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2020年度
編制說明
目錄
公開時間：2021年10月21日
附件129
一、收入支出決算總表34
二、收入決算表34
三、支出決算表34
五、財政撥款支出決算明細表34
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表34
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
東岳鎮政府主要職責是：1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政，推進政務公開。2、促進發展：科學制定發展規劃，加強農村市場監督。提高社會主義新農村建設水平。3、維護穩定：堅持“立黨為公，執政為民”，維護農村社會穩定。4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。5、提供服務：進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用。
（二）2020年重點工作完成情況。
東岳鎮政府2020年的主要工作成效是：
1、項目建設快速推進。建立健全“領導掛包、部門負責、鎮村聯動”的工作機制，促進了項目的快速推進。帝泰克管道、鴻丙節能、遠大電器、卓強塑料制品有限公司、達州市長久塑料廠已建成投產；亞飛鋼化玻璃有限公司由五家企業打捆入駐，五家企業正在生產，宇君建材、博合雅管道、天宇掛車、超速農機、成諾物流、商用半掛車生產及配套項目、華達包裝項目、通川區宇閣整體家裝系列產品生產基地、馨森汽車配件加工及維修項目、會歐建材機械項目、超速農機項目、林云工程機械建設項目、昊天岐工程機械項目目前正在加快建設。迪能欣科、悅華家具、磊鑫固廢、精石美化、保溫隔熱材料、金飛達貨箱廠、鑫輝汽修、宏鑫家具遷建擴模項目征拆基本結束。新型工業集聚區建設初見成效。
2、“三農”工作扎實開展。農業產業持續發展，丘林村50余畝優質蔬菜生產基地規模增效，新建20余畝優質葡萄生產基地；鳳凰村柑桔基地優化布局，改良愛媛38號、長紅臍橙、春見柑橘50余畝，玉鐘村現代農業園區建設穩步實施，機插秧面800積畝，重大動物疫病防控扎實開展，非洲豬瘟檢查站防疫對生豬、家禽、冷凍食品檢查工作共計1000余車次，農產品質量安全監管力度加強。農村環境明顯改善，禁養區畜禽養殖場關閉搬遷工作全面完成；適養區養殖場整治工作整改完成，農村基礎設施加快建設，硬化村級公路1.66公里，維修破損公路3650平方米，整治路面垮塌15處。對病危山坪塘進行整治共計7口，新建飲水工程1處，集中整治維修飲水工程11處。
3、脫貧攻堅持續鞏固。一是扎實開展“百日提升行動”。二是持續強化防返貧致貧監測和幫扶。三是精準把握脫貧攻堅“問題清零”。四是強力推進脫貧攻堅掛牌督戰。五是全力以赴助農增收。2020年度我鎮貧困戶家庭年人均純收入達11989.93萬元，居全區前列。圓滿完成了全省脫貧攻堅交叉檢查驗收工作。
4、環保工作全面加強。一是深入開展“散亂污”企業整治工作；二是加大對秸稈禁燒治理，將違法違規風險宣傳到每家每戶，各村（社區）安排專人保持巡邏防控常態化，有效控制了農村秸稈隨意焚燒現象；三是加大轄區在建工地、投產企業環境保護整治力度，嚴格按照“六必須，六不準”對照檢查，發放整改通知書35份；四是保持宣傳氛圍發動群眾監督，發放環境保護宣傳資料2000余份，并公布環境保護舉報電話，全年針對群眾舉報的各種可能造成違規排放的場所開展調查，共處理15起。
5、依法治理縱深推進。一是加強組織領導。建立了相應的工作領導小組,形成主要領導親自抓,分管領導具體抓,相關站所中心、各村配合抓的工作局面。二是強化法治建設。完善重大行政決策程序制度,強化決策法定程序的剛性約束。制定重大行政決策程序操作規則，不斷把法治政府建設向縱深推進。三是加大法治宣傳。堅持從法治政府建設實際出發,加大憲法宣傳教育力度,借助廣播、LED、網絡等媒體力量和優勢,加大法治政府建設宣傳力度,正確引導輿論、凝聚社會共識,營造全社會關心、支持和參與法治政府建設的良好氛圍。
6、公共服務不斷加強。社會保障體系不斷完善，新農保實行應保盡保，城鎮居民和新型農村醫療保險實現全覆蓋，低保工作規范有序，計生服務工作全面到位。
7、社會管理規范有效。全力做好信訪工作，有力的促進了矛盾的化解。推進掃黑除惡專項斗爭工作，切實做到掃黑除惡家喻戶曉，實現宣傳工作全覆蓋。抓好落實禁毒工作。結合本鎮的實際，加強領導責任制的落實，對禁毒工作的落實，形成了禁毒嚴打整治斗爭的高壓態勢。
8、安全生產嚴格落實。與村、社區、學校、企業層層簽訂各種安全責任書，對全鎮餐館、副食店、學校食堂、醫院進行了大規模的安全檢查，積極推行農村宴席申報制度，落實了食品安全衛生信息員、聯絡員；不斷完善對游攤管理制度，切實落實汛期安全生產、老舊房屋安全、重要時間節點的安全隱患排查。定期召開安全生產例會，組織開展消防安全、防汛救災、地質災害、應急救援演練，組織轄區學校、醫院、企業等參加消防安全培訓，安全生產形勢持續好轉。
9、黨建工作縱深推進。一是強化宣傳學習。落實“三會一課”等制度，利用黨員活動日和工作例會及時將會議精神貫徹到各級組織中和每個黨員群眾中凝聚強大的政治共識。二是強化責任擔當。落實黨建主體責任和書記抓黨建第一責任人職責，截止目前召開黨建專題工作會議3次，督查黨建工作3次。三是強化組織建設。做好黨員教育、管理和監督工作，全年培養入黨積極分子19人、轉預備12人，轉正9人。整治軟弱渙散基層黨支部1個，清理撤換前科劣跡村（社區）“兩委”干部2名，完成書記主任“一肩挑”6個，儲備村級后備力量20名，為接下來的村（社區）“兩委”換屆打下堅實基礎。
10、監督管理全力保障。深入開展黨風廉政建設，強抓專項整治，推進巡察組巡視反饋立行立改，注重警示震懾，堅持高壓反腐倡廉，盯緊信訪舉報和紀律審查“風向標”。真正做到了不壓案、不積案、不瞞案，件件有著落、案案有結果。
11、意識形態學習教育持續深化。明確工作責任，主要領導帶頭抓意識形態工作，其他成員根據工作分工，按照“一崗雙責”的要求，抓好分管部門、分管領域、聯系村（社區）的意識形態工作，對職責范圍內的意識形態工作負領導責任；深化學習教育，同時常態督促全鎮干部運用“學習強國”APP加強理論武裝學習，定期通報學習分數排名。加強網絡輿論的引導，重點管好具有社會動員功能的鳳凰山下論壇和“東岳印象”微信公眾號等；明確管理制度，明確了黨委班子成員把意識形態工作作為民主生活會和述職報告的重要內容，接受監督和評議。同時將意識形態工作納入黨建工作責任制，與中心工作和黨建工作緊密結合。
12、抓緊抓實松材線蟲病防控工作。從我鎮實際出發，結合東岳鎮量大，面廣的實情，因地制宜，制定了本鎮的實施方案。成立了以鎮長為指揮長，分管領導和其他班子成員為副組長，中層干部為成員的領導小組，除治工作有條不紊。
二、機構設置
東岳鎮下屬部門6個，其中行政部門1個，事業部門5個，比上年度增加2個，原因為機構改革。
（二）、人員情況：
