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公開(kāi)時(shí)間：2021年10月26日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

1、辦公室

主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委和政府（辦事處）公文運(yùn)轉(zhuǎn)，會(huì)議會(huì)務(wù)，組織宣傳，干部人事，機(jī)構(gòu)編制，檔案管理，保密機(jī)要，績(jī)效管理，精神文明，老齡、統(tǒng)計(jì)、群團(tuán)工作，綜合協(xié)調(diào)和后勤保障等工作；扶貧開(kāi)發(fā)辦公室主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開(kāi)發(fā)工作開(kāi)展，貧困人口摸底調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、建黨立卡、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等工作；鄉(xiāng)村振興辦公室主要負(fù)責(zé)促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村公益事業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)承包和農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理。

2、黨建辦公室

主要負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)，指導(dǎo)黨組織的設(shè)置和調(diào)整，負(fù)責(zé)黨代會(huì)的組織工作，參與人代會(huì)、政協(xié)聯(lián)絡(luò)會(huì)的組織工作，指導(dǎo)基層黨組織換屆選舉工作，指導(dǎo)黨員教育、管理和發(fā)展工作，督促基層黨組織加強(qiáng)流動(dòng)黨員教育管理教育和服務(wù)工作，負(fù)責(zé)黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、組織關(guān)系轉(zhuǎn)接和黨費(fèi)收繳、管理等工作、檢查指導(dǎo)基層黨組織堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。

3、綜合執(zhí)法辦公室

主要負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮基層站所、區(qū)級(jí)部門派出執(zhí)法力量，按照有關(guān)法律規(guī)定相對(duì)集中行使行政處罰權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道名義開(kāi)展綜合行政執(zhí)法工作；生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室主要負(fù)責(zé)生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和污染防治等工作；村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室主要負(fù)責(zé)村規(guī)劃建設(shè)、村（社區(qū)）規(guī)劃編制管理工作，協(xié)助有關(guān)部門做好小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

主要負(fù)責(zé)營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、特色產(chǎn)業(yè)、各類協(xié)會(huì)、農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織和供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展，負(fù)責(zé)投資促進(jìn)、商貿(mào)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村市場(chǎng)流通、監(jiān)管工作，協(xié)助自然資源保護(hù)、小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃等工作。

5、社會(huì)事務(wù)辦公室

主要負(fù)責(zé)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，負(fù)責(zé)民政、教育科技、文化旅游、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障、醫(yī)療保障等社會(huì)管理，負(fù)責(zé)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

6、財(cái)政所

主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理等工作，指導(dǎo)村（社區(qū)）財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)公開(kāi)等工作。

7、社會(huì)治安綜合治理中心

主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解和社會(huì)治安防控體系建設(shè)等工作。

8、應(yīng)急管理辦公室

主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理、檢查

9、便民服務(wù)中心

主要是承擔(dān)涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)，指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)各便民服務(wù)分中心工作，負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)的事務(wù)性工作；退役軍人服務(wù)站主要承擔(dān)擁軍優(yōu)屬和退役軍人政策宣傳、教育培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、信息管理等工作；人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所主要為轄區(qū)的城鄉(xiāng)勞動(dòng)者求職、創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)辦理、勞動(dòng)關(guān)系提供必要的公共服務(wù)。

10、農(nóng)民工服務(wù)中心

主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行各級(jí)農(nóng)民工服務(wù)保障綜合性政策法規(guī)；負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障等服務(wù)性工作；組織農(nóng)民工技能培訓(xùn)；協(xié)調(diào)做好勞動(dòng)對(duì)接，加強(qiáng)對(duì)外勞務(wù)協(xié)助和勞務(wù)輸出，促進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)；協(xié)助做好農(nóng)民工權(quán)益保障工作。

11、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，農(nóng)作物病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與防治、防汛抗旱、農(nóng)田水利假設(shè)，農(nóng)畜水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)服務(wù)分中心工作；畜牧站主要承擔(dān)動(dòng)物疫病防控，對(duì)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)地檢疫，獸藥、飼料、添加劑、種畜禽、草產(chǎn)品和無(wú)公害畜產(chǎn)品的產(chǎn)地等生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用的監(jiān)督管理，做好養(yǎng)殖備案監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)動(dòng)物免疫標(biāo)識(shí)及有關(guān)證章等發(fā)放、使用等。

