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一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能。
通川區雙龍鎮人民政府在通川區黨委政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
（1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
（2）促進發展?？茖W制定發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強村（社區）勞務開發和居民自動工作，不斷提高社會主義新型村（社區）建設水平。
（3）維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
（4）加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城鎮面貌的巡查，加強村（社區）工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區人口素質和居民生活質量。
（5）提供服務。進一步發展和完善農村社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展村（社區）公益事業。加強農村基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
（6）建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；村（社區）黨組織、村（社區）居委會、村（社區）公共服務站以及轄區單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
2．機構情況
通川區雙龍鎮人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業單位3個。
（1）雙龍鎮政府
（2）雙龍財政所
（3）雙龍社會事務中心
（4）雙龍鎮規建辦
3．人員情況
2020年通川區雙龍鎮人民政府實際在職人員84人，其中行政32人，機關工勤2人，事業人員50人。
（二）當年取得的主要事業成效。
（一）疫情防控成效顯著。一是干群一心、上下聯動，共同打好疫情防控阻擊戰，做到雙龍全域無一例確診病例；二是同舟共濟、共守家園，黨員干部和廣大群眾踴躍捐款34萬余元；三是堅決執行區委區政府決策部署，全面復工復產，群眾生活和經濟發展健康有序運轉。
（二）脫貧攻堅全面鞏固。 一是實施脫貧攻堅“掛牌督戰”。主要領導包片、分管領導包村掛牌督戰，緊緊圍繞貧困人口“兩不愁三保障、建立鞏固脫貧成果防止返貧長效機制”二項工作重點，保持攻堅態勢、強化攻堅責任、鞏固脫貧成果、持續保持脫貧攻堅力度不減。二是開展脫貧攻堅“問題清零”。我鎮根據國家、省、市、區近年來反饋的80個問題（督查調研反饋0件、審計反饋0件、成效考核反饋41件、巡視巡查反饋30件、其他問題9件）；“兩不愁三保障”回頭看大排查問題反饋250件（其中突出問題84件、不影響脫貧攻堅標準的其他問題137件、易地搬遷5件，幫扶工作2件），逐項整改清零，通過舉一反三，實行部門負責、村級自查、鎮級脫貧攻堅領導小組復查、掛包領導抽查。充分發揮問題整改落實工作專項推進，整改突出排查重點領域。三是全面做好迎檢大考。全面完成脫貧攻堅各項指標任務，強化群眾感恩思想教育，做到脫貧各項指標全部過關，順利通過省級驗收。做好迎國檢準備工作，確保全鎮貧困戶全面脫貧。
（三）黨建引領持續深化。一是強化班子建設。全年召開中心組學習會6次，召開班子成員脫貧攻堅專題民主生活會1次，召開黨委會研究討論“三重一大”事項23次。二是狠抓學習管理。認真抓好黨員的培訓教育工作，定期組織收看達州新時代學習頻道，利用學習強國APP、通川先鋒微信公眾號等載體，豐富學習內容，切實加強思想政治建設。認真組織黨員慰問活動，慰問基層黨員63名，發放慰問金累計63000元，積極發展黨員，2020年新增入黨積極分子48人，完成發展對象培訓33人，預備黨員轉正11人。加強農民工黨建管理，建立優秀農民工、農民工后備力量、農民工村干部三本臺賬，每個黨支部確保2名后備干部培養。三是狠抓制度健全。建立健全基層黨建工作責任制。明確機關、村（社區）、企業黨組織書記為黨建第一責任人，簽訂黨建目標管理責任狀，修訂完善了農村基層黨建工作考核細則。進一步完善黨組織“三會一課”、“四議兩公開”、黨務政務定期公開等制度，切實加強村務、財務管理，健全民主理財制度、財務公開制度和定期審計等相關制度。四是積極推行《黨支部標準工作法》，以增強黨組織的生機活力為著力點，著力從 “三會一課”、民主評議黨員、組織生活會、雙重組織生活、“黨員活動日”、談心談話、“雙報到”志愿服務等方面規范黨內生活，切實增強黨內政治生活的政治性、時代性、原則性、戰斗性。
（四）意識形態全面夯實。一是嚴格按照黨委主要領導負責制，落實黨委書記抓意識形態工作的政治責任和領導責任，各班子成員抓好分管工作領導的意識形態工作責任，按照“一崗雙責”要求，對職責范圍內的意識形態工作負領導責任，并將意識形態工作列入黨建年度工作和中心組學習內容，同抓并進。二是通過宣傳陣地占領，實現正確輿論引導。安排專人負責，發揮好微信群、黨建平臺、村社區活動陣地等宣傳陣地作用。實時發布意識形態工作新動向、弘揚主旋律、傳播正能量。三是通過抓住關鍵少數，夯實職工思想基礎。引領各黨支部發揮組織生活優勢，利用好中心組理論學習、黨日活動、三會一課、專題學習研討、專題黨課、特色參觀學習活動等組織生活形式，學習習近平總書記系列重要講話和批示指示精神，切實提升黨員干部的思想認識和理論水平。