東岳鎮政府機關行政編制20人，工勤1人，事業編制23人，共44人。行政人員實有20人，比上年度增加5人，原因為職務調整人員調入。事業人員實有21人，為財政補助人員，比上年度增加8人，變動原因為機構改革人員劃轉8人。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度東岳鎮人民政府本年收入為2090.74萬元，年初結轉和結余80.88萬元，總計2171.62萬元；支出為1900.65萬元，年末結轉270.97萬元。與2019年相比，收入總計減少208.42萬元，下降9.60%。支出總計減少393.58萬元，下降20.71%。主要變動原因為項目資金減少，基金收支降低。
二、收入決算情況說明
2020年東岳鎮人民政府本年收入合計2090.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1152.43萬元，占55.12%；政府性基金預算財政撥款收入938.31萬元，占44.88%。與2019年相比減少149.23萬元，下降7.14%。
三、支出決算情況說明
2020年東岳鎮人民政府本年支出合計1900.65萬元，其中：基本支出462.10萬元，占24.31%；項目支出1438.55萬元，占75.69%。與2019年相比減少393.58萬元，下降20.71%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計2090.74萬元，與2019年相比，財政撥款收入減少149.23萬元，下降7.14%；2020年度財政撥款支出總計1900.65萬元，與2019年相比，財政撥款支出減少393.58萬元，下降20.71%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出1050.34萬元，占本年支出合計的55.26%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加284.66萬元，上升27.10%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1050.34萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出385.85萬元，占36.73%；公共安全支出1.00萬元，占0.10%；文化旅游體育與傳媒支出4.30萬元，占0.41%；社會保障和就業支出88.77萬元，占8.45%；醫療衛生與計劃生育支出67.29萬元，占6.41%；城鄉社區支出40.71萬元，占3.87%；農林水支出423.03萬元，占40.28%；住房保障支出33.01萬元，占3.14%；災害防治及應急管理支出4.09萬元，占0.39%；其他支出2.28萬元，占0.22%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出（類）人大事務（款） 一般行政管理事務（項）:支出決算為2.00萬元，完成預算100%；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）:支出決算為264.21萬元，完成預算95.02%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算伙食補助3.28萬元、水費0.71萬元、生活補助0.35萬元及獨子費0.01萬元、年度預算剩余財力性補助資金9.5萬元未支付結轉下年；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為23.50萬元，完成預算83.81%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算鄉鎮專項工作補助4.28萬元、以前年度結轉的退役軍人和其他優撫對象信息采集工作經費0.26萬元未支付結轉下年；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 政務公開審批（項）:支出決算為50.74萬元，完成預算99.35%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算績效工資0.33萬元未支付結轉下年；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 事業運行（項）:支出決算為24.26萬元，完成預算92.17%，決算數小于預算數的主要原因是劃轉人員經費2.07萬元未支付結轉下年；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為1.45萬元，完成預算29.18%，決算數小于預算數的主要原因是鄉鎮農民工黨建宣傳資料采購資金2.08萬元、2018年鄉鎮財政資金績效評價結果應用資金1.44萬元未支付結轉下年；一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）:支出決算為2.45萬元，完成預算49%，決算數小于預算數的主要原因是2018年村組會計代理工作經費2.55萬元未支付結轉下年；一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:支出決算為6.92萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:支出決算為1.51萬元，完成預算65.65%，決算數小于預算數的主要原因是會計核算中心專項經費0.79萬元未支付結轉下年；一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）:支出決算為2.00萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:支出決算為3.66萬元，完成預算61%，決算數小于預算數的主要原因是婦聯、團委、關工委、殘聯專項經費2.34萬元未支付結轉下年；一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是基層理論宣講員補助資金1.00萬元未支付結轉下年；一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:支出決算為3.16萬元，完成預算84.27%，決算數小于預算數的主要原因是黨建專項經費0.58萬元未支付結轉下年。