12、鄉(xiāng)村振興促進(jìn)服務(wù)中心

主要承擔(dān)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，挖掘提升農(nóng)村優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，景區(qū)維護(hù)保養(yǎng)等工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

（一）新冠肺炎疫情防控工作

疫情面前，北山鎮(zhèn)黨委政府主動(dòng)作為、爭(zhēng)分奪秒，重點(diǎn)以“4321模式”做好疫情阻擊防控工作。“4”即：第一時(shí)間應(yīng)急響應(yīng)、第一時(shí)間全域動(dòng)員、第一時(shí)間設(shè)卡設(shè)防、第一時(shí)間建立防疫體系；“3”即：以村設(shè)片、以組設(shè)點(diǎn)、以戶劃線建立“三級(jí)聯(lián)防”機(jī)制，嚴(yán)管理、強(qiáng)跟蹤，防疫網(wǎng)絡(luò)迅速覆蓋；“2”即：顧大局、明方向，疫情基本穩(wěn)定后，召開(kāi)春耕生產(chǎn)動(dòng)員會(huì)，做到防疫生產(chǎn)“兩手抓、兩不誤”，確保小春生產(chǎn)任務(wù)全部完成；“1”即：面對(duì)疫情，北山鎮(zhèn)全體干部群眾上下一心、言行一致、信心堅(jiān)定、顧全大局，心往一處想、勁往一處使，階段性打贏了這場(chǎng)疫情阻擊戰(zhàn)！冬春年關(guān)將至，接下來(lái)的疫情防控工作尤為重要，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，有信心、有決心做好疫情防控工作。

基層黨建引領(lǐng)核心工作

以“1233”強(qiáng)引領(lǐng)。認(rèn)真對(duì)標(biāo)區(qū)委“127”發(fā)展戰(zhàn)略總體要求和目標(biāo)任務(wù)，立足“七支點(diǎn)”的應(yīng)有擔(dān)當(dāng)，確立黨建引領(lǐng)為“一個(gè)核心”，做亮清風(fēng)北山、詩(shī)歌之鄉(xiāng)“兩張名片”，打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)、環(huán)境保衛(wèi)戰(zhàn)“三大戰(zhàn)役”，發(fā)展通川脆李、菌類種植、家禽養(yǎng)殖“三大產(chǎn)業(yè)”的“1233”發(fā)展思路，為助力品質(zhì)通川建設(shè)邁出了堅(jiān)實(shí)步伐。以“銀齡黨員”踐初心。成立了全區(qū)第一支“銀齡黨員志愿服務(wù)隊(duì)”，在黨的理論知識(shí)宣講、區(qū)委政策宣傳、建言獻(xiàn)策鎮(zhèn)村事務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治與監(jiān)督等方面先行先試、成效初顯。4個(gè)月來(lái)，累計(jì)開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育2次，上黨課10余次，參加環(huán)境衛(wèi)生勞動(dòng)和監(jiān)督11次，調(diào)解高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等矛盾糾紛20余起，起到了良好的示范引領(lǐng)作用。以“331模式”強(qiáng)隊(duì)伍。以提升基層黨組織凝聚力、創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力為著力點(diǎn)，創(chuàng)新每月鎮(zhèn)村干部例會(huì)形式，變“會(huì)議室交流”為現(xiàn)場(chǎng)參觀、交叉考評(píng)，變“逐村匯報(bào)”為專場(chǎng)演講，變“安排部署”為講臺(tái)交流，打破固有思維，現(xiàn)場(chǎng)解決疑難問(wèn)題，激發(fā)基層組織干事創(chuàng)新活力，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)、落地、落細(xì)。由于疫情影響，截止上月，已開(kāi)展鎮(zhèn)村干部現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)4次，村（社區(qū)）干部頭腦風(fēng)暴交流會(huì)3次，“村干部上講臺(tái)互動(dòng)學(xué)習(xí)大課堂”活動(dòng)3次。

