務水平有待加強和提升：從事預算績效管理的專業人員缺乏。預算績效管理是一個專業性、系統性較強的工作, 不僅要收集大量基礎數據, 還要做大量細致、深入的調查研究以及測算、分析工作需要大量能開展各方面工作的復合型人才。
下一步改進措施：1、繼續建立健全預算績效相關制度文件、文本范本、規章流程。2、我單位對項目進行跟蹤管理，嚴格要求工作人員完成工作任務，達到相應績效指標。
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 通川區碑廟鎮樓（門）牌制作及安裝項目 | ||||
預算單位 | 達州市通川區碑廟鎮人民政府 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 11.75 | 執行數: | 11.75 | |
其中-財政撥款: | 11.75 | 其中-財政撥款: | 11.75 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
規范、改善碑廟鎮轄區樓（門）牌標示制作、安裝，為建設美麗、生態文明村組做出貢獻 | 規范、改善碑廟鎮轄區樓（門）牌標示制作、安裝，為建設美麗、生態文明村組做出貢獻 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1：門牌標示安裝及制作覆蓋率 | 100% | 100% | |
質量指標 | 指標1：建立碑廟鎮轄區樓（門）牌標示制作及安裝 | 保證建立碑廟鎮轄區樓（門）牌標示制作及安裝正常運轉，達到項目預期標準 | 保證建立碑廟鎮轄區樓（門）牌標示制作及安裝正常運轉，達到項目預期標準 | ||
指標2：項目實施安全及質量 | 100% | 100% | |||
指標3：合格率 | 100% | 100% | |||
時效指標 | 指標1：項目完成情況 | 已按相關規范完成了合同約定的內容 | 已按相關規范完成了合同約定的內容 | ||
指標2：撥付項目進度資金情況 | 按合同約定撥付項目進度資金 | 按合同約定撥付項目進度資金 | |||
成本指標 | 指標1：項目運行按照相關規定執行 | 整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的有關規定執行 | 整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的有關規定執行 | ||
項目效果指標 | 經濟效益 指標 | 指標1：推進全鎮經濟高質量發展 | 推進全區經濟高質量發展，助推財政資金效益提高 | 推進全區經濟高質量發展，助推財政資金效益提高 | |
社會效益 指標 | 指標1：項目施工情況 | 項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目 | 項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目 | ||
指標2：改善群眾生活質量，維護社會穩定 | 100% | 100% | |||
生態效益 指標 | 指標1：控制環境污染，保護場鎮生態環境 | 改善場鎮居民生活環境，提高居民生活質量 | 改善場鎮居民生活環境，提高居民生活質量 | ||
指標2：保護改善生態環境，美化場鎮面貌 | 良好 | 良好 | |||
指標3：促進我鎮文明和衛生建設 | 良好 | 良好 | |||
可持續影響 指標 | 指標1：改善全鎮環境衛生，為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果 | 100% | 100% | ||
滿意度 指標 | 滿意度指標 | 指標1：群眾滿意度 | 98% | 98% | |
2.部門績效評價結果。
我單位按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區碑廟鎮人民政府2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
我單位自行組織對碑廟鎮樓（門）牌制作及安裝項目開展了績效評價，《達州市通川區碑廟鎮人民政府樓（門）牌制作及安裝項目項目支出績效評價報告（2020年度）》見附件（附件2）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：指反映各級政府政務公開審批方面的支出。
13.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
14.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：指財政事務方面的支出。
16.一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）機關服務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
20.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基礎政權建設和社區治理（項）：指反映開展村民自治、村委公開等基層政權和社區建設工作的支出。
21.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：指碑廟敬老院運維的支出。
22.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：指機關事業單位養老保險制度改革后補發第一批退休人員一次性退休補貼支出。
23.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
25.社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：指反映財政對符合條件的就業困難人員的公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。
26.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期性撫恤金以及喪葬補助費。
27.社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）： 指反映用于義務兵優待方面的支出。
28.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對兒童提供福利服務方面的支出。
29.社會保障和就業（類）社會福利（款）老年福利（項）：指碑廟敬老院運維的支出。