（五）黨風廉政落實有力。一是落實“兩個責任”。鎮黨委召開專題會議，研究制定了黨風廉政建設的工作計劃、目標要求和具體措施，同時對黨風廉政建設工作任務進行責任分解，進一步明確各村的工作職責，根據年度考核評價辦法嚴格兌現獎懲。二是科學制定“兩張清單”。根據黨委班子分工，鎮黨委制定了《通川區雙龍鎮黨委領導班子及其成員2020年度落實黨風廉政建設主體責任清單》、《通川區雙龍鎮紀委2020年度落實黨風廉政建設監督責任清單》。三是認真貫徹“兩個準則、三個條例”，通過“三會一課”，組織機關支部、各村（社區）全體黨員干部學習準則條例12次。四是持續轉變工作作風。結合“四城同創”工作、“群眾最不滿意的10件事”整治和“12340”黨風廉政建設社會評價工作，鎮紀委對脫貧攻堅、教育、醫療、重點項目建設等領域開展專項整治，發出通報15次。
（六）項目建設高效推進?！版偂⒋?、組”三級聯動，“5 2”“白 黑”推進市區重點項目征拆工作和群眾工作。市應急備用水源檬雙區域接近尾聲，騎龍社區管網正在鋪設；殯儀館搬遷項目預計12月底投入試運行；全力配合蓮花湖濕地公園二期路網建設征拆工作；全面做好7101油庫遷建、川東商教園建設基礎工作。環鳳產業大道（雙龍段）于7月通車運行；元生聯合療養院建成投用，元達康養一期完成50畝土地交付，成為全市最大的醫養一體“老年樂園”。
（七）行政區劃調整順利推進。一是做好行政區劃調整“后半篇”文章。統籌轄區便民服務、交通運輸、農田水利等民生事務高效運轉，經濟社會健康發展。二是順利完成村級建制調整工作。完成村改城市社區2個，撤并村9個，撤并比例37%；完成村民小組優化調整改革，撤并村民小組59個，撤并比例32%。三是啟動村（社區）“兩委”換屆準備工作。廣泛宣傳動員，全面掌握各村“兩委”班子現狀，系統分析各村“兩委”班子運行情況，扎實做好換屆前期基礎工作。
（八）安全維穩常抓不懈。一是加大矛盾糾紛調解力度。充分發揮人民調解員作用，全力調解矛盾糾紛，確保社會穩定。全年共調處矛盾糾紛36件。二是做好信訪維穩工作。嚴格按照“七個一”要求，分解落實包保責任，確保問題就地解決。全年共受理信訪案件16件，受理書記信箱64件，已全部辦結。三是加強分析研判，做好重大風險防范化解工作。累計召開重大風險防范研判會議5次，研判問題4個，已全部制定應對方案。
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
2020年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結轉180.10萬元）。與2019年相比，收入總計增加1495.74元，增加39.1%。主要變動原因是行政區劃調整。
2020年度支出合計4979.2萬元，年末結轉522.86萬元。
（二）收入支出預算執行情況。
2020年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結轉180.10萬元）。與2019年相比，收入總計增加1495.74萬元，增加39.1%。主要變動原因是行政區劃調整。
2020年度支出合計4979.2萬元，年末結轉522.86萬元。與2019年相比，支出總計增加1171.99萬元，增加30.8%。主要變動原因是行政區劃調整。
1．收入支出與預算對比分析。
（1）一般公共服務支出:支出決算1180.9萬元，完成預算90.2%。
（2）文化旅游體育與傳媒支出：支出決算7.5萬元，完成預算31.9%。
（3）社會保障和就業支出：支出決算285.7萬元，完成預算90.6%。
（4）衛生健康支出：支出決算163.9萬元，完成預算100%。
（5）城鄉社區支出：支出決算1728.2萬元，完成預算95.3%。（6）農林水支出：支出決算1430.7萬元，完成預算85.1%。
（7）住房保障支出：支出決算153.8萬元，完成預算100%。
（8）其他支出：支出決算13萬元，完成預算92.9%。
（9）災害防治及應急管理支出：支出決算15.45萬元，完成預算79.4%。
2．收入支出結構分析。
2020年總收入合計5502.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款3721.47萬元，占67.64%；政府性基金預算財政撥款1600.49萬元，占29.09%；上年結轉180.1萬元，占3.27%。與上年相比，總收入增加1495.74萬元，增加39.1%。主要變動原因為行政區劃調整。
2020年總支出合計4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項目支出3392.1萬元，占68.1%；年末結轉522.9萬元。與2019年相比，支出總計增加1171.99萬元，增加30.8%。主要變動原因是行政區劃調整。
3．支出按經濟分類科目分析。
（1）“三公”經費支出情況：2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；
（2）會議費支出情況：2020年會議支出7.4萬元，與2019年相比增加5.4萬元，增長270.4%。
（3）培訓費支出情況：2020年培訓費支出3萬元，與2019年相比減少8.8萬元，減少74.58%。
4.財政撥款收入、支出分析。
2020年總收入合計5502.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款3721.47萬元，占67.64%；政府性基金預算財政撥款1600.49萬元，占29.09%；上年結轉180.1萬元，占3.27%。人員經費1249.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費248.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
