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第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政，推進政務公開。
2、促進發展：科學制定發展規劃，加強農村市場監督。提高社會主義新農村建設水平。
3、維護穩定：堅持“立黨為公，執政為民”，維護農村社會穩定。
4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。
5、提供服務：進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用。
（二）2019年重點工作完成情況。
全年召開安全專、兼題會議50余次，宣傳標語30余幅，設置安全警示標志30余塊。落實專門安全員開展監管工作，將安全責任層層分解到村組，定期開展安全大檢查。對全鎮道路交通、消防火災、特種設備、煙花爆竹、危化物品、食品衛生、地質災害、防汛抗旱、建筑工地、學校周邊等隱患開展排查200余人次，道路安全檢查200多次，累計檢查車輛2000余輛，對造成安全隱患的堅決予以整改。2019年，全鎮安全生產持續穩定，未發生重特大事故。
農牧工作
切實抓好重大動物疫病防控防工作。加強非洲豬瘟疫病防控及監測，每周兩次對養殖場嚴格監管，畜產品質量安全監管工作。 1，每月一次養殖場投入品監管，‘瘦肉精’檢測工作。2.春秋兩季抽血測抗動物疫病監測工作。
全面落實好農業購機補貼等各項支農惠農扶農政策。開展耕地地力保護補貼、2018年稻谷種植補貼、2019年稻谷種植面積統計、冬水田蓄水保水等惠民惠農政策的實施。
全面開展廁所革命，現全鎮常住農戶7000戶，使用衛生廁所農戶6500戶。
脫貧攻堅工作
1.教育有保障：全鎮掃除青壯年文盲率100%、義務教育階段入學率100%、“兩免一補”和“營養餐”政策享受率100%。
2.基本醫療有保障：全鎮貧困人口參保率達到100%，建黨立卡貧困戶實現簽約醫生全覆蓋。
3.住房有保障：2015-2019年易地搬遷244戶742人，2016-2019年農村危房造270戶707人，2017年五改三建一治理142戶412人。目前已全面完工驗收入住。
黨建工作
黨建工作不斷加強，執政基礎更加堅實。一是持續深入開展
河長制工作
認真貫徹落實上級有關部門關于河長制工作的文件精神。一是強化職能職責，持續推進工作。；二是召開河長制專題會議，強化宣傳動員。三是開展農村飲用水源保護工作，落實了各村飲用水源的保護責任人，并定期巡查，將巡查結果納入年度工作考核。
鎮村振興戰略
全面貫徹落實鎮村振興戰略，推動和促進農業農村工作穩步發展，繼續以政策引導、項目扶持等措施，加大對域特色農業的培育力度，有力促進全鎮農業發展。不斷優化產業布局。初步確定農旅結合的發展方向。
二、機構設置
江陵鎮人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。
納入江陵鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 江陵鎮政府
2. 江陵鎮財政所
3. 江陵鎮便民服務中心
4. 江陵鎮民政辦
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1867.61萬元，其中上年結轉216.58萬元，本年收入1651.03萬元。
2019年度支出總計1725.65萬元。與2018年相比，收入總計增加258.05萬元，增長 13.82%;支出總計增加332.67萬元，增長19.28%。主要變動原因是人員增加、項目增加。
年末結轉和結余141.96萬元。
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計1867.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1712.75萬元，占91.71%；政府性基金預算財政撥款收入154.86萬元，占8.29%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計1725.65萬元，其中：基本支出412.96萬元，占23.93%；項目支出1312.69萬元，占76.7%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計1867.61萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加258.05萬元，增長13.82%。主要變動原因是人員增加、項目增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1570.79萬元，占本年支出合計的91.03%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加373.18萬元，增長31.16%。主要變動原因是：
1、人員調入
2、松材線蟲除治
3、非洲豬瘟防控
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1570.79萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出416.71萬元，占26.53%；公共安全支出（類）2萬元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.32%；社會保障和就業（類）支出153.19萬元，占9.75%；衛生健康支出（類）33.24萬元，占2.12%；城鄉社區支出（類）10萬元，占0.64%；農林水支出（類）891.17萬元，占56.73%；住房保障支出（類）53.98萬元，占3.44%；災害防治及應急管理支出（類）2.5萬元，占 0.16%；其他支出（類）3萬元，占0.19%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為1570.79萬元，完成預算91.71%。其中：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：支出決算為213.86萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為80.52萬元，完成預算94.15%，決算數小于預算數的主要原因是結轉到下年支付。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：支出決算為70.89萬元，完成預算100%。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：支出決算為17.5萬元，完成預算100%。
6.一般公共服務（類）統計信息事務（款）事業運行（項）：支出決算為0.33萬元，完成預算100%。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：支出決算為5萬元，完成預算100%。
8.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：支出決算為12.72萬元，完成預算100%。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：支出決算為4.38萬元，完成預算100%。
10.一般公共服務（類）審計事務（款）行政運行（項）：支出決算為2萬元，完成預算100%。
11.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）：支出決算為1.32萬元，完成預算100%。
12.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為1.8萬元，完成預算100%。
13.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：支出決算為1萬元，完成預算100%。
14.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為0.4萬元，完成預算100%。
15.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為3萬元，完成預算100%。
16.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）：支出決算為1萬元，完成預算100%。
17.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：支出決算為1萬元，完成預算100%。
