??第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

負責本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

以“雙核雙帶六區(qū)”建設為契機，以建設“法制羅江、四無社區(qū)”為目標，積極對應新常態(tài)，落實全面從嚴治黨要求，以抓好思想政治建設為統(tǒng)攬，著力夯實基層黨組織基礎，為實現(xiàn)“加快建設新通川，率先全面達小康”目標提供堅強組織保證。

（二）2020年重點工作完成情況

2020羅江鎮(zhèn)人民政府在市農(nóng)科院、柳家壩新區(qū)、西南冷鏈物流、川菜園二期、鶴齡肝病醫(yī)院等項目房屋拆遷、墳墓搬遷工作已基本完成，民生工程有序進行。脫貧攻堅精準發(fā)力，深入貫徹落實習近平總書記關于扶貧工作的重要論述和對四川工作的重要講話精神，以“兩不愁、三保障”“超六有”為目標，以“重精準、補短板、強舉措”為抓手，我鎮(zhèn)已全面脫貧。

二、機構設置

羅江鎮(zhèn)人民政府本級和下屬二級單位共5個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位4個。

納入羅江鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.人民政府（本級）

2.船管站

3.規(guī)建辦（環(huán)衛(wèi)辦）

4.會計核算中心

5.社會事務（政務）中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入5278.1萬元、上年結轉數(shù)為162.7萬元、收入總計為5440.8萬元，支出5149.82萬元。與2019年相比，收入增加2246.37萬元，上升170.32％，支出增加2082.68萬元，上升167.9％。主要變動原因是項目增加。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入總計5440.8萬元（含上年結轉數(shù)162.7萬元），其中：一般公共預算財政撥款收入2436.27萬元，占44.78％；政府性基金預算財政撥款收入2841.83萬元，占52.23％；上年結轉資金162.7萬元，占2.99％。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計5149.82萬元，其中：基本支出1035.18萬元，占20.1％；項目支出4114.64萬元，占79.9％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入總計5440.8萬元，支出總計為5149.82萬元。與2019年相比，收入增加2246.37萬元，上升170.32％，支出增加2082.68萬元，上升167.9％。主要變動原因是項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出2245.29萬元，占本年支出合計的43.6％。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少190.98萬元，下降7.84％。主要變動原因是人員減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出2245.29萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）795萬元，占35.41％；文化旅游體育與傳媒支出（類）12萬元，占0.53％；社會保障和就業(yè)支出（類）188.1萬元，占8.38％；衛(wèi)生健康支出（類）120.46萬元，占5.37％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）121.33萬元，占5.4％；農(nóng)林水支出（類）884.72萬元，占39.4％；交通運輸支出（類）14.39萬元，占0.64％；商業(yè)服務業(yè)等支出（類）2萬元，占0.09%;住房保障支出（類）96.29萬元，占4.29％；災害防治及應急管理支出（類）8萬元，占0.36％；；其他支出（類）3萬元，占0.13％；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為2245.29萬元，完成預算100％。其中：

1. 一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）: 支出決算為7萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為569.77萬元，完成預算100％，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加指標。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為43.94萬元，完成預算100％。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為126.47萬元，完成預算100％。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為4萬元，完成預算100％。

6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）: 支出決算為3.79萬元，完成預算100％。

7.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為28.03萬元，完成預算100％。

8.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：支出決算為3萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)。

9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：支出決算為6萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)。

10.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）：支出決算為3萬元，完成預算100%。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：支出決算為12萬元，無預算數(shù)，決算數(shù)為追加數(shù)（文化站免費開放資金）。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）機關事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為67.37萬元，完成預算100％，決算數(shù)大于預算數(shù)為追加。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為10.72萬元，無預算數(shù)，決算數(shù)為追加數(shù)。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）：支出決算為12.35萬元，無預算數(shù)，決算數(shù)為追加數(shù)。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為5.1萬元，完成預算100％。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待金（項）：支出決算為38.59萬元，無預算數(shù)，決算數(shù)為追加數(shù)。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：支出決算為19.03萬元，無預算數(shù)，決算數(shù)為追加數(shù)。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：支出決算為6萬元，無預算數(shù)，決算數(shù)為追加數(shù)。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：支出決算為12.78萬元，無預算數(shù)，決算數(shù)為追加數(shù)。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：支出決算為11.6萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）：支出決算為0.5萬元，無預算，決算數(shù)為追加指標。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為4.06萬元，完成預算100％，預算數(shù)大于決算數(shù)為追加。

