第一部分 部門概況

     一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作.

以“雙核雙帶六區(qū)”建設(shè)為契機，以建設(shè)“法制雙龍、四無社區(qū)”為目標(biāo)，積極對應(yīng)新常態(tài)，全面落實“三嚴(yán)三實”要求，以抓好思想政治建設(shè)為統(tǒng)攬，著力夯實基層黨組織基礎(chǔ)，為實現(xiàn)“加快建設(shè)新通川，率先全面達(dá)小康”目標(biāo)提供堅強組織保證。

（二）2019年重點工作完成情況。

 一、經(jīng)濟(jì)實力明顯增強。農(nóng)業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，茶店黃金梨、挖斷山青脆李、尚寺肉牛、檬子稻田立體種養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。雙龍青脆李現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園和琦山生態(tài)種養(yǎng)現(xiàn)代園，命名為“通川區(qū)10大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)”，玉坪寨川東紅車?yán)遄訉：仙鐒?chuàng)建為“省級示范專合社”。推進(jìn)設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田318畝、水渠管網(wǎng)42千米、整修山坪塘31口。場鎮(zhèn)集聚效應(yīng)凸顯，消費吸附能力日益增強，“騎龍串串”成為食客網(wǎng)紅打卡地。觀光、采摘、垂釣等近郊自駕游客絡(luò)驛不絕，高山大米、瓜果蔬菜、野生菌類供不應(yīng)求。楊家溝煤礦、松林鈣礦、龍興米業(yè)等工礦企業(yè)擴能增效。2019年，實現(xiàn)全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值3.9億元；城鎮(zhèn)居民可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別增加9.5%、10.5%，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再攀新高。

 二、重點項目高效推進(jìn)。“鎮(zhèn)、村、組”三級聯(lián)動，“5+2”“白+黑”推進(jìn)市區(qū)重點項目征拆工作和群眾工作，全年征收土地240余畝、征收房屋2萬余平方米，搬遷墳?zāi)?/span>540余座。市應(yīng)急備用水源檬雙區(qū)域接近尾聲，騎龍村管網(wǎng)正在鋪設(shè)；殯儀館搬遷項目6月底將投入試運行；蓮花湖濕地公園二期路網(wǎng)建設(shè)正式啟動。環(huán)鳳產(chǎn)業(yè)大道（雙龍段）6月底將實現(xiàn)八車道雙向通車，成為通川最靚的產(chǎn)業(yè)“黃金線”；7101油庫入駐雙龍公鐵物流園；元生聯(lián)合療養(yǎng)院建成投用，元達(dá)康養(yǎng)一期完成50畝土地交付，創(chuàng)新醫(yī)養(yǎng)模式得到市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)充分肯定，成為全市最大的醫(yī)養(yǎng)一體“老年樂園”；投資3.5億元，占地320畝的川東商教園啟動建設(shè)，投運后將開設(shè)小轎車、貨車、大客車、直升機培訓(xùn)等科目，成為川東北最全駕駛技能培訓(xùn)“基地”；雙龍河流域污染整治及濕地走廊建設(shè)項目強力啟動，流域污染整治方案已完成，雙龍河“劣Ⅴ”類水質(zhì)持續(xù)改善。    

三、鎮(zhèn)村容貌煥發(fā)新顏。大力整治鎮(zhèn)村人居環(huán)境，改造戶廁500戶、購置新型垃圾收集桶400個，新改建垃圾池4個、中轉(zhuǎn)站4個，綠蔭社區(qū)、檬雙社區(qū)污水處理廠啟動建設(shè)，雙龍再獲“國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”殊榮。“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”理念不斷夯實，強力推進(jìn)“綠化通川”行動，新育林2萬畝；有力推進(jìn)松材線蟲病攻堅行動，9個標(biāo)段施工作業(yè)，除治病死松木11萬畝，強力推進(jìn)“四清”工作，松林資源有效保護(hù)。“一河一策”穩(wěn)步推進(jìn)，“河長制”工作責(zé)任制全面落實。完成危舊房改造27戶，屈氏大院重建有序啟動，群眾安全住房有力保障。新改擴建重石、挖斷山、長河等村組道路10余公里，維修五豐、峨眉等破損村道3500余平方米，道路網(wǎng)絡(luò)通暢難題不斷緩解。開通雙檬、雙龍農(nóng)村客運班線，拉近時空距離，群眾出行更加便捷。平橋社區(qū)街頭游園完成設(shè)計，9月底前將建成開園。華美立家等企業(yè)捐建場鎮(zhèn)公廁四座，免費開放汽車站、農(nóng)貿(mào)市場公廁和衛(wèi)生院、鎮(zhèn)機關(guān)衛(wèi)生間，困擾群眾多年的“入廁難”問題有效解決。

