一、基本職能及主要工作
（一）蒲家鎮單位職能簡介。
蒲家鎮在通川區領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。
主要職責是：通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾，切實履行發展經濟、社會管理、公共服務、維護社會穩定的職能。努力把工作重點放在轉變政府職能，加強黨的領導，加強基層政權建設，建立廉潔高效、運轉協調、行為規范的服務型政府。
一是宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執行法律法規，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進鄉鎮民主政治發展，加強基層黨組織建設。
二是加強社會管理，創造良好環境。規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開;抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益;加強安全生產和公共安全，組織搶險救災、優撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產安全。
三是發展農村經濟，增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整，加強農業綜合生產能力建設;健全農業社會化服務體系，完善農業支持保護體系，推進農業現代化;支持保護農民興辦各種經濟組織，組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。
四是加強綜合治理，維護社會穩定。調解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發事件，保證社會公正，維護社會秩序和社會穩定。
五是發展公益事業，提供公共服務。搞好鄉村公共設施建設和小城鎮建設，開展社會保障服務;發展科教文衛事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務，促進精神文明建設。
2.機構情況。
2020年納入蒲家鎮預算單位6個，其中行政單位1個，其他事業單位5個。
人員情況。
通川區蒲家鎮總編制42人，其中行政編制14人，事業編制26人,參照公務員2人。
（二）2021年重點工作。
2021年，在區委、區政府和鎮黨委的堅強領導下，堅持穩中求進工作總基調，堅持
新發展理念，統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，堅定不移“一軸兩翼七支點”發展戰略，自覺肩負“軸北擔當”，奮力建好“魏蒲新城”，為建設“品質通川”、助推“達州創副”貢獻蒲家力量！
1、聚焦鄉村振興，著力優化產業結構
全面推進補短板、強弱項，緊扣時代節拍，推進脫貧攻堅與鄉村振興無縫對接。一是發揮品牌引領。堅持支點支撐，抓好示范打造，圍繞八口村、鐘廟社區等著力創建一批鄉村振興示范點位。鞏固支柱產業優勢，積極發展精致農業，推進農業規模化、高效化、品牌化建設，提高產品質效。借助川浙藍莓扶貧產業現場會東風，全面叫響蒲家藍莓品牌；主動“走出去”、努力“引進來”，鼓勵本土和返鄉有志人士回鄉創新創業。二是做大園區規模。積極支持秦巴藍莓主題公園擴容增面、選址擴建精深加工；支持國色天香依托節慶活動，集聚人氣、活躍商氣，形成四季可賞花、四季可嘗果的態勢；引導天地人和園區增設園區娛樂項目，提升園區品質。三是推動產業融合。緊緊扭住區位優勢，依托藍莓節、桃花節、梨花節等節慶活動，推動農文旅深度融合，帶動地方經濟發展和群眾增收；圍繞爭創省級現代農業園區，持續完善道路、水利等基礎設施，提升農業綜合競爭力。
2、夯實發展基礎，推動鎮村一體發展補足發展短板，強化生態治理，做美做靚城鄉顏值。一是完善基礎設施。緊緊抓住省級“百鎮建設試點培育鎮”建設契機，用好用活上級獎補資金，全力實施好場鎮主要道路全面油化、場鎮街巷路燈全覆蓋、場鎮新建紅色文化廣場等工程。持續推進“七清五有一紅旗”試點示范，強力整治占道經營、交通秩序，推動文明城市共建共享。二是筑牢生態屏障。持續推進污染防治攻堅戰，積極調整藍莓產業示范片農作物種植結構，推動秸稈產業轉型。鞏固完善河長制，落實一河一策，加強河道巡查，從嚴打擊亂采亂挖、侵占河道和污染水系等行為。加強水資源管理治理，做好生活污水、畜禽污染治理工作。三是整治人居環境。著力解決農村環境“臟亂差”問題，推進清掃保潔市場化向農村延伸，建立健全農村垃圾長效清潔機制。加大統籌調度力度，持續推進改廁工作。全力推動諸仙湖濕地公園、公鐵物流園建設，加快融入達城組團。
3、突出民生保障，全面增進民生福祉以改善民生為出發點，堅持不懈保障和改善民生。一是提升保障水平。認真做好社會保障工作，以基本養老、基本醫療保障為重點，落實好農村五保、低保、貧困救助等農村惠農政策，保障好困難群眾基本生活，推進農村社會保障體系建設。二是辦好民生實事。持續開展“群眾最不滿意10件事”整治活動，持續加大產業、就業、教育等政策落地落實；大力實施就業優先政策，創造良好的創業就業環境，統籌抓好農民工服務保障工作。推動社會保障擴面提標，確保基本養老保險、城鄉居民醫保、大病保險參保率穩步提高。三是發展社會事業。重視發展教育，積極優化蒲家中學、蒲家小學辦學環境，加強校園安全教育和管理；大力發展農村文化教育體育事業，豐富群眾文化體育活動；加強村級衛生室管理，積極推進家庭醫生簽約試點，提高服務水平，方便群眾就近就醫；關心支持婦女、兒童、青少年、老齡、殘疾人、慈善人民團體等開展工作。
4、創新社會治理，維護社會平安和諧圍繞基層治理水平整體提升目標，著力構建基層治理新格局。一是加強基層治理。推進社會治理體制創新，充分發揮機關單位、社會組織、群團組織作用，強化網格化管理服務，實現政府治理和社會調節、居民自治良性互動。健全管養機制，試點推行老舊樓院物業化管理。二是提升應急能力。做好機構改革后半篇文章，完善突發事件應急處置機制，健全應急救援指揮體系，提升防災減災、監測預警、聯動救援、應急處置能力以及應對突發公共衛生事件能力水平。全面實施安全生產清單制管理，持續深化交通、消防、危化、食藥等重點行業領域安全整治。加強農村“壩壩宴”管理，實行全過程監督，保障廣大人民群眾生命安全。三是切實維護穩定。健全立體化社會治安防控體系，打好掃黑除惡收官戰，全面加強禁毒防艾、電信詐騙治理工作，嚴密防范和嚴厲打擊各類違法犯罪。深化人民調解、行政調解、司法調解聯動機制，依法規范信訪秩序，加大矛盾糾紛排查，著力化解信訪積案。加強國防動員、國防教育和國防后備力量建設，積極做好雙擁共建、退役軍人事務工作。扎實開展第七次全國人口普查。
二、部門概況