（三）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作

環(huán)境整潔有序，是有效踐行“通川有禮”活動(dòng)精神的基礎(chǔ)。以環(huán)境治理為抓手，就農(nóng)村環(huán)境整治難題，根據(jù)各村位置和條件，推行“ABC紅黃藍(lán)預(yù)警”機(jī)制。針對(duì)A類村，要求公路面常態(tài)化清掃、垃圾桶常態(tài)化清運(yùn)、自家戶常態(tài)化督導(dǎo)；針對(duì)B類村要求戶干凈、人整潔、路清爽，每月開(kāi)展一次專項(xiàng)考核檢查；針對(duì)C類村要求戶干凈、人整潔，每季度開(kāi)展一次專項(xiàng)考核督導(dǎo)，確保農(nóng)村環(huán)境治理抓在日常、督在經(jīng)常。

（四）重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作

緊緊圍繞通川脆李，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化。以點(diǎn)兵村田豐種植專業(yè)合作社為點(diǎn)的脆李示范基地，是組織部100萬(wàn)壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目，擴(kuò)大種植面積，帶動(dòng)周邊群眾，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成效打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。緊緊圍繞家禽養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品精細(xì)化。以洞灘村秦巴老農(nóng)肉兔養(yǎng)殖為點(diǎn)的家禽示范基地，是組織部100萬(wàn)壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目，配套建有種兔車間、肉兔車間，熏制車間、鹵制車間、裝配車間等設(shè)施，解決了單以活兔銷售為主、產(chǎn)品單一化問(wèn)題，向精細(xì)化發(fā)展。緊緊圍繞菌類種植，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)集約化。以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)為支撐，在一定面積的土地上投入較多的勞動(dòng)、資金和技術(shù)，減少每單位產(chǎn)品勞動(dòng)耗費(fèi)、取得較多的單位面積產(chǎn)量，充分發(fā)揮大棚種植技術(shù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)集約化。

（五）撂荒地復(fù)耕工作。

以“四早四先”為突破口，全力推進(jìn)撂荒耕地專項(xiàng)整治行動(dòng)。以早動(dòng)員、早部署、早研判、早落實(shí)為目標(biāo)，嚴(yán)格對(duì)照總體方案，成立工作專班，明確責(zé)任分工；率先整治監(jiān)測(cè)點(diǎn)范圍內(nèi)的撂荒地；率先整治主道沿線，可視范圍內(nèi)的撂荒地；率先整治水源條件好，耕種便利的撂荒地；率先整治黨員、村組干部家里的撂荒地。全鎮(zhèn)撂荒地治理工作得到主管部門通報(bào)表?yè)P(yáng)。

（六）脫貧攻堅(jiān)工作

2020年是脫貧攻堅(jiān)收官之年，按照各級(jí)工作要求，鎮(zhèn)黨委政府聚焦脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)，科學(xué)謀劃全年工作。研究印發(fā)《北山鎮(zhèn)2020年脫貧攻堅(jiān)工作規(guī)劃》，立足產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力吸引在外務(wù)工人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，利用已見(jiàn)成效的產(chǎn)業(yè)藍(lán)本為其搭建平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)人員和資金的回流。同時(shí)，通過(guò)品牌產(chǎn)業(yè)的全鎮(zhèn)推廣，逐漸形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展遞進(jìn)態(tài)勢(shì)，以品牌產(chǎn)業(yè)為切入點(diǎn)、以返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)為落腳點(diǎn)、以致富增收為著眼點(diǎn)，不斷擴(kuò)大全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，以產(chǎn)業(yè)全力助推鄉(xiāng)村振興，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)助力脫貧攻堅(jiān)的良好局面，確保收官任務(wù)圓滿完成。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2．機(jī)構(gòu)情況

通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。納入通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府

2. 通川區(qū)北山鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心

3. 通川區(qū)北山鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)（服務(wù)）中心

3．人員情況

2020年通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府實(shí)際在職人員30人，（其中行政編制13人，事業(yè)編制17人）。年末實(shí)有人數(shù)30人，在職人員30人（行政人員13人，事業(yè)人員17人）。