30.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）：指村社區殘聯專干支出。
31.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：指嚴重精神障礙患者監護人以獎代補的支出。
32.社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）：指反映農村特困人員救助供養支出。
33.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
34.衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：指新冠疫情防控及一線村社區工作者補助的支出。
35.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
36.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部分安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
37.城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
38.城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
39.農林水（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：指農業生產發展等方面的支出。
40.農林水（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）：指反映農村合作經濟等方面的支出。
41.農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）：指反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。
42.農林水（類）水利（款）其他水利支出（項）：指反映其他水利等方面的支出。
43.農林水（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：指反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
44.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
45.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
46.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
47.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：指反映安全生產監管方面的支出。
48.災害防治及應急管理（類）自然災害救災及恢復重建（款）自然災害救災補助（項）：指反映自然災害救災等方面的支出。
49.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
50.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
51.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
52.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
53.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
54.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
達州市通川區碑廟鎮人民政府
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）機構、人員、車輛情況。
2020年達州市通川區碑廟鎮人民政府預算單位3個，其中行政單位1個，其他事業單位2個。在職人員47人，其中行政人員18人，事業人員29人。
（二）單位主要職責
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1.部門預算收入。
2020年年初預算數1240.95萬元，工資福利支出575.74萬元，商品和服務支出141.66萬元，對個人和家庭的補助392.55萬元，資本性支出8萬元，其他支出123萬元。
2.財政非稅收入計劃數。
本單位為全額撥款的行政事業單位，無財政非稅收入。
3.部門預算支出。
2020年年初預算支出總額為1240.95萬元。
基本支出1127.41萬元（人員經費935.85萬元，公用經費191.56萬元），其中工資福利支出575.74萬元，商品和服務支出60.56萬元，對個人和家庭的補助360.11萬元，資本性支出8萬元，其他支出123萬元。
項目支出113.54萬元，其中商品和服務支出81.10萬元，對個人和家庭的補助32.44萬元。
4.部門三公經費預算情況。
2020年“三公”經費財政撥款預算數20.48萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費15.48萬元。
（二）部門預算執行情況
1.部門實際收入。
2020年實際收入總額為2137.02萬元，工資福利支出494.37萬元，商品和服務支出189.42萬元，對于個人和家庭補助835.89萬元，資本性支出617.34萬元。
2.財政非稅收入完成數。
本單位為全額撥款的行政事業單位，無財政非稅收入。
3.部門實際支出。
2020年度實際支出總額1850.38萬元。
基本支出792.62萬元，其中工資福利支出494.37萬元，商品和服務支出96.54萬元，對個人和家庭的補助201.71萬元，
項目支出1057.76萬，其中商品和服務支出92.88萬元，對個人和家庭的補助437.54萬元，資本性支出527.34萬元。
4.部門三公經費實際支出情況。
與年初預算數相比，公務用車購置及運行維護費減少15.48萬元，其原因本單位無公務用車。
5.部門年度預算執行情況對比分析。
按實際收入與實際支出執行情況：工資福利支出494.37萬元，實際支出494.37萬元；商品和服務支出189.42萬元，實際支出189.42萬元；對個人和家庭補助835.89萬元，實際支出639.25萬元；資本性支出617.34萬元，實際支出527.34萬元；實際收入與實際支出的差額286.64萬元結轉至2021年。