18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：支出決算為5萬元，完成預算100%。
19.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）：支出決算為5.88萬元，完成預算100%。
20.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）：支出決算為16萬元，完成預算100%。
21.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：支出決算為2.4萬元，完成預算100%。
22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為45.31萬元，完成預算97.96%，決算數小于預算數的主要原因是結轉到下年支付。
23.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為2.93萬元，完成預算100%。
24.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：支出決算為8.75萬元，完成預算100%。
25.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為18.92萬元，完成預算95.17%，決算數小于預算數的主要原因是結轉到下年支付。
26.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：支出決算為49.07萬元，完成預算100%。
27.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：支出決算為2萬元，完成預算100%。
28.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：支出決算為1.29萬元，完成預算100%。
29.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：支出決算為0.64萬元，完成預算100%。
30.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：支出決算為7.28萬元，完成預算100%。
31.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：支出決算為1萬元，完成預算100%。
32.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：支出決算為0.5萬元，完成預算100%。
33.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決算為24.47萬元，完成預算71.99%，決算數小于預算數的主要原因是結轉到下年支付。
34.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：支出決算為10萬元，完成預算100%。
35.農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）：支出決算為56.5萬元，完成預算100%。
36.農林水支出（類）農業（款）農村道路建設（項）：支出決算為41萬元，完成預算100%。
37.農林水支出（類）林業和草原（款）防災減災（項）：支出決算為2.05萬元，完成預算100%。
38.農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：支出決算為31萬元，完成預算100%。
39.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為161.65萬元，完成預算100%。
40.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為598.97萬元，完成預算83.7%，決算數小于預算數的主要原因是結轉到下年支付。
41.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）：支出決算為17.69萬元，完成預算100%。
42.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為36.29萬元，完成預算88.58%，決算數小于預算數的主要原因是結轉到下年支付。
43.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：支出決算為2.5萬元，完成預算100%。
44.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為3萬元，完成預算100%。
（注：數據來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）<!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級-->
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出412.96萬元，其中：
人員經費356.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
日常公用經費56.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費、辦公設備購置。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是……。
（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年無變化。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年無變化。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3. 公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年減少1.24萬元，下降41.33%。主要原因：未發生公務接待費。
其中：國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出154.86萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，達州市通川區北外鎮人民政府機關運行經費支出0萬元，2018年決算數持平。
（注：數據來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2019年，江陵鎮人民政府的政府采購支出總額3.04萬元，其中：政府采購貨物支出3.04萬元。主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，江陵鎮人民政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛
（四）預算績效管理情況。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區江陵鎮人民政府整體支出績效自評報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對區域性火災隱患整治室內安裝項目開展了績效評價，《達州市通川區江陵鎮青竹山村農村互助養老院項目支出2019年績效評價報告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）: 反映行政單位（包括公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）： 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）為單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：反映各級政府政務公開審批方面的支出。
13.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
14.一般公共服務（類）統計信息事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政評資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）： 反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實現公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外起因財政事務方面的支出。