2.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）:支出決算為1.00萬元，完成預算100%。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:支出決算為4.30萬元，完成預算43%，決算數小于預算數的主要原因是鄉鎮文化站免費開放補助資金5.70萬元未支付結轉下年。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）:支出決算為1.37萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為35.00萬元，完成預算98.79%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算社會事務中心養老保險0.43萬元未支付結轉下年；社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）:支出決算為6.71萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為7.55萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）:支出決算為32.03萬元，完成預算99.23%，決算數小于預算數的主要原因是2020年7-12月立功獎勵金0.25萬元未支付結轉下年；社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是2020年通川區“兒童之家”部分經費6.00萬元未支付結轉下年；社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）:支出決算為3.86萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:支出決算為0.60萬元，完成預算90.91%，決算數小于預算數的主要原因是2019年7-12月殘疾人專職委員、專干補貼調標部分0.06萬元未支付結轉下年；社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為1.65萬元，完成預算89.19%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算及人員變動調整其他社會保障繳費0.20萬元未支付結轉下年。
5.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）:支出決算為48.96萬元，完成預算100%；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為11.21萬元，完成預算90.92%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動追加行政單位醫療保險繳費1.12萬元未支付結轉下年；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為7.12萬元，完成預算97.40%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算事業單位醫療保險繳費0.19萬元未支付結轉下年。
6.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為24.21萬元，完成預算91.26%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算專項資金場鎮基礎設施補助2.32萬元未支付結轉下年；城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為16.50萬元，完成預算88.24%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算專項資金五治、環境保護工作經費2.20萬元未支付結轉下年。
7.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）:支出決算為18.76萬元，完成預算88.95%，決算數小于預算數的主要原因是非洲豬瘟防控工作經2.32萬元未支付結轉下年；農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）:支出決算為77.00萬元，完成預算100%；農林水支出（類）林業和草原（款） 森林資源培育（項）:支出決算為12.29萬元，完成預算100%；農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）:支出決算為81.42萬元，完成預算97.89%，決算數小于預算數的主要原因是松材線蟲病媒介昆蟲防治勞務及工作經費1.75萬元未支付結轉下年；農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）:支出決算為5.00萬元，完成預算100%；農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是2019年度河長制工作經4.00萬元未支付結轉下年；農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為0.09萬元，完成預算1.61%，決算數小于預算數的主要原因是鄉鎮財政供養人員兼職村社區第一書記補助及通川區大排查工作經費5.49萬元未支付結轉下年；農林水支出（類）農村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為228.47萬元，完成預算78.22%，決算數小于預算數的主要原因是村干預留30%工資及廉勤委考核工資63.62萬元未支付結轉下年。
8.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算基層供銷社為農服務資金1.00萬元未支付結轉下年。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為33.01萬元，完成預算69.52%，決算數小于預算數的主要原因是機構改革劃轉人員公積金及目標獎匹配公積金14.47萬元未繳納結轉下年。
10.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:支出決算為4.09萬元，完成預算45.44%，決算數小于預算數的主要原因是鄉鎮安全專項工作補助4.91萬元未支付結轉下年；災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是2020年第一批自然災害救災資金3.00萬元未支付結轉下年。
11.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為2.28萬元，完成預算23.03%，決算數小于預算數的主要原因是預備役工作經費4.12萬元及年初預算預留預備費3.50萬元未支付結轉下年。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出462.10萬元。其中：人員經費428.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費33.24萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.12萬元，完成預算53%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算2.12萬元，占100%，主要用于政府送領文件、運送辦公物資等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算撥款支出850.30萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年度，東岳政府機關運行經費支出508.86萬元，比2019年增加119.57萬元，增長23.50%。