第二部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2020年度收入總計(jì)1865.01萬(wàn)元（本年收入1830.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)35萬(wàn)元）。與2019年相比，收入總計(jì)增加175.32萬(wàn)元，增加19%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革，人員的增加和資金結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2020年度支出總計(jì)1865.01萬(wàn)元（本年支出1615.01萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)250萬(wàn)元）。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2020年度收入總計(jì)1865.01萬(wàn)元（本年收入1830.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)35萬(wàn)元）。與2019年相比，收入總計(jì)增加175.32萬(wàn)元，增加19%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革，人員的增加和資金結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2020年度支出總計(jì)1865.01萬(wàn)元（本年支出1615.01萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)250萬(wàn)元）。與2019年相比，支出總計(jì)增加92.55萬(wàn)元，增加4.53%。主要變動(dòng)原因是人員的增加，資金結(jié)構(gòu)調(diào)整。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）一般公共服務(wù)支出:支出決算439.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出：支出決算16.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出：支出決算205.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（4）衛(wèi)生健康支出：支出決算335.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算8.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。（6）農(nóng)林水支出：支出決算606.61萬(wàn)元，完成預(yù)算59%。

（7）住房保障支出：支出決算45.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（8）其他支出：支出決算5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2020年總收入合計(jì)1865.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1627.81萬(wàn)元，占87%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款202.19萬(wàn)元，占13%；上年結(jié)轉(zhuǎn)35萬(wàn)元，占1.8%。與上年相比，總收入增加175.32萬(wàn)元，增加19%。主要變動(dòng)原因是人員的增加，資金結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2020年總支出合計(jì)1865.01萬(wàn)元，其中：基本支出470.29萬(wàn)元，占25%；項(xiàng)目支出1144.71萬(wàn)元，占75%；年末結(jié)轉(zhuǎn)250萬(wàn)元，占13.41%。與2019年相比，總支出增加175.32萬(wàn)元，增加19%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革，人員的增加和資金結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2020年會(huì)議支出3萬(wàn)元，與2019年相比增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)66%。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2020年培訓(xùn)費(fèi)支出6萬(wàn)元，與2019年相比增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%

4. 財(cái)政撥款收入、支出分析。

2020年財(cái)政撥款收入1865.01萬(wàn)元，其中：基本支出470.29萬(wàn)元，占25%；項(xiàng)目支出1144.71萬(wàn)元，占75%；年末結(jié)轉(zhuǎn)250萬(wàn)元，占13.41%。

人員經(jīng)費(fèi)391.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)78.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

項(xiàng)目支出1144.717萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余250萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余250萬(wàn)元，其中2130310水土保持130.00萬(wàn)元，2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余120.00萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的原因是原因20年未及時(shí)報(bào)銷，結(jié)轉(zhuǎn)至下年支出。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.51萬(wàn)元，比2019年增加9萬(wàn)元.

2、政府采購(gòu)支出情況

2020年通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府的政府采購(gòu)支出總額4萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。

（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：1、項(xiàng)目完成情況：保障了便民服務(wù)中心的正常運(yùn)行，正常維護(hù)了設(shè)施設(shè)備，延長(zhǎng)了使用壽命，維持了辦公環(huán)境干凈整潔，保證了服務(wù)群眾工作高效率、高標(biāo)準(zhǔn)、高滿意度，促進(jìn)了社會(huì)秩序良好發(fā)展，按時(shí)完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2、項(xiàng)目效益情況：2020年度便民服務(wù)中心的工作，服務(wù)廣大居民群眾，方便群眾辦事，為其提供穩(wěn)定可靠的生活質(zhì)量對(duì)構(gòu)建幸福社會(huì)起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會(huì)影響，取得了良好的社會(huì)效果得到了廣大人民群眾的認(rèn)可和贊譽(yù)。群眾滿意度較高。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。

1、加強(qiáng)宣傳, 提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)
　　資金的預(yù)算管理是財(cái)務(wù)部門管理的核心內(nèi)容,必須建立“績(jī)效第一”的管理理念,充分利用文件、研討會(huì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、廣播媒體等形式宣傳預(yù)算績(jī)效工作的重要性,強(qiáng)化責(zé)任與效率的意識(shí),使預(yù)算績(jī)效理念深入人心,以便使工作人員在績(jī)效管理工作中時(shí)刻注意效益與分配的關(guān)系及作用
　　2、建立健全預(yù)算績(jī)效管理制度
　　積極開(kāi)展財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)資金使用實(shí)施“跟蹤問(wèn)效”，進(jìn)一步明確管理部門及用款單位的責(zé)任，建立完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作制度。