項目支出3480.87萬元，年末結轉結余522.86萬元。
（三）年末結轉和結余情況。
2020年年末結轉結余522.86萬元，主要為村干工資及項目款。年末結轉結余的原因是2020年未及時報銷，結轉至下年支出。
（四）與預算支出相關的其他指標分析。
1、機關運行經費支出情況
2020年，通川區雙龍鎮人民政府機關運行經費支出0元，比2019年增加0元。
2、政府采購支出情況
2020年通川區雙龍鎮人民政府的政府采購支出總額0萬元。
3、國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，通川區雙龍鎮人民政府共有車輛0輛。
（五）績效目標完成情況。
便民服務中心運行經費項目：1、項目完成情況：保障了便民服務中心的正常運行，正常維護了設施設備，延長了使用壽命，維持了辦公環境干凈整潔，保證了服務群眾工作高效率、高標準、高滿意度，促進了社會秩序良好發展，按時完成了領導交辦的其他事項。2、項目效益情況：2020年度便民服務中心的工作，服務廣大居民群眾，方便群眾辦事，為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。群眾滿意度較高。
（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。
1、加強宣傳, 提高預算績效管理意識
資金的預算管理是財務部門管理的核心內容,必須建立“績效第一”的管理理念,充分利用文件、研討會、業務培訓、廣播媒體等形式宣傳預算績效工作的重要性,強化責任與效率的意識,使預算績效理念深入人心,以便使工作人員在績效管理工作中時刻注意效益與分配的關系及作用
2、建立健全預算績效管理制度
積極開展財政專項資金績效評價工作，對資金使用實施“跟蹤問效”，進一步明確管理部門及用款單位的責任，建立完善績效評價工作制度。
3、完善預算績效管理監督機制
預算績效工作開展的好壞很大程度上要看預算績效監督工作的實施力度,所以在平時的工作中為了提高預算績效的監督工作,要在單位內部不斷完善監督機制,將領導監督、專業人員監督相結合進行層層遞進式監督管理,對預算制定、執行、實施、評價、結果等工作過程進行嚴格的全方位的控制。在單位網站上定期公布項目預算的執行情況,是信息公開化、透明化,接受群眾監督,提高監督效果。
三、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。
（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。
（三）對單位決算管理及報表設計的意見建議。
（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。
注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業單位財務分析指標（附后）。
附：
行政事業單位財務分析指標
一、行政單位財務分析指標
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額 d 上期支出總額-1) c 100%
2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
當年預算支出完成率＝年終執行數 d 調整預算數 c 100%
年終執行數不含上年結轉和結余支出數。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：
人均開支＝本期支出數 d 本期平均在職人員數 c 100%
4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
項目支出比率=本期項目支出數 d 本期支出總數 c 100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數 d 本期支出總數 c 100%
公用支出比率=本期公用支出數 d 本期支出總數 c 100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積 d 本期末在職人員數
7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：
人車比例=本期末在職人員數 d 本期末公務用車實有數:1
二、事業單位財務分析指標
1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
預算收入完成率＝年終執行數 d 調整預算數 c 100%
年終執行數不含上年結轉和結余收入數
預算支出完成率＝年終執行數 d 調整預算數 c 100%
年終執行數不含上年結轉和結余支出數
2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出 d 事業支出 c 100%
公用支出比率＝公用支出 d 事業支出 c 100%
3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出） d 實際在編人數
此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：
1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。
財政撥款依存度＝財政撥款收入 d 收入總額 c 100%