三、部門整體績效目標和完成情況
我單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年部門整體支出情況較好，從預算到執行，收入、支出及信息公開等基本按照相關制度要求進行，保證了機構運轉。
四、改進措施和建議
2020年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，基本（較好）的完成了年度工作目標。預算績效管理不僅能提高資金的使用效益,而且有利于單位各項管理事務的開展與發展,提高國有資產經營水平,合理分配資金的使用,使人盡其力、物盡其責,使單位的各項工作在一個和諧的環境下有條不紊的開展,因此說預算績效管理工作在單位的實施具有重要意義。其中關于如何強化事業單位預算績效管理策略,則從以下幾方面著手。
（一）加強宣傳, 提高預算績效管理意識
資金的預算管理是財務部門管理的核心內容,充分利用文件、研討會、業務培訓、廣播媒體等形式宣傳預算績效工作的重要性,強化責任與效率的意識,使預算績效理念深入人心,以便使工作人員在績效管理工作中時刻注意效益與分配的關系及作用
（二）建立健全預算績效管理制度
積極開展財政專項資金績效評價工作，對資金使用實施“跟蹤問效”，進一步明確管理部門及用款單位的責任，建立完善績效評價工作制度。
（三）完善預算績效管理監督機制
預算績效工作開展的好壞很大程度上要看預算績效監督工作的實施力度,所以在平時的工作中為了提高預算績效的監督工作,要在單位內部不斷完善監督機制,將領導監督、專業人員監督相結合進行層層遞進式監督管理,對預算制定、執行、實施、評價、結果等工作過程進行嚴格的全方位的控制。在單位網站上定期公布項目預算的執行情況,是信息公開化、透明化,接受群眾監督,提高監督效果。
附件2
樓（門）牌制作及安裝項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
達州市通川區碑廟鎮人民政府，位于達州市通川碑廟鎮朝陽街10號。單位主要負責碑廟鎮樓（門）牌制作及安裝項目。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。
碑廟鎮區域內門牌制作與安裝，其中臨街大門牌：規格570*370mm、外沿寬度15mm、制作標準GB17733-2008；臨街小門牌：規格150*90mm、外沿寬度12mm、制作標準GB17733-2008;單元牌：規格300*150mm、外沿寬度15mm、制作標準GB17733-2008；城市居民牌：規格150*90mm、外沿高度8mm、制作標準GB17733-2008。
項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
規范、改善碑廟鎮轄區樓（門）牌標示制作、安裝，為建設美麗、生態文明村組做出貢獻。
績效指標設計情況：
（1）保證樓（門）牌標示制作及安裝覆蓋率100%；
（2）建立樓（門）牌標示制作及安裝項目監管體系；
（3）保證樓（門）牌標示制作及安裝正常運轉。
3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
申報內容與實際項目相符，申報目標合理。
（三）項目自評步驟及方法。
做好項目實施的跟蹤檢查工作。我鎮定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
碑廟鎮樓（門）牌制作及安裝項目預算資金11.75萬元，經區財政局批復下達11.75萬元后，全部用于項目支出。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃。
本級財政資金
2.資金到位。
截止2020年12月，預算資金全部到位，共計11.75萬元。
3.資金使用。
截止2020年12月，項目資金支出11.75萬元。
（三）項目財務管理情況。
嚴格遵守《會計法》等相關法律法規，建立專賬，實行專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保碑廟鎮樓（門）牌制作及安裝項目資金得到合理、有效的利用。
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。
（一）項目組織架構及實施流程。
碑廟鎮樓（門）牌制作及安裝項目，具體由碑廟鎮人民政府開展此項工作，項目資金的監管由鎮政府管理，專款專用。
（二）項目管理情況。
嚴格按照相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照合同簽訂內容進行施工建設。
（三）項目監管情況。
由鎮政府監管，專款專用。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
施工單位已按相關規范完成了合同約定的全部工程內容。
（二）項目效益情況。
1.經濟效益
推進全區經濟高質量發展，助推財政資金效益提高。
2.社會效益
項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目。
3.生態效益
美化場鎮面貌，改善場鎮居民生活環境，提高居民生活質量。
4.可持續效益
項目的實施，極大改善碑廟鎮樓（門）牌標示，為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。
5、建設碑廟鎮樓（門）牌標示制作及安裝項目工作，得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。群眾滿意度較高。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
我單位對碑廟鎮樓（門）牌標示制作及安裝項目支出績效評價情況進行了綜合評定，認為我單位項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯，成效顯著，改善了群眾生產生活條件，提高了群眾生活質量， 切實改變全鎮環境面貌。
（二）存在的問題。
精細管理程序不夠，需完善的地方還比較多，具體表現在預算管理還不夠精細化，財務管理還待加強，項目資金監管還需提高。財務人員業務水平有待加強和提升：從事預算績效管理的專業人員缺乏。預算績效管理是一個專業性、系統性較強的工作, 不僅要收集大量基礎數據, 還要做大量細致、深入的調查研究以及測算、分析工作需要大量能開展各方面工作的復合型人才。
（三）相關建議。
1、繼續建立健全預算績效相關制度文件、文本范本、規章流程。
2、我單位對項目進行跟蹤管理，嚴格要求工作人員完成工作任務，達到相應績效指標。