3、完善預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督機(jī)制
　　預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展的好壞很大程度上要看預(yù)算績(jī)效監(jiān)督工作的實(shí)施力度,所以在平時(shí)的工作中為了提高預(yù)算績(jī)效的監(jiān)督工作,要在單位內(nèi)部不斷完善監(jiān)督機(jī)制,將領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、專業(yè)人員監(jiān)督相結(jié)合進(jìn)行層層遞進(jìn)式監(jiān)督管理,對(duì)預(yù)算制定、執(zhí)行、實(shí)施、評(píng)價(jià)、結(jié)果等工作過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的全方位的控制。在單位網(wǎng)站上定期公布項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況,是信息公開(kāi)化、透明化,接受群眾監(jiān)督,提高監(jiān)督效果。

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

（二）本單位決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況。

（三）對(duì)單位決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。

（四）對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見(jiàn)軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。

附：

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：

支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開(kāi)支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開(kāi)支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。

財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)2010101：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2010301：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2010302：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；2010306：反映各級(jí)政府政務(wù)公開(kāi)審批方面的支出；2010308:反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出；2010507：反映統(tǒng)計(jì)部門開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作支出；2010699：反映除上述項(xiàng)目以外的其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)方面的支出；2010804：反映各級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)組織人員及技術(shù)專家等方面的支出；2011101：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2012901：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

     10.文化體育與傳媒2079999：反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

     11.社會(huì)保障和就業(yè)2080205：反映老齡事務(wù)方面的支出；2080208：反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作支出；2080799：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出；2080802:反映按照傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)；2081199：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

     12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2100799：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出；2101101：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      13.節(jié)能環(huán)保2110399：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的支出。

      14.城鄉(xiāng)社區(qū)2120101：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2120501：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公測(cè)建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

       15.農(nóng)林水2130108：反映用于病蟲(chóng)害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出；2130152：反映按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出；2130505：指反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展的項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)的推廣等方面的項(xiàng)目支出；2130701：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出；2130705：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和支部委員會(huì)的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金；2130706：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

      16.資源勘探信息等2150699：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

      17.商業(yè)服務(wù)業(yè)2160299：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

      18.住房保障2210201：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

21.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2020年度）

按照通區(qū)財(cái)鄉(xiāng)【2018】2號(hào)文件的通知要求，為充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用效益，科學(xué)合理分配財(cái)政資金加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金統(tǒng)籌監(jiān)督力度，把深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金績(jī)效分配相結(jié)合，扎實(shí)抓好我鎮(zhèn)績(jī)效考核和重點(diǎn)民生工作，推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，現(xiàn)就我鎮(zhèn)績(jī)效考核工作開(kāi)展情況報(bào)告如下：

一、部門概況

一、基本情況

北山鎮(zhèn)幅員面積56.8平方公里，轄行政村（社區(qū)）11個(gè)，人口2.3萬(wàn)。政府機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門3個(gè)，財(cái)政供養(yǎng)30人。在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，北山鎮(zhèn)緊緊圍繞“雙核雙帶六區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，扎實(shí)推進(jìn)新型工業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，各項(xiàng)事業(yè)均衡發(fā)展，較好的完成了脫貧攻堅(jiān)、安全、環(huán)保等各項(xiàng)重點(diǎn)工作。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

1. 部門預(yù)算收入。北山鎮(zhèn)2020年收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說(shuō)明如下表：

                                    單位：萬(wàn)元

2. 財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)。本單位無(wú)非稅收入。

3. 部門預(yù)算支出。

2020年北山鎮(zhèn)部門決算列報(bào)支出1865.01萬(wàn)元，其中：基本支出262.41萬(wàn)元，占總支出的21%；項(xiàng)目支出1427.28萬(wàn)元，占總支出的79%。

