一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
北山鎮人民政府在通川區黨委政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
1. 落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
2. 促進經濟發展、增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施，堅持科學發展，積極轉變經濟發展方式，推動產業結構調整。結合安云鄉的實際情況制定發展規劃，培育特色優勢產業和特色經濟，扶持地方產業發展。截止2018年，北山鎮發展了各式各樣的產業，例如：花菇、清脆李、黑豬養殖、養牛、羊等。各個產業的發展取得了一定成效，增加了農民的收入，提高農民種（養）植的積極性。穩定和完善農村基本經營制度，支持農民專業合作經濟組織發展，健全農村市場和農業服務體系。大力推廣先進科學技術，強化勞動力技能培訓，做好農村勞務輸轉，促進農民增產增收。
3. 維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
4. 加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
5. 強化公共服務、著力改善民生。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
6. 建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；社區黨組織、社區居委會、社區公共服務站以及轄區單位等相關資源，建立應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
（二）2019年主要工作計劃
1. 脫貧攻堅工作。鞏固脫貧成果，積極開展扶貧幫困活動；開展脫貧攻堅工作。
2. 黨建工作。狠抓思想政治建設工作；切實開展專題教育活動；嚴格履行黨風廉政主體責任制；開展黨代表、人大代表換屆選舉工作。
3. 紀檢工作。強化三級聯建，注重組織建設；強化監督檢查，推進懲防體系建設；強化案件查辦。
4. 公共服務工作。政務服務；社會保障；安全工作；計生工作；教育文化；村（居）民自治；城鄉環境綜合治理工作；綜治信訪維穩；其他工作。
二、部門預算單位構成
達州市通川區北山鎮人民政府屬行政單位，其中行政單位1個，財政補助的事業單位個2個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，北山鎮政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。北山鎮人民政府2019年收支總預算1016.60萬元，比2018年預算數增210.6萬元，主要原因是村干部補助的增加。
（一）收入預算情況
達州市通川區北山鎮人民政府2019年收支總預算1016.60萬元
（二）支出預算情況
2019年達州市通川區北山鎮人民政府本年支出合計1016.60萬元，其中：基本支出155.07萬元，占10%；項目支出786.16萬元，占90%。支出包括：一般公共服務支出203.10萬元、社會保障和就業支出114.52萬元、衛生健康支出15.06萬元、住房保障支出19.05萬元、城鄉社區支出79.19萬元、農林水支出573.60萬元、商業服務業等支出1萬元、預備費10萬元、其他支出2萬元等。
四、財政撥款收支預算情況說明
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1016.60萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入153.26萬元。
支出包括： 一般公共服務支出203.10萬元、社會保障和就業支出114.52萬元、衛生健康支出15.06萬元、住房保障支出19.05萬元、城鄉社區支出79.19萬元、農林水支出573.60萬元、商業服務業等支出1萬元、預備費10萬元、其他支出2萬元等。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
北山鎮人民政府2019年收支總預算1016.60萬元，比2018年預算數增加210.6萬元，主要原因是村干部補助的增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
般公共服務支出203.10萬元、社會保障和就業支出34.52萬元、衛生健康支出15.06萬元、住房保障支出19.05萬元、城鄉社區支出79.19萬元、農林水支出573.60萬元、商業服務業等支出1萬元、預備費10萬元、其他支出2萬元等。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務:2019年預算數為203.10萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為34.52萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3. 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2019年預算數為1.0萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
4. 社會保障和就業（類）民政事務（款）行政運行（項）：2019年預算數為26.19萬元，主要用于民政部門的日常公用支出及相關人員補助。
5. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為 19.05萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6. 農林水支出（類）村干事務（款）行政運行（項）：2019年預算數為573.60萬元，主要用于村干部人員相關補助支出及村社區日常運行經費。
7. 商業服務業（類）食品安全（款）行政運行（項）：2019年預算數為1萬元，主要用于食品安全流通等日常運行經費。
8. 預備費10萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區北山鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出155.07萬元，其中：人員經費123.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費 194.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區北山鎮人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數0元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。達州市通川區北山鎮人民政府現有公務用車0輛。2019年無安排公務用車購置費。
八、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區北山鎮人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出預算撥款安排的支出
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，達州市通川區北山鎮人民政府的機關運行經費財政撥款預算為109.25萬元。
（二）政府采購情況
2019年，達州市通川區北山鎮人民政府安排政府采購9萬元，主要用于電腦、辦公用品、會計軟件等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，達州市通川北山鎮鄉人民政府共有車輛0輛。
十、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2. 上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3. 一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）:指達州市投資促進局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4．一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）:指達州市投資促進局的招商引資專項支出。
5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
6. 行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
7. 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9. 住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11. 項目支出：指在基本支出之外為完成招商引資等工作任務所發生的支出。
12. “三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13. 機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
預算批復表_(919119)通川區北山鎮政府.xls
部門預算公開表_ 919119 通川區北山鎮政府.xls
北山鎮績效目標辦法附件.xls