（二）政府采購支出情況
2020年度，東岳政府采購支出總額1.40萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，東岳政府共有車輛1輛，此車為一般公務用車。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，東岳鎮政府在年初預算編制階段，組織對便民服務中心項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看完成情況較好，自評90分，群眾滿意度98%。存在的問題：一是預算當年完成率不高，結轉資金較大，二是經費支出控制不夠嚴格，三是公務卡執行率低。下一步將針對不同的問題制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成資金撥付。本部門還自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看完成情況很好，群眾滿意度100%。
1、項目績效目標完成情況。
便民服務中心項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了服務中心優質高效運轉、共創和諧、溫暖群眾、服務經濟、提高效能、樹立了形象，發現的主要問題：內部管理有待進一步加強、業務能力有待進一步提高。下一步將針對這些問題，加強制度建設、完善服務機制，改進工作方式，進一步提高服務水平。
項目支出績效目標完成情況表 (2020 年度) | |||||
項目名稱 | 便民服務中心運行 | ||||
預算單位 | 東岳鎮人民政府 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 4 | 執行數: | 4 | |
其中-財政撥款: | 4 | 其中-財政撥款: | 4 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: |
| ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
優化辦公環境，提高服務功能，方便群眾辦事 | 進行了服務大廳整體維修打造，進一步優化了環境，提高了服務功能，方便了群眾辦事。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 |
項目完成指標 | 數量指標 | 運行費用支付情況 | 運行費用支付指標值100% | 運行費用支付指標值100% | |
效益指標 | 社會效益指標 | 便民大廳管理 工作效率提升 | 便民大廳管理指標值≧95% 工作效率提升指標值≧95% | 便民大廳管理指標值≧95% 工作效率提升指標值≧95% | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 協作部門滿意度 社會公眾滿意度 |
協作部門滿意度100% 社會公眾滿意度100%
|
協作部門滿意度100% 社會公眾滿意度100%
| |
2、部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《東岳鎮政府2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的基本支出。
6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 信訪事務（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
7、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款） 行政運行（項）：指統計、信息事務方面的基本支出。
8、一般公共服務（類）財政事務（款） 財政委托業務支出（項）：指財政委托業務方面的支出。
9、一般公共服務（類）財政事務（款） 其他財政事務支出（項）：指其他財政事務方面的支出。
10、一般公共服務支出（類）審計事務（款） 行政運行（項）：指政府審計事務方面的支出。
11、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款） 行政運行（項）：指政府用于紀檢、監察方面的支出。
12、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款） 行政運行（項）：指政府用于各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的支出。
13、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） 基層政權和社區建設（項）：指開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。
14、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、社會事務等專項業務的支出。
15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：指按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。
17、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指其他用于優撫方面的支出。
18、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：指用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。
19、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款） 其他計劃生育事務支出（項）：指政府用于醫療衛生和計劃生育管理事務方面的支出。
20、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）食品安全事務（項）：指政府用于食品監督管理方面的支出。
21、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）：指行政單位基本醫療保險繳費經費。
22、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）：指事業單位基本醫療保險繳費經費。
23、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指政府用于城鄉社區規劃與管理方面的支出。
24、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）：指政府用于小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出。
25、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款） 城鄉社區環境衛生（項）：指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、園林綠化等方面的支出。