23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：支出決算為83萬元，無預算數(shù)，決算數(shù)為追加數(shù)。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為26.61萬元，完成預算100％，決算數(shù)大天預算數(shù)為追加數(shù)。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為10.85萬元，完成預算100％，決算數(shù)大天預算數(shù)為追加數(shù)。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：支出決算為75.4萬元，完成預算100％，決算數(shù)大天預算數(shù)為追加數(shù)。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：支出決算為45.93萬元，完成預算100％，決算數(shù)大天預算數(shù)為追加數(shù)。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟（項）：支出決算為154萬元，無預算數(shù)，決算數(shù)為指標追加數(shù)。

29.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）：支出決算為241.64萬元，無預算數(shù)，決算數(shù)為指標追加數(shù)。

30.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：支出決算為1.95萬元，無預算數(shù)，決算數(shù)為指標追加數(shù)。

31.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為5.34萬元，完成預算100%，決算數(shù)為等于預算數(shù)。

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為481.79萬元，完成預算74.28％，決算數(shù)小于預算數(shù)其原因為村社區(qū)干部工資績效考核部分。

34.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：支出決算為14.39萬元，完成預算100％，決算數(shù)大于預算數(shù)原因為追加。

35.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支也（項）：支出決算為2萬元，完成預算100%，決算數(shù)為等于預算數(shù)。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為96.29萬元，完成預算100％。

37.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災補助（款）自然災害救災補助（項）： 支出決算為5萬元，無預算數(shù)，決算數(shù)為追加數(shù)。

38.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）： 支出決算為3萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)。

39.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為3萬元，完成預算數(shù)100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出1035.18萬元，其中：

人員經(jīng)費900元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費135.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

2020年羅江鎮(zhèn)人民政府無車輛，無“三公經(jīng)費”預算，無預算數(shù)、決算數(shù)，與2019年持平。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出2841.83萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對便民服務中心工作經(jīng)費項目開展了預算事前績效評估，編制了績效目標。項目全年預算數(shù)31.24萬元，執(zhí)行數(shù)為31.24萬元，完成預算的100％。通過項目實施，保障便民中心的經(jīng)費，提高了辦事效率等方面，得到了群眾的滿意。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年羅江鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出135.18萬元，比2019年減少40.67萬元。主要原因是壓減公用費用。

（二）政府采購支出情況

2020年羅江鎮(zhèn)人民政府的政府采購支出總額4.4萬元，其主要用于購買檔案柜、電腦等。

第三部分名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。

5.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。

6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。

8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。

9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

10.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.機關運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

羅江鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報告

（2020年度）

一、部門概況

（一）機構、人員、車輛情況。

羅江鎮(zhèn)人民政府下設機構數(shù)5個（政府、規(guī)建辦（環(huán)衛(wèi)辦）、政務服務中心、會計核算中心、、船管站），截止年末財政供養(yǎng)人員71人，無公務用車。

（二）單位主要職責。

二、部門整體預算及執(zhí)行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。

本年年初預算數(shù)為1828.87萬元。

2.財政非稅收入計劃數(shù)。

無

3. 部門預算支出。本年預算支出數(shù)為1715.43萬元，其中基本支出915.93萬元、項目支出799.5萬元。剩余資金為村干工資30%考核部分。

4. 部門三公經(jīng)費預算情況。

本年無“三公”經(jīng)費預算。

（二）部門預算執(zhí)行情況

1. 部門實際收入。本年度實際收入為5440.8萬元。

2. 財政非稅收入完成數(shù)。無

3. 部門實際支出。年度內(nèi)部門實際支出數(shù)5149.82萬元，其中基本支出1035.18萬元、項目支出4114.64萬元。

項目主要為松材線蟲除治費用及監(jiān)管人員補助、重點工作經(jīng)費、場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、神劍園二期打造補償款等，均已按時撥付資金，保證工期順利進行。

4. 部門三公經(jīng)費實際支出情況。與年初預算數(shù)相比，無增減變化。

5. 部門年度預算執(zhí)行情況對比分析。

本年度人員成本為785萬元,其中：工資508.65萬元、社會保險201.13萬元、其他工資福利75.22萬元

辦公成本為24.21萬元，其中：辦公費20萬元、辦公設備購置4.21萬元。

公務成本為40.92萬元，其中：會議費7萬元、培訓費1萬、差旅費132.92萬元。

運行成本為160.56萬元，其中：辦公費用91.3萬元、水費1.3萬元、電費11.5萬元、郵電費4.1萬元、工會、福利經(jīng)費19.44萬元、其他交通費用32.92萬元。

三、部門整體績效目標和完成情況

按照片區(qū)委、區(qū)政府安排的年度工作計劃和單位職能職責，各項“預期指標值”與“實際完成指標值”已逐個完成。

四、改進措施和建議

加大公務卡執(zhí)行情況。積極辦理公務卡，能使用公務卡的資金，全部使用公務卡支付，完善財務制度、規(guī)范財務支付流程。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表