18.一般公共服務（類）審計事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
19.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）：反映除上述項目以外其他審計事務方面的支出。
20.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
21.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
22.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
23.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
24.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）： 反映各級公安機關用于非涉密費信息網絡建設和運行維護相關支出。
25.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
26.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
27.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
28.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）：反映開展村民自治、村委公開等基層政權和社區建設工作的支出。
29.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養老服務、社會事務、信息建設等方面的支出。
30.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實施繳納的基本養老保險費支出。
31.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制由單位實際繳納的職業年金繳費。
32.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：反映財政對符合條件的就業困難人員的公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。
33.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期性撫恤金以及喪葬補助費。
34.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）： 指反映用于義務兵優待方面的支出。
35.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對兒童提供福利服務方面的支出。
36.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
37.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的其他支出。
38.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：指反映其他用于公共衛生方面的支出。
39.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指反映計劃生育服務支出。
40.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
41.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
42.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。
43.農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
44.農林水支出（類）農業（款）農村道路建設（項）：反映用于農村公路，鄉村道路建設方面的支出。
45.農林水支出（類）林業和草原（款）防災減災（項）：反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業防災增產措施補助，海難救助補助，因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。
46.農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
47.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
48.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
49.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）：反映用于農村危房改造方面的支出。
50.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
51.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：反映安全生產監管方面的支出。
52.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）
53.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
54.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
55.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
56.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
57.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分附件
附件1
通川區江陵鎮人民政府2019年部門整體支出績效評價報告
（報告范圍包括機關和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
江陵鎮人民政府由江陵政府、財政所、便民服務中心、民政辦4個部門組成。
（二）機構職能。
負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定增長。財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和本鎮政府機關財務代理，財政預算編制、執行及管理。
（三）人員概況。
江陵鎮人民政府人員編制數27人（其中行政編制16人，事業編制10人，工勤1人）
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
達州市通川區江陵鎮人民政府2019年年初預算數1185.4044萬元。其中人員經費891.5017萬元、公用經費293.9027萬元。
2019年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。
（二）部門財政資金支出情況。
2019年年初預算支出數1185.4044萬元。其中基本支出272.169萬元、項目支出913.2354萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
包括部門績效目標制定、目標實現、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。
（二）結果應用情況。
包括績效自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
江陵鎮人民政府2019年部門整體支出情況較好，從預算到執行，收入、支出及信息公開等基本按照相關制度要求進行，保證了機構運轉。
全年召開安全專、兼題會議50余次，宣傳標語30余幅，設置安全警示標志30余塊。落實專門安全員開展監管工作，將安全責任層層分解到村組，定期開展安全大檢查。對全鎮道路交通、消防火災、特種設備、煙花爆竹、危化物品、食品衛生、地質災害、防汛抗旱、建筑工地、學校周邊等隱患開展排查200余人次，道路安全檢查200多次，累計檢查車輛2000余輛，對造成安全隱患的堅決予以整改。2019年，全鎮安全生產持續穩定，未發生重特大事故。