4. 部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1. 部門實(shí)際收入。

本年總收入1865.01萬(wàn)元，比上年增加175.32萬(wàn)元。

本年總支出1865.01萬(wàn)元，其中工資福利支出391.77萬(wàn)元，占總支出的20%，商品和服務(wù)支出296.31萬(wàn)元，占總支出的15%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助453.61萬(wàn)元，占總支出的24%，資本性支出473.30萬(wàn)元，占總支出的25%。

2. 財(cái)政非稅收入完成數(shù)。本單位無(wú)非稅收入

3. 部門實(shí)際支出。

2020年北山鎮(zhèn)部門決算列報(bào)支出1865.01萬(wàn)元，其中：基本支出491.74萬(wàn)元，占總支出的26%；項(xiàng)目支出1373.27萬(wàn)元，占總支出的74%。

4. 部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。與年初預(yù)算數(shù)相比，增減金額及增加情況說(shuō)明。（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

                                      單位：萬(wàn)元

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）

單位：萬(wàn)元

（3）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。

“三公”經(jīng)費(fèi)改進(jìn)措施：

公用車及維護(hù)費(fèi)；加大對(duì)車輛的氣場(chǎng)管理，規(guī)范和控制車輛定點(diǎn)維修、保養(yǎng)、加油、洗車等行為，公務(wù)用車及維護(hù)明顯縮水。

（4）其他對(duì)部門（單位）無(wú)影響較大的支出情況。

5. 部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析。

本年總收入1865.01萬(wàn)元，比上年增加175.32萬(wàn)元。本年總支出1865.01萬(wàn)元，其中工資福利支出391.77萬(wàn)元，占總支出的20%，商品和服務(wù)支出296.31萬(wàn)元，占總支出的15%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助453.61萬(wàn)元，占總支出的24%，資本性支出473.30萬(wàn)元，占總支出的25%。

                                    單位：萬(wàn)元

（二）收入支出執(zhí)行情況

2020年北山鎮(zhèn)部門決算列報(bào)收入1865.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1865.01萬(wàn)元。

2020年北山鎮(zhèn)部門決算列報(bào)支出1865.01萬(wàn)元，基本支出491.74萬(wàn)元，占總支出的26%；項(xiàng)目支出1373.27萬(wàn)元，占總支出的74%。

三、部門整體績(jī)效目標(biāo)和完成情況

2020年，北山鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，北山鎮(zhèn)2020年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理總體情況很好。

（一）預(yù)算編制

1.編制原則。按照因素分配原則，合理分配財(cái)政性資金，對(duì)保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)構(gòu)和村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行公共管理職能和提供公共服務(wù)所有（部分）支出。按規(guī)定設(shè)置預(yù)備費(fèi)，全年未發(fā)生1例未按標(biāo)準(zhǔn)保障事項(xiàng)。

2.編制程序。我鎮(zhèn)預(yù)算編制實(shí)行“兩上兩下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我鎮(zhèn)按財(cái)政局安排預(yù)算編制工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將部門收支預(yù)算計(jì)劃（含鎮(zhèn)各部門及村、社區(qū)預(yù)算）上報(bào)財(cái)政局審定，我鎮(zhèn)根據(jù)區(qū)財(cái)政局審定后下達(dá)的預(yù)算收支總額，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制我鎮(zhèn)預(yù)算計(jì)劃報(bào)鎮(zhèn)黨委審定，并形成政府預(yù)算草案提交鎮(zhèn)人代會(huì)審議。批準(zhǔn)后上報(bào)區(qū)財(cái)政局，后由財(cái)政局向我鎮(zhèn)正式下達(dá)預(yù)算批復(fù)。

（二）預(yù)算執(zhí)行

1.2020年，基本收入491.74萬(wàn)元，支出491.74萬(wàn)元，預(yù)算完成率100％.