四、民生保障更加完善。聚焦“兩不愁三保障”、群眾滿意度提升，扎實開展脫貧攻堅大排查行動，強化補短板、促增收，化解群眾反映問題169件，7個貧困村、1140戶貧困戶脫貧成效持續(xù)鞏固。堅持“應(yīng)保盡保、應(yīng)扶盡扶”原則，發(fā)放低保、五保、殘疾、優(yōu)撫金和醫(yī)療救助2608萬元，發(fā)放冬令款25萬元，城鎮(zhèn)醫(yī)保、養(yǎng)老保險參保人數(shù)逐年增加，新建日間照料中心26個，群眾改革發(fā)展的獲得感明顯增強。教育基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，義務(wù)教育更加優(yōu)質(zhì)均衡，中考“A+1”“A+3”學(xué)生人數(shù)再創(chuàng)新高，雙龍中心校榮獲“達(dá)州市優(yōu)秀少先隊集體”“通川區(qū)2019年度教育工作先進(jìn)集體”。“分級診療”全面推進(jìn)，家庭醫(yī)生全覆蓋，醫(yī)務(wù)力量不斷增強，新冠肺炎疫情防控護(hù)航有力。支持民營企業(yè)發(fā)展醫(yī)療，元生康養(yǎng)、骨傷醫(yī)院診療效果遠(yuǎn)近聞名。全域供水工程深入實施，享受同城同質(zhì)同價人群不斷增加。

五、社會事業(yè)全面發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”和“三個必須”要求，直面煤礦、非煤礦山、通達(dá)化工、道路交通、森林防火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害等安全重點，加強日常監(jiān)管和隱患排查整治力度，全年無重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。社會治安形勢持續(xù)向好，群眾安全感、滿意度明顯增強。公共文化服務(wù)體系加快構(gòu)建，新增公益性文體設(shè)施31處。實行鎮(zhèn)、村、組三級信訪網(wǎng)格和領(lǐng)導(dǎo)包案制度，依法依規(guī)化解信訪案件25件。以“法律七進(jìn)”為抓手，“七五”普法有序推進(jìn)，社區(qū)矯正工作成效明顯。老協(xié)工作穩(wěn)步推進(jìn)，鄉(xiāng)賢、老干部參與雙龍發(fā)展熱情有效激發(fā)。

     二、機構(gòu)設(shè)置

雙龍鎮(zhèn)下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。

納入雙龍鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 政府

2. 財政所

3. 政務(wù)中心

4. 規(guī)建辦

               第二部分 2019年度部門決算情況說明

     一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計7633.43萬元。與2018年相比，收入增加2427.03萬元，增長173.46%；支出增加2501.17萬元，增長191.51%。支出主要變動原因為松線蟲除治服務(wù)費。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計3826.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1029.64萬元，占26.91%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2796.58萬元，占73.09%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。  

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計3807.23萬元，其中：基本支出600.56萬元，占15.77%；項目支出3206.67萬元，占84.23%；上繳上級支出0萬；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計7633.43萬元。與2018年相比，財政撥款收入增加2427.03萬元，增長173.46%；支出增加2501.17萬元，增長191.51%。支出主要變動原因為松線蟲除治服務(wù)費。

 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1097.15萬元，占本年支出合計的28.82%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加293.61萬元，增長36.54%。主要變動原因是對村民委員會和村黨支部的補助。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

 2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1097.15萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出378.07萬元，占34.46%；公共安全（類）支出1萬元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.46%；社會保障和就業(yè)（類）支出73.78萬元，占6.73%；衛(wèi)生健康支出20.46萬元，占1.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出39.71萬元，占3.62%；農(nóng)林水（類）支出544.82萬元，占49.66%；住房保障支出26.4萬元，占2.41%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元，占0.55%；其他支出1.9萬元，占0.17%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1097.15，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）人大（款）行政運行（項）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為172.89萬元，完成預(yù)算100%。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為51.37萬元，完成預(yù)算100%。

4. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）: 支出決算為48.71萬元，完成預(yù)算100%。

5. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為40萬元，完成預(yù)算100%。

6. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）: 支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%。

7. 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

8. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款） 財政委托業(yè)務(wù)支出（項）: 支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。

9. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為23.43萬元，完成預(yù)算100%。

10.  一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）: 支出決算為7.79萬元，完成預(yù)算100%。

11. 一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

12. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理（項）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。

13. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款） 一般行政管理（項）: 支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算100%。

14. 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款） 其他宣傳事務(wù)支出（項）: 支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算100%。

15. 公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項）: 支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。

16. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★（項）: 支出決算為37.19萬元，完成預(yù)算100%。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款） 公益性崗位補貼（項）: 支出決算為6.6萬元，完成預(yù)算100%。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為2.42萬元，完成預(yù)算100%。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）: 支出決算為25.69萬元，完成預(yù)算100%。

21. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）: 支出決算為8.09萬元，完成預(yù)算100%。

22. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）: 支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算100%。

23. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為1.21萬元，完成預(yù)算100%。

24. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 其他公共衛(wèi)生支出（項）: 支出決算為5.52萬元，完成預(yù)算100%。

25. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款） 計劃生育事務(wù)（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

26. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項）: 支出決算為9.12萬元，完成預(yù)算100%。

27. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）事業(yè)單位醫(yī)療★（項）: 支出決算為5.32萬元，完成預(yù)算100%。

28. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）: 支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算100%。

29. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）: 支出決算為18.55萬元，完成預(yù)算100%。

30. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）: 支出決算為21萬元，完成預(yù)算100%。

31. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

32. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 防災(zāi)減災(zāi)（項）: 支出決算為30.83萬元，完成預(yù)算100%。

33. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）: 支出決算為68萬元，完成預(yù)算100%。

34. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為60.7萬元，完成預(yù)算100%。

35. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為301.29萬元，完成預(yù)算100%。

36. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助（項）: 支出決算為80萬元，完成預(yù)算100%。

37. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）: 支出決算為7.92萬元，完成預(yù)算100%。

38. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）: 支出決算為18.48萬元，完成預(yù)算100%。

39. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 安全監(jiān)管（項）: 支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。

40. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 支出決算為1.9萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出600.55萬元，其中：

人員經(jīng)費539.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費61.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出2710.06萬元。

 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

 2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

 十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，雙龍鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2018年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2019年，雙龍鎮(zhèn)政府采購支出總額5萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元。主要用于辦公設(shè)備購置。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，雙龍鎮(zhèn)政府無公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對工資津貼及日常公用經(jīng)費項目開展了預(yù)算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看嚴(yán)格按照年度目標(biāo)計劃進(jìn)行資金使用，資金使用績效管理總體情況很好。

 1.項目績效目標(biāo)完成情況。
     本部門在2019年度部門決算中反映“工資津貼及日常公用經(jīng)費””養(yǎng)老保險及其他社會保障繳費”“醫(yī)保及計生事務(wù)支出”“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”“村干工資及辦公經(jīng)費”等8個項目績效目標(biāo)實際完成情況。（本單位部門項目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進(jìn)行公開，目標(biāo)個數(shù)在5個以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）工資津補貼及日常公用經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)283.04萬元，執(zhí)行數(shù)為283.04萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了職工的基本福利待遇及日常運行。

（2）養(yǎng)老保險及其他社會保障繳費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)48.72萬元，執(zhí)行數(shù)為48.72萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了職工的養(yǎng)老保險按時足額繳納。

（3）醫(yī)保項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)15.43萬元，執(zhí)行數(shù)為15.43萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了職工的醫(yī)療保險按時足額繳納。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)28.71萬元，執(zhí)行數(shù)為28.71萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，改善了居民的生活環(huán)境，提高了群眾的滿意度。

（5）村干工資項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)326.15萬元，執(zhí)行數(shù)為326.15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了村干部的工資按時足額發(fā)放。

 2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雙龍鎮(zhèn)政府2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

第三部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）人大（款）行政運行（項）: 指人大日常開支

10、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 指反映行政運行單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指反映行政運行單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

11、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）: 反映各級政府政務(wù)公開審批方面的支出

12、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出

13、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）: 反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出

14、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位

15、一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）審計業(yè)務(wù)（項）: 反映各級審計機構(gòu)的審計、專項審計調(diào)查、聘請社會審計組織人員及技術(shù)專家等方面的支出

16、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）: 反映行政單位包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款） 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

18、一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款） 其他宣傳事務(wù)支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

19、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

20、國防支出（類）國防動員（款） 民兵（項）: 反映民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

21、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本支出。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）: 反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出★（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

26、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款） 公益性崗位補貼（項）: 反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

