? 第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
以“雙核雙帶六區”建設為契機，以建設“法制羅江、四無社區”為目標，積極對應新常態，以抓好思想政治建設為統攬，著力夯實基層黨組織基礎，為實現“加快建設新通川，率先全面達小康”目標提供堅強組織保證。
（二）2019年重點工作完成情況
2019羅江鎮人民政府在羅江大橋、柳家壩片區等項目房屋拆遷、墳墓搬遷工作已基本完成，民生工程有序進行。脫貧攻堅精準發力，深入貫徹落實習近平總書記關于扶貧工作的重要論述和對四川工作的重要講話精神，以“兩不愁、三保障”“超六有”為目標，以“重精準、補短板、強舉措”為抓手。
二、機構設置
羅江鎮人民政府本級和下屬二級單位共5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個。
納入羅江鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.人民政府（本級）
2.社會事務（政務）中心
3.會計核算中心
4.船管站
5.規建辦
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收入3111.73萬元、上年結轉數為82.7萬元、收入總計為3194.43萬元，支出3067.14萬元。與2018年相比，收入增加1702.32萬元，上升114.08％，支出增加1657.73萬元，上升117.62％。主要變動原因是項目增加。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入總計3194.43萬元（含上年結轉數82.7萬元），其中：一般公共預算財政撥款收入1076.14萬元，占33.69％；政府性基金預算財政撥款收入2035.59萬元，占63.72％；上年結轉資金82.7萬元，占2.59％。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計3067.14萬元，其中：基本支出860.54萬元，占28.06％；項目支出2206.6萬元，占71.94％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計3194.43萬元，支出總計為3067.14萬元。與2018年相比，收入增加1702.32萬元，上升114.08％，支出增加1657.73萬元，上升117.62％。主要變動原因是項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1076.14萬元，占本年支出合計的33.69％。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少94.71萬元，下降8.08％。主要變動原因是人員減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1125.51萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）370萬元，占32.87％；公共安全支出（類）2萬元，占0.18％；文化旅游體育與傳媒支出（類）5萬元，占0.44％；社會保障和就業支出（類）127.47萬元，占11.33％；衛生健康支出（類）27.42萬元，占2.44％；城鄉社區支出（類）50.14萬元，占4.45％；農林水支出（類）487.34萬元，占43.3％；交通運輸支出（類）15.08萬元，占1.34％；住房保障支出（類）31.16萬元，占2.77％；災害防治及應急管理支出（類）8萬元，占0.71％；；其他支出（類）1.9萬元，占0.17％；
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為1125.51萬元，完成預算100％。其中：
1. 一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為143.72萬元，完成預算100％，決算數大于預算數的主要原因是追加指標。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為92.34萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）: 支出決算為72.17萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為14萬元，完成預算100％，決算數大于預算數的主要原因是追加指標。
6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）: 支出決算為15萬元，無預算數，決算數為指標追加數。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）: 支出決算為8.44萬元，完成預算100％，決算數大于預算數的主要原因是追加指標。
8.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 支出決算為10.22萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
9.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）：支出決算為2萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：支出決算為4.5萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
11.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為1.2萬元，無預算數，決算數為指標追加數。
12.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：支出決算為4.41萬元，無預算數，決算數為指標追加數。
13.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）：支出決算為2萬元，完成預算100％，決算數為追加數。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：支出決算為5萬元，無預算數，決算數為追加數（文化站免費開放資金）。
15.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）：支出決算為2.5萬元，完成預算100％，決算數為追加數。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為43.46萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
17.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：支出決算為6.36萬元，無預算數，決算數為追加數。
18.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為18.43萬元，完成預算100％，決算數大于預算數的主要原因是追加指標。
19.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待金（項）：支出決算為45.72萬元，無預算數，決算數為追加數。
20.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：支出決算為6.72萬元，完成預算100％，決算數大于預算數，其原因為追加指標。
21.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）：支出決算為2.5萬元，無預算，決算數為追加指標。
22.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：支出決算為1.78萬元，完成預算100％，預算數等于決算數。