2. 項(xiàng)目支出。2020年，項(xiàng)目收入1373.27萬(wàn)元，支出1075.81萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余278.75萬(wàn)元，結(jié)余原因?yàn)榇甯深A(yù)留工資及政府相關(guān)工作項(xiàng)目資金均于2021年支付，所以未進(jìn)行申報(bào)。

三、預(yù)算管理

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率及情況說(shuō)明

北山鎮(zhèn)2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)為0萬(wàn)元。北山鎮(zhèn)2020年組織采購(gòu)活動(dòng)1次，簽訂采購(gòu)合年初預(yù)算4萬(wàn)元，申報(bào)4萬(wàn)元，實(shí)際使用4萬(wàn)元，均按照政府采購(gòu)的規(guī)定及流程進(jìn)行采購(gòu)申報(bào)。

（三）管理制度情況

一是完善了財(cái)務(wù)制度。近年來(lái)，我鎮(zhèn)進(jìn)一步完善了政府采購(gòu)審批、公務(wù)接待、公務(wù)用車審批、賬務(wù)報(bào)銷流程等相關(guān)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。二是明確崗位分工。鎮(zhèn)財(cái)政除設(shè)置會(huì)計(jì)、出納、村財(cái)?shù)葝徫煌猓O(shè)立復(fù)核崗位，所有從事會(huì)計(jì)的工作人員均具備從業(yè)資格。關(guān)鍵崗位實(shí)行定期輪崗制。工作人員的調(diào)動(dòng)或離職按照相關(guān)規(guī)定與接管人員辦清交接手續(xù)。三是加強(qiáng)賬務(wù)核對(duì)。上級(jí)撥付的相關(guān)款項(xiàng)及時(shí)入賬，通過(guò)記賬、對(duì)賬、結(jié)賬等系列會(huì)計(jì)處理，防止賬務(wù)差錯(cuò)，保證賬務(wù)記載正確。實(shí)行每月定期核對(duì)制，對(duì)原始憑證、編制記賬憑證合法合規(guī)性、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性等進(jìn)行全面審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

（四）資金使用合規(guī)情況。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。嚴(yán)格按照中央預(yù)算制度，編制后的預(yù)算做到每一筆大額開(kāi)銷都在預(yù)算范圍內(nèi)，保證年底預(yù)算執(zhí)行力度。二是嚴(yán)格審批程序。完善經(jīng)費(fèi)開(kāi)支報(bào)銷程序、發(fā)票報(bào)銷要求及經(jīng)費(fèi)結(jié)算方式：公用經(jīng)費(fèi)使用實(shí)行先審批后報(bào)銷制度，即：由經(jīng)辦人填寫(xiě)《北山鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)表》報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，黨政辦備案，鎮(zhèn)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)紀(jì)委書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)簽字同意后方可辦理。辦理結(jié)束后憑申請(qǐng)單及原始單據(jù)完數(shù)簽字程序后方可報(bào)銷。資金撥付由用款部門根據(jù)用款計(jì)劃填寫(xiě)《北山鎮(zhèn)項(xiàng)目資金使用申請(qǐng)表》并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，送財(cái)政核實(shí)經(jīng)費(fèi)來(lái)源情況后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審簽并撥付資金。三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。項(xiàng)目支出等嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法執(zhí)行，項(xiàng)目立項(xiàng)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出經(jīng)黨委會(huì)同意。所有支出均按預(yù)算批復(fù)的用途進(jìn)行使用。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無(wú)被審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督、紀(jì)檢等部門處分等情況。

四、資金效益

堅(jiān)持重民生保重點(diǎn)，科學(xué)安排財(cái)政支出。堅(jiān)持“有保有壓，突出重點(diǎn)”原則，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本，重點(diǎn)保障各項(xiàng)決策部署的落實(shí)和民生支出，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、鎮(zhèn)村公示欄及時(shí)予以公示，接受社會(huì)監(jiān)督。全鎮(zhèn)干部和群眾對(duì)財(cái)政資金的安排、使用滿意。

四、改進(jìn)措施和建議

針對(duì)我鎮(zhèn)目前存在的預(yù)算當(dāng)年完成率不高，結(jié)轉(zhuǎn)資金較大經(jīng)費(fèi)支出控制不夠嚴(yán)格，公務(wù)卡執(zhí)行率低等問(wèn)題，我鎮(zhèn)將在今后的工作中，重點(diǎn)抓好三個(gè)方面的工作。

一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

二是全面落實(shí)財(cái)政資金使用績(jī)效管理，按要求建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施進(jìn)行改進(jìn)，嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)，及時(shí)完成預(yù)算資金撥付，提高預(yù)算完成率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件1：2020年決算公開(kāi)報(bào)表.xls