2021年度納入蒲家鎮人民政府預算單位6個，其中行政單位1個，其他事業單位5個。通川區蒲家鎮總編制人數41人，其中行政編制16人，事業編制25人；實際在職人員41 人，其中行政人16人，事業編制25人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，蒲家鎮單位所有收入和支出均納入部門預算管理。蒲家鎮單位2021年收支總預算1656.22萬元，比2020年預算數增加402.83萬元，主要原因是2020年結余項目資金待完善程序后2021年支付。
（一）收入預算情況
蒲家鎮人民政府2021年收入預算1656.22萬元，其中：上年結轉468.66萬元。占28%；一般公共預算撥款收入1187.56萬元，占72%。
(二)支出預算情況
2021年支出合計1656.22萬元，其中：基本支出1115.82萬元，占85%；項目支出540.4萬元，占15%。
四、財政撥款收支預算情況說明
蒲家鎮單位2021年財政撥款收支總預算為1656.22萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加402.83萬元，主要原因是2020年結余項目資金待完善程序后2021年支付。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1187.56萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入425.33萬元，政府性基金預算收入43.33萬元；支出包括：一般公共服務支出628.56萬元、文化旅游體育與傳媒支出29.3萬元，社會保障和就業支出197.34萬元、衛生健康支出46.74萬元、城鄉社區支出47.74萬元，農林水支出654.47萬元，住房保障支出47.83萬元，災害防治及應急管理支出1.08萬元，其他支出3.16萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
蒲家鎮人民政府2021年一般公共預算當年撥款1187.56萬元，比2020年預算數增加166.15萬元，主要原因是新增單位及人員。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出446.16萬元，占37.57%；文化旅游體育與傳媒支出26.31萬元，占2.22%；社會保障和就業支出183.17萬元，占15.42%；衛生健康支出26.01萬元，占2.19%；城鄉社區支出4.41萬元，占0.37%；農林水支出450.88萬元，占37.97%；住房保障支出47.83萬元，占4.03%；災害防治及應急管理支出1.08萬元，占0.09%；其他支出1.71萬元，占0.14%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為274.15萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、電費、勞務費等日常公用經費支出。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為11.93萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括差旅費、勞務費、其他商品和服務支出等項目支出。
3. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：2021年預算數為66.72萬元，主要用于正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及差旅費、辦公費工會經費等日常公用經費。
4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：2021年預算數為0.93萬元，主要用于：安全維穩經費的項目支出。如：信訪維穩等經費支出。
5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:2021年預算數為52.5萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括人大事務、川浙現場會經費等項目支出。
6. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）:2021年預算數為28.29萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及差旅費、辦公費工會經費等日常公用經費。
7. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2021年預算數為8萬元，主要用于：村財代理工作經費支出，包括差旅費、辦公費等日常公用經費。
8.一般公共服務支出（類）審計事務（款）其他審計事務（項）:2021年預算數為0.92萬元，主要用于：審計經費項目支出。
9.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為0.55萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：紀檢工作經費支出。
10.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為0.46萬元，主要用于：群團經費的項目支出。如：關工委等經費支出。
11.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:2021年預算數為1.7萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：黨建工作經費支出。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）:2021年預算數為26.31萬元，主要用于：文化和旅游的支出。如：文化和旅游工作經費支出。
13.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）:2021年預算數為19.81萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及差旅費、辦公費工會經費等日常公用經費。
14.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政區劃和地名管理（項）:2021年預算數為24萬元，主要用于：2020年村級建制調整改革獎補資金。
15.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:2021年預算數為94.59萬元，主要用于：開展居民自治、居務公開等基層政權和社區建設工作的支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2021年預算數為40.78萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
17. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:2021年預算數為3.99萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業方面的支出。
18.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2021年預算數為13.97萬元，主要用于：行政單位基本醫療保險繳費支出。
19.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2021年預算數為12.04萬元，主要用于：事業單位基本醫療保險繳費支出。
20. 城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:2021年預算數為4.41萬元，主要用于：正常運轉的基本支出和項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、郵電費、工會經費、福利費等日常公用經費和項目支出。
21. 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）:2021年預算數為49.66萬元，主要用于：正常運轉的基本支出和項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、郵電費、工會經費、福利費等日常公用經費和項目支出。
22. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2021年預算數為1.32萬元，主要用于：非貧困村第一書記工作經費。
23. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2021年預算數為399.9萬元，主要用于：開展村民自治、村務公開等村民委員會和村黨支部工作的支出。
24.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為47.83萬元，主要用于：各部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
25.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（項）安全監管（類）：2021年預算數為1.08萬元，主要用于：安全維穩經費的項目支出。如：安全（含交通安全）等項目經費支出。
26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：2021年預算數為1.71萬元，主要用于：公共服務經費的項目支出。如：武裝經費支出及預備費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
蒲家鎮2021年一般公共預算基本支出1006.04萬元，其中：人員經費718.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費287.39萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，村社區辦基層黨建辦公費等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
蒲家鎮2021年“三公”經費財政撥款預算數8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。蒲家鎮現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。無公務用車購置的寫明：2021年未安排公務用車購置費。
八、政府性基金預算支出情況說明
2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2021年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，蒲家鎮的機關運行經費財政撥款預算為256.6萬元，比2020年預算增加164.11萬元，增長64%。主要原因是將村社區基層黨建辦公經費列入到基本。
（二）政府采購情況
2021年，蒲家鎮安排政府采購4萬元，主要用于購置日常辦公設備。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，蒲家鎮單位共有車輛0輛。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年蒲家鎮單位按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
名詞解釋
1. 財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2. 事業收入：指事業單位開展業務活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
5. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
9. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。
12. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
14. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
15. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
18．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
19．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫療補助經費。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預算表(表2-1)
6.一般公共預算支出總表(表3)
7.一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
8.一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
9.一般公共預算“三公”經費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預算表(表4)
11.政府性基金預算“三公”經費支出表(表4-1)
12.國有資本經營支出預算表(表5)
13.2021年省級部門預算項目績效目標(表6)
14.2021年專項預算項目支出績效目標表（表7）