27、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

28、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）: 反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

29、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）: 反映1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、未享受到國家定期撫恤補助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補助。

30、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

31、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

32、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

33、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款） 其他公共衛(wèi)生支出（項）: 其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

34、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款） 計劃生育事務(wù)（項）: 反映衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

35、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款） 食品安全事務(wù)（項）: 反映用于食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。

36、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項）: 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

37、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）事業(yè)單位醫(yī)療★（項）: 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）: 指反映行政運行單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）: 反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

41. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項）: 反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

42. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

43. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指反映各級財政對村民委員會和村黨支部補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

44. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款） 其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

43、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

44、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

45、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

46、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

47、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

 雙龍鎮(zhèn)政府2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

雙龍鎮(zhèn)下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。

（二）機構(gòu)職能。

負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作.

以“雙核雙帶六區(qū)”建設(shè)為契機，以建設(shè)“法制雙龍、四無社區(qū)”為目標(biāo)，積極對應(yīng)新常態(tài)，全面落實“三嚴(yán)三實”全面從嚴(yán)治黨要求，以抓好思想政治建設(shè)為統(tǒng)攬，著力夯實基層黨組織基礎(chǔ)，為實現(xiàn)“加快建設(shè)新通川，率先全面達(dá)小康”目標(biāo)提供堅強組織保證。

（三）人員概況。

行政編制17人，事業(yè)編制13人。跟去年相比無變動。

     二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

全年收入合計3826.22萬元（均為財政撥款收入）。

（二）部門財政資金支出情況。

全年支出合計3807.23萬元，其中：基本支出600.56萬元，占15.77%；項目支出3206.67萬元，占84.23%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

2019年，雙龍鎮(zhèn)強化預(yù)算收支管理、建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況明顯提升，年度財政資金使用績效管理居全區(qū)前列。

 （二）結(jié)果應(yīng)用情況。

績效自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況良好。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

總體較好。

  （二）存在問題。

  公務(wù)卡執(zhí)行率低。

（三）改進(jìn)建議。

一是進(jìn)一步健全財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法改進(jìn)財務(wù)管理。

二是全面落實財政資金使用績效管理，健全財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理水平和效率。

 附件2

工資津貼及公用經(jīng)費項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作.

以“雙核雙帶六區(qū)”建設(shè)為契機，以建設(shè)“法制雙龍、四無社區(qū)”為目標(biāo)，積極對應(yīng)新常態(tài)，以抓好思想政治建設(shè)為統(tǒng)攬，著力夯實基層黨組織基礎(chǔ)，為實現(xiàn)“加快建設(shè)新通川，率先全面達(dá)小康”目標(biāo)提供堅強組織保證。

2. 項目立項、資金申報的依據(jù)。

財政年初預(yù)算

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

按照保工資保運轉(zhuǎn)的原則分配。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。

工資及津補貼的發(fā)放，單位基本運行。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。

工資及津補貼100%足額發(fā)放，機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，群眾滿意度平均97%。

3. 分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

申報內(nèi)容合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

財政年初預(yù)算。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。財政本級資金。

2．資金到位。年初預(yù)算。

3．資金使用。嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（三）項目財務(wù)管理情況。

財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

（二）項目管理情況。雙龍鎮(zhèn)強化預(yù)算收支管理、建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況明顯提升，年度財政資金使用績效管理居全區(qū)前列。

（三）項目監(jiān)管情況。一是完善財務(wù)制度。持續(xù)完善政府采購審批、公務(wù)接待、公務(wù)用車審批、賬務(wù)報銷流程等相關(guān)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。二是明確崗位分工。設(shè)置會計、出納、村財及復(fù)核崗位，所有從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。三是加強賬務(wù)核對。上級撥付的相關(guān)款項及時入賬，通過記賬、對賬、結(jié)賬等系列會計處理，防止賬務(wù)差錯，保證賬務(wù)記載正確。實行每月定期核對制，對原始憑證、編制記賬憑證合法合規(guī)性、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性等進(jìn)行全面審核。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

工資津貼100%發(fā)放，運轉(zhuǎn)正常，嚴(yán)格按照經(jīng)費管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行。

（二）項目效益情況。

群眾滿意度高達(dá)97%，辦公環(huán)境舒適。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

總體較好。

（二）存在的問題。

公務(wù)卡執(zhí)行率低。

（三）相關(guān)建議。

下一步提高公務(wù)卡的執(zhí)行率。

                  第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

雙龍2019年決算公開.xls