農牧工作
切實抓好重大動物疫病防控防工作。加強非洲豬瘟疫病防控及監測，每周兩次對養殖場嚴格監管，畜產品質量安全監管工作。 1，每月一次養殖場投入品監管，‘瘦肉精’檢測工作。2.春秋兩季抽血測抗動物疫病監測工作。
全面落實好農業購機補貼等各項支農惠農扶農政策。開展耕地地力保護補貼、2018年稻谷種植補貼、2019年稻谷種植面積統計、冬水田蓄水保水等惠民惠農政策的實施。
全面開展廁所革命，現全鎮常住農戶7000戶，使用衛生廁所農戶6500戶。
脫貧攻堅工作
1.教育有保障：全鎮掃除青壯年文盲率100%、義務教育階段入學率100%、“兩免一補”和“營養餐”政策享受率100%。
2.基本醫療有保障：全鎮貧困人口參保率達到100%，建黨立卡貧困戶實現簽約醫生全覆蓋。
3.住房有保障：2015-2019年易地搬遷244戶742人，2016-2019年農村危房造270戶707人，2017年五改三建一治理142戶412人。目前已全面完工驗收入住。
黨建工作
黨建工作不斷加強，執政基礎更加堅實。一是持續深入開展
河長制工作
認真貫徹落實上級有關部門關于河長制工作的文件精神。一是強化職能職責，持續推進工作。；二是召開河長制專題會議，強化宣傳動員。三是開展農村飲用水源保護工作，落實了各村飲用水源的保護責任人，并定期巡查，將巡查結果納入年度工作考核。
鎮村振興戰略
全面貫徹落實鎮村振興戰略，推動和促進農業農村工作穩步發展，繼續以政策引導、項目扶持等措施，加大對域特色農業的培育力度，有力促進全鎮農業發展。不斷優化產業布局。初步確定農旅結合的發展方向。
（二）存在問題。
未規范使用公務卡、報銷和轉賬程序，堵塞支出管理漏洞。
（三）改進建議。
加強行政事業單位公務卡結算管理，規范公務卡使用、報銷和轉賬程序，堵塞支出管理漏洞，根據中國人民銀行等九部門聯合發布的《關于促進銀行卡產業發展的若干意見》和《達州市進一步強化國庫改革》規定，進一步推進國庫集中支付和公務卡改革。開展公務卡改革運行情況調研和專項檢查，積極推動鎮鎮公務卡改革工作。
按照《政府采購目錄》相關內容執行政府采購報批程序，并嚴格按照政府采購預算制度執行，按需編制預算，及時履行預算采購，保障設施齊全。
按照《固定資產管理內部控制制度》第二十二條定期或不定期對資產進行清理，查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，做好固定資產保全工作，避免流失、損毀。
按照機關管理制度第十一財經制度第二條“支出按預算、開支按標準、審批按程序”。嚴格進行費用審批程序。
附件2
江陵鎮青竹山村農村互助養老院項目支出2019年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1.說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。達州市通川區江陵鎮人民政府，位于達州市通川區江陵鎮興街。單位主要負責江陵鎮青竹山村互助養老院項目管理。
2.項目立項、資金申報的依據。
根據通區民發【2018】15號文件同意我鎮青竹山村農村互助養老院建設實施。
3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。資金管理辦法完善，由本級財政資金和上級專項資金支持。
4.資金分配的原則及考慮因素
根據通區民發【2018】15號文《達州市通川區2018年度非貧困村農村互助養老幸福院建設方案》將此項目資金來源為上級專項資金。并加快對接上級專項資金工作，嚴格按照財務制度的規定，合規使用，專款專用。推進項目實施，早日發揮社會效益。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。按照“人口集中，設備完備，制度健全，管理規范，運行良好”的原則，實施建設。
2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
通過該項目的建設需做到如下：建筑面積不低于150平米；應設有休息室、棋牌室、廚房、廁所；設備配置：空調、冰箱、床、餐具、桌椅。
績效指標設計情況：
農村互助幸福院建設設施設備使用率：100%；
建立健全幸福院管理制度；
保證認真落實我區圍繞老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所教、老有所樂“六個”目標，加強非貧困村養老服務設施建設，提升留守老人、空巢老人、困難老人、分散老人、分散供養的五保戶及其他特困群體、養老質量，使他們充分享受到社會發展成果。
3.分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
申報內容與實際項目相符，申報目標合理。
（三）項目自評步驟及方法。
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
做好項目實施的跟蹤檢查工作。我鎮進行定期與不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分的肯定，對進展緩慢、預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，打到預期目標。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。
通區民發【2018】15號文《達州市通川區2018年度非貧困村農村互助養老幸福院建設方案》
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。上級專項資金
2．資金到位。經費區、鎮兩級驗收合格后按照項目文件進行支付。
3．資金使用。項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的相關規定執行。
（三）項目財務管理情況。
嚴格遵守《會計法》等有關法律法規，建立專賬，實行專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保項目資金得到合理、有效的利用。
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。
（一）項目組織架構及實施流程。根據實施方案和上級批示精神，江陵鎮人民政府按照編制預算、財評控制價、政府采購立項和公開招投標的方式確定施工方進行實施。
（二）項目管理情況。嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照合同簽訂內容進行施工實施。
（三）項目監管情況。為確保工程質量和安全，聘請監理單位對施工現場進行質量監督，提高工程建設水平。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
施工單位已按相關文件要求完成了全部工程內容。
（二）項目效益情況。
1.經濟效益
該項目以預算控制為主，預算資金3萬元，實際支出3萬元。在確保工程項目未完工的情況下建立嚴密的預算監控體系，按預算限額資金支付和現場簽證進行管理，以實際投資金額與預算差異衡量項目管理成績與效果，以實現預算控制目標。
社會效益
項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目。
生態效益
圍繞老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所教、老有所樂“六個”目標，加強非貧困村養老服務設施建設，提升留守老人、空巢老人、困難老人、分散老人、分散供養的五保戶及其他特困群體、養老質量，使他們充分享受到社會發展成果。
4.可持續效益
項目的實施，極大改善南鷹村老百姓的老年生活，為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。
5、農村互助幸福院建設，得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。群眾滿意度較高。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
（一）評價結論。
1、該項目嚴格按照相關文件精神進行。
2、建筑面積不低于150平米；應設有休息室、棋牌室、廚房、廁所；設備配置：空調、冰箱、床、餐具、桌椅。
3、建設項目改善了南鷹村老年人生活條件，提高了生活質量，徹底改善老年生活狀況，切實改變農村生活環境。
（二）存在的問題。
無
（三）相關建議。
無
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表