一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）2020年重點工作。
一、主動對接外出鄉(xiāng)賢，努力引進更多項目
二、加快推進重點項目建設，夯實長遠發(fā)展基礎
三、創(chuàng)新實施鄉(xiāng)村振興計劃，打造突出優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)
四、不折不扣做好精準扶貧，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)
五、大力發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，帶領農(nóng)民增強致富
此外，堅決做到守土有責，全力做好安全生產(chǎn)和基層黨建等各項工作，不斷強化政府自身建設，為各項工作推進提供保障。
二、部門概況
江陵鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，江陵鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。江陵鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預算1253.11萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)120.36萬元），比2019年預算數(shù)減少15.6萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
（一）收入預算情況
江陵鎮(zhèn)人民政府2020年收入預算1253.11萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)120.36萬元，占9.6%；一般公共預算撥款收入1132.75萬元，占90.4%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計1253.11萬元，其中：基本支出1106.31萬元，占88.29%；項目支出146.8萬元，占11.71%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
江陵鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算當年撥款1253.11萬元，比2019年預算數(shù)減少15.6萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出396.23萬元，占31.62%；公共安全支出1萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)支出102.7萬元，占8.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.91萬元，占1.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7萬元，占0.56%；農(nóng)林水支出569.89萬元，占45.48%；住房保障支出32.52萬元，占2.59%；自然災害防治及應急管理支出2.5萬元，占0.2%；其他支出3萬元，占0.24%；上年結(jié)轉(zhuǎn)120.36萬元，占9.6%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運轉(zhuǎn)（項）:2020年預算數(shù)為2萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務）（項）:2020年預算數(shù)為349.87萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務）（項）:2020年預算數(shù)為22.44萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的項目支出，包括伙食補助費、差旅費、租賃費等。
4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）:2020年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：信訪維穩(wěn)工作運轉(zhuǎn)的項目支出，包括差旅費、印刷費等。
6.一般公共服務支出（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）:2020年預算數(shù)為1.95萬元，主要用于：審計工作運轉(zhuǎn)的項目支出，包括差旅費、印刷費等。
7.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）事業(yè)運行（統(tǒng)計信息事務）（項）:2020年預算數(shù)為0.33萬元，主要用于：統(tǒng)計工作運轉(zhuǎn)的項目支出，包括差旅費、其他工資福利支出等。
8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（群眾團體事務）（項）:2020年預算數(shù)為0.4萬元，主要用于：團委、婦聯(lián)工作運轉(zhuǎn)的項目支出，包括差旅費。
9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（財政事務）（項）:2020年預算數(shù)為1.1萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2020年預算數(shù)為3.07萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的項目支出，包括伙食補助費、差旅費等。
11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）政務公開審批（項）:2020年預算數(shù)為29.19萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
12.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數(shù)為1.8萬元，主要用于：審計工作運轉(zhuǎn)的項目支出，包括差旅費、印刷費等。
13.公共安全支出（類）其他公安支出（款）其他公安支出（項）:2020年預算數(shù)為2.5萬元，主要用于：禁毒、安全、食品安全工作運轉(zhuǎn)的項目支出，包括差旅費、印刷費等。
14.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）:2019年預算數(shù)為3萬元，主要用于：武裝工作運轉(zhuǎn)的項目支出，包括差旅費、印刷費等。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預算數(shù)為26.82萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員運轉(zhuǎn)的養(yǎng)老保險繳費基本支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2020年預算數(shù)為5.56萬元，主要用于：離退休人員等其他人員的各項撫恤金，以及按規(guī)定開支的機關(guān)事業(yè)單位職工和離退休人員喪葬費。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設（項）:2020年預算數(shù)為55.47萬元，主要用于：社區(qū)日常辦公經(jīng)費及人員報酬。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:2020年預算數(shù)為0.5萬元，主要用于：關(guān)工委工作運轉(zhuǎn)的項目支出，包括差旅費、其他工資福利支出等。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數(shù)為0.6萬元，主要用于：殘聯(lián)專干工作運轉(zhuǎn)的項目支出，包括生活補助等。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:2020年預算數(shù)為0.1萬元，主要用于：殘聯(lián)工作運轉(zhuǎn)的項目支出，包括差旅費等。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2020年預算數(shù)為0.91萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位職工工傷、失業(yè)、生育保險繳費。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（民政管理事務）（項）:2020年預算數(shù)為7.53萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數(shù)為1.2萬元，主要用于：單位工作運轉(zhuǎn)的項目支出，包括伙食補助支出、差旅費等。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為17.41萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員運轉(zhuǎn)醫(yī)療保險繳費基本支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事服（款）其他計劃生育事務支出（項）:2020年預算數(shù)為0.5萬元，主要用于：流動人口計生服務工作運轉(zhuǎn)的項目支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2020年預算數(shù)為7萬元，主要用于：場鎮(zhèn)基礎設施方面和“五治”等項目支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2020年預算數(shù)為569.89萬元，主要用于：農(nóng)村日常經(jīng)費支出、農(nóng)村工作運轉(zhuǎn)的項目支出。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數(shù)為20.11萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員運轉(zhuǎn)住房公積金繳費基本支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
江陵鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出1106.31萬元，其中：人員經(jīng)費867.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費238.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
江陵鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
江陵鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
江陵鎮(zhèn)人民政府2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年，江陵鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為34.6萬元，比2019年預算增加9.62萬元，增長27.8%。
（二）政府采購情況
2020年，江陵鎮(zhèn)人民政府安排政府采購2.9萬元，主要用于空調(diào)、電腦等采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，江陵鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算96.45萬元、保留項目預算0萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目23個（按專項預算名稱分別填列），涉及財政資金96.45萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到100%。同時，對保留預算0萬元按項目設定績效目標。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金1132.75萬元，覆蓋率達到100%。
名詞解釋
（解釋本部門預算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運轉(zhuǎn)（項）:反映行政單位的基本支出。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務）（項）:反映行政單位的基本支出。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務）（項）:反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（人大事務）（項）:反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
6.一般公共服務支出（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）:反映除上述項目以外其他審計事務方面的支出。
7.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）事業(yè)運行（統(tǒng)計信息事務）（項）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（群眾團體事務）（項）:反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（財政事務）（項）::反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）政務公開審批（項）:反映各級政府政務公開審批方面的支出。
12.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13.公共安全支出（類）其他公安支出（款）其他公安支出（項）:反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
14.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）:反映用于民兵建設與管理方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬費補助費。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設（項）:反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務、村居民自治、村居務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務能力建設等基層政權(quán)建設和社區(qū)治理工作的開支。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，已經(jīng)開展社會救助，社會福利、養(yǎng)老服務‘社會事務、信息化建設等方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
20社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:反映除上述以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述以外其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（民政管理事務）（項）:反映行政單位的基本支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
25.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事服（款）其他計劃生育事務支出（項）:反映除上述以外其他計劃生育事務支出方面的支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，已經(jīng)支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發(fā)生的支出。
31.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
32.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.2020年區(qū)級部門預算績效目標
部門預算公開表-江陵.xls
附件：達州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算績效目標申報表.xls
2020年采購預算計劃表.xls