一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
以“雙核雙帶六區”建設為契機，以建設“法制羅江、四無社區”為目標，積極對應新常態，落實全面
（二）2020年重點工作。
一是西南職教園區，我們采取“一法五制”工作法（即：一線工作法、推動工作點評制、遺留問題會辦制、疑難問題票決制、處理結果公示制和政策不懂學習制）和“5+2”“白加黑”推動工作，二是高標準推進柳家壩拆遷、雙河口拆遷、洞巴素質教育學校拆遷、濱江濕地公園拆遷、羅江大橋建設項目拆遷、達宣快速通道項目建設、神箭園二期項目建設、松材線蟲病除治工作、脫貧攻堅、環保工作等項目，促使重點工作建設順利推進，有序開展。
二、部門概況
通川區羅江鎮總編制61名，其中行政編制21名，事業編制40名。實際在職人員61人，其中行政人員21人，事業人員40人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，羅江鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。羅江鎮人民政府2020年收支總預算1828.87萬元，比2020年預算數增加855.83萬元，主要原因是行政區域調整。
（一）收入預算情況
羅江鎮人民政府2020年收入預算1828.87萬元，其中：上年結轉168.98萬元，占9.24%；一般公共預算撥款收入1659.89萬元，占90.76%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計1828.87萬元，其中：基本支出915.93萬元，占50.09%；項目支出912.94萬元，占49.91%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
羅江鎮人民政府2020年一般公共預算當年撥款1659.89萬元，比2020年預算數增加686.85萬元，主要是行政區域調整。（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出772.57萬元，占46.54%；社會保障和就業支出80.71萬元，占4.87%；衛生健康支出34.43萬元，占2.07%；城鄉社區支出89.99 萬元，占5.42%;農林水支出590.89萬元，占35.6%；交通運輸支出14.39萬元，占0.87%；商業服務業等支出2萬元，占0.12%；住房保障支出71.91萬元，占4.33%；災害防治及應急管理支出3萬元，占0.18%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為7萬元，用于鎮人大開展工作開支。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為503.66萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、工會經費等日常公用經費。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為83.41萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括差旅費、租賃費、會議費、培訓費等日常公用經費。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:2020年預算數為4萬元，主要用于：信訪維穩工作開支。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:2020年預算數為134.47萬元，主要用于：鎮社會事務中心正常運轉開支，包括基本工資、績效工資、電費等日常經費。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:2020年預算數為28.03萬元，主要用于：鎮財政所正常運轉開支，包括基本工資、績效工資、郵電費等日常經費。
7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）:2020年預算數為3萬元，用于鎮紀檢開展工作開支。
8.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:2020年預算數為6萬元，主要用于：團委、關工委、婦聯開展工作開支。
9.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：2020年預算數為3萬元，主要用于：黨建工作開支。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為60.81萬元，主要用于：實施養老保險制度后，按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2020年預算數為4.62萬元，主要用于遺屬補助。
12.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：2020年預算數為11.63萬，主要用于保障殘聯開展工作支出及村社區殘疾人專干補助。
13.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項）：2020年預算數為3.65萬元，按規定由單位繳納的失業、工傷、生育保險費支出。
14.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（項）行政單位醫療（項）：2020年預算數為25.56萬元，鎮機關按規定由單位繳納的醫保支出。
15.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（項）事業單位醫療（項）：2020年預算數為8.87萬元，事業單位按規定由單位繳納的醫保支出。
16.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：2020年預算數為75.39元，主要用于保障規建辦日常正常運轉開支。
17.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：2020年預算數為14.6萬元，用于庫區飲水源垃圾清運費。
18.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2020年預算數為5.34萬元，用于第一書記補助開支。
19.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2020年預算數為585.55萬元，主要用于保障村工作經費、村干部工資方面開支。
20.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：2020年預算數為14.39萬元，主要用于保障鎮船管站日常正常運轉開支。
21.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：2020年預算數為2萬元，主要用于城郊中心供銷社以獎代補資金。
22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為71.91萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
23.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：2020年預算數為3萬元，主要用于安全（含交通）、食品安全方面支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
羅江鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出915.93萬元，其中：人員經費849.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費66.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
羅江鎮人民政府2020年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
羅江鎮人民政府無公務用車，2020年無安排公務用車購置費及公務用車運行維護費
七、政府性基金預算支出情況說明
羅江鎮人民政府2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，羅江鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為110.13萬元，比2019年預算增加6.95萬元，增長6.74%。
（二）政府采購情況
2020年，羅江鎮人民政府安排政府采購4.4元，主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，羅江鎮人民政府無公務接待用車。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達資金31.24萬元。同時，對2020年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目4個，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數15個，涉及財政資金1828.87萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