23.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：支出決算為7.97萬元，無預算數，決算數為追加數。
24.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：支出決算為1.41萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決算為10.51萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
26.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：支出決算為7.53萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
27.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）其他城鄉社區規劃與管理（項）：支出決算為0.4萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
28.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：支出決算為28.94萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
29.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：支出決算為14.6萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
30.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：支出決算為6.2萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
31.農林水支出（類）林業和草原（款）防災減災（項）：支出決算為13.3萬元，無預算數，決算數為指標追加數。
32.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為116.65萬元，完成預算數100％，決算數大于預算數為指標追加數。
33.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為357.4萬元，完成預算80％，決算數大于預算數其原因為指標追加，預算數20％未完成是因為村社區干部工資績效考核部分。
34.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：支出決算為15.08萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
35.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）：支出決算為21.81萬元，無預算數，決算數為追加指標數。
36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為9.35萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
37.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）： 支出決算為8萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
38.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為1.9萬元，無預算數，決算數為追加數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出860.54萬元，其中：
人員經費788.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費71.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2019年羅江鎮人民政府無車輛，無“三公經費”預算，無預算數、決算數，與2018年持平。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出1941.63萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對便民服務中心工作經費項目開展了預算事前績效評估，編制了績效目標。項目全年預算數23.24萬元，執行數為23.24萬元，完成預算的100％。通過項目實施，保障便民服務中心的經費，提高了辦事效率等方面，得到了群眾的滿意。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年羅江鎮人民政府機關運行經費支出175.85萬元，比2018年減少18.37萬元。主要原因是壓減公用費用。
（二）政府采購支出情況
2019年羅江鎮人民政府的政府采購支出總額3.53萬元，其主要用于購買檔案柜、電腦等。
第三部分名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
羅江鎮人民政府整體支出績效自評報告
（2019年度）
一、部門概況
（一）機構、人員、車輛情況。
羅江鎮人民政府下設機構數5個（規建辦、政務服務中心、財政所、城管辦、船管站）,截至年末財政供養人員32人，無公務用車。
（二）單位主要職責。
負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
以“雙核雙帶六區”建設為契機，以建設“法制羅江、四無社區”為目標，積極對應新常態，以抓好思想政治建設為統攬，著力夯實基層黨組織基礎，為實現“加快建設新通川，率先全面達小康”目標提供堅強組織保證。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。
本年年初預算數為973.05萬元。
2.財政非稅收入計劃數。
無
3. 部門預算支出。本年預算支出數為909.13萬元，其中基本支出885.98萬元、項目支出23.24萬元。
4. 部門三公經費預算情況。
本年無“三公”經費預算。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。本年度實際收入為3194.43萬元。
2. 財政非稅收入完成數。無
3. 部門實際支出。年度內部門實際支出數3067.14萬元，其中基本支出860.54萬元、項目支出2206.6萬元。
項目主要為松材線蟲除治費用及監管人員補助、重點工作經費、場鎮污水管網、神劍園二期打造補償款等，均已按時撥付資金，保證工期順利進行。
4. 部門三公經費實際支出情況。與年初預算數相比，無增減變化。
5. 部門年度預算執行情況對比分析。
本年度人員成本為432.77萬元,其中：工資288.77萬元、社會保險96.34萬元、其他工資福利47.66萬元
辦公成本為22.75萬元，其中：辦公費14.52萬元、辦公設備購置8.23萬元。
公務成本為18.14萬元，其中：會議費2.2萬元、培訓費2.5萬、差旅費13.44萬元。
運行成本為81.2萬元，其中：辦公費用41.02萬元、水費0.13萬元、電費8.41萬元、郵電費2.5萬元、工會、福利經費5.6萬元、其他交通費用23.54萬元。
三、部門整體績效目標和完成情況
按照片區委、區政府安排的年度工作計劃和單位職能職責，各項“預期指標值”與“實際完成指標值”已逐個完成，詳見自評表。
四、改進措施和建議
加大公務卡執行情況。積極辦理公務卡，能使用公務卡的資金，全部使用公務卡支付，完善財務制度、規范財務支付流程。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