26、農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）：指用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、撲殺等方面的支出。
27、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：指用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
28、農林水支出（類）農村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助支出。
29、資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）行政運行（項）：指用于安全生產監管方面的支出。
30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
31、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
32、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
33、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
34、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
35、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1
通川區東岳鎮人民政府
整體支出績效自評報告（2020年度）
一、部門概況
（一）機構、人員情況。
1、機構情況：
東岳鎮下屬部門6個，其中行政部門1個，事業部門5個，比上年度增加2個，原因為機構改革。
2、人員情況：
東岳鎮政府機關行政編制20人，工勤1人，事業編制23人，共44人。行政人員實有20人，比上年度增加5人，原因為職務調整人員調入。事業人員實有21人，為財政補助人員，比上年度增加8人，變動原因為機構改革人員劃轉8人。
（二）單位主要職責。
1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政，推進政務公開。2、促進發展：科學制定發展規劃，加強農村市場監督。提高社會主義新農村建設水平。3、維護穩定：堅持“立黨為公，執政為民”，維護農村社會穩定。4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。5、提供服務：進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并發揮其充分作用。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。東岳鎮政府2020年收入預算741.05萬元，公共預算撥款收入741.05萬元，占100%。
2. 部門預算支出。東岳鎮政府2020年支出預算741.05萬元。包括：一般公共服務支出328.39萬元、社會保障和就業支出32.09萬元、醫療衛生與計劃生育支出15.27萬元、城鄉社區支出30.08萬元、農林水支出289.26萬元、商業服務業等支出1.00萬元、住房保障支出30.96萬元、災害防治及應急管理支出9.00萬元、其他支出（預備費）5.00萬元。
其中：基本支出379.37萬元，占51.19%；項目支出361.68萬元，占48.81 %。
3. 部門三公經費預算情況。東岳鎮政府2020年“三公”經費財政撥款預算數4.00萬元，其中：公務用車運行費4.00萬元。
東岳鎮政府現有公務用車1 輛，為其他車型。
2020年未安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費4.00 萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。2020年收入總額為2171.62萬元，年初預算741.05萬元，年度預算調整1349.69萬元，上年結轉資金80.88萬元。
2. 部門實際支出。2020年全年總支出1900.64萬元，其中基本支出462.10萬元，項目支出1438.55萬元。基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出413.39萬元，商品與服務33.24萬元，,對個人和家庭的補助15.47萬元。項目支出主要是鄉鎮開展專項工作及重點工作支出、村干工資、基礎設施建設、拆遷補償及安置補助等，其中開展專項工作及重點工作支出144.34萬元，村干工資、村社區運行經費及補貼資金等305.47萬元，基礎設施建設52.30萬元，義務兵優待金、退役士官公益性崗位補貼等資金22.76萬元，松材病蟲害除治工作進度款及監管人員工作補助資金546.88萬元，非洲豬瘟防控工作經費18.76萬元，重點項目建設征拆補償款及工作經費等294.41萬元，上年結轉項目資金53.62萬元。
3. 部門三公經費實際支出情況。2020年全年三公經費實際支出2.12萬元，比年初預算減少1.88萬元，原因是支出票據手續未完善，結轉下年支付。
4. 部門年度預算執行情況對比分析。
2020年度人員成本為401.56萬元,其中：工資216.94萬元、社會保險繳費89.5萬元、其他工資福利95.12萬元
辦公成本為27.68萬元，其中：辦公費24.83萬元、辦公設備購置2.85萬元。
公務成本為40.86萬元，其中：會議費3.60萬元、培訓費3.73萬、差旅費33.53萬元。
運行成本為203.22萬元，其中：辦公費24.83萬元、差旅費33.53萬元、電費4.30萬元、郵電費5.85萬元、會議費3.60萬元、培訓費3.73萬、維修（護）費4.98萬元、工會、福利經費12.35萬元、公務用車運行維護費2.12萬元、其他交通費用30.95萬元、其他商品服務支出76.98萬元。
三、部門整體績效目標和完成情況
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數26個，覆蓋率達到100%。
四、改進措施和建議
近年來，我鎮不斷完善了財務制度、明確崗位分工、加強賬務核對；資金使用合規方面嚴格執行預算、嚴格審批程序、嚴肅財經紀律。堅持重民生保重點，科學安排財政支出。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意度較高。
下一步針對我鎮目前存在的預算當年完成率不高，結轉資金較大，經費支出控制不夠嚴格，公務卡執行率低等問題，我鎮將在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。
一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。
達州市通川區東岳鎮人民政府
2021年9月24日
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
