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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進政務公開。

2、促進發展?？茖W制定發展規劃，加強農村市場監督，搞活市場流通，推廣農業技術，調整產業結構，加強農村勞務開發和農民工工作，不斷提高社會主義新農村建設水平。

3、維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩定。

4、加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環境保護，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。

5、提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展農村公益事業。加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意。

（二）2020年重點工作完成情況。

全鎮經濟持續發展。全鎮生產總值增長10.3%，固定資產投資增長11.9%，服務業增長11.8%，城鎮居民人均可支配收入增長9.3%，農村居民人均可支配收入增長9.0%。全面完成節能減排任務。

1、基礎設施不斷完善。完成農村安全飲水提升工程、雨污管網分流建設、道路黑化升級改造、新世陽光小區功能配套升級改造、標準化文化站建成投入使用。加大對雙龍河水源保護，全面推行河長制，設立河段長，層層壓實責任，組織干部群眾對雙龍河道漂浮物、水葫蘆、兩岸白色垃圾、小家禽養殖污染、農業面污染源進行清理和打撈。

2、重點項目初見成效。復興鎮全年共有項目近46個，其中，新能源汽車城、天一航旗等區級項目達30個，馬踏洞片區建設、看守所擴建工程等市級項目達16個。環城路建設、魏復路升級改造等道路建設工程5個，除道路建設工程外的線型工程還有2個。復興鎮好一新、沈家壩等安置房項目3個（其中2個項目工程進度完成85%），為該項目所安置的住戶提供了有效的保障。全年拆遷項目達9個，拆遷人口大約有1900人，拆除房屋約6萬㎡，成功舉辦區級重點項目現場會。

3、城鄉環境日益改善。持續開展七清五有一紅旗工作，清理垃圾雜物等66余噸。著力小區改進打造，完成場鎮升級改造工作，努力向城市化靠近。成立四城同創聯合巡查隊伍，開展集中整治，加強對亂搭亂建、亂堆亂擺等現象的巡查。落實門前“三包”責任制，切實提高場鎮生活環境品質。整治公路沿線十類突出問題。及時清運場鎮、道路、社區垃圾，美化復興環境。

4、社會事業協調發展。教育穩步發展。繼續深化教育體制改革，全面推行義務教育，入學率、鞏固率不斷提高，高度重視校園安全及周邊環境的整治工作，做到措施具體，責任明確，檢查全面，監管有力，落實到位，營造了良好的教育教學環境。宣傳文化工作扎實開展，鎮黨委、政府始終把宣傳思想和精神文明建設工作作為一項大事來抓，認真抓好輿論引導，及時報送簡報及時收集輿情信息。脫貧成效進一步鞏固提升。疫情防控高效有力，衛生事業健康發展，積極開展科技、文化、衛生“三下鄉”活動，積極配合上級主管部門開展打非專項整治行動。全鎮2020年城鎮醫療保險參保率100%。計生工作鞏固發展。健全完善人口計生工作新機制，認真落實農業人口獨生子女“獎優免補”政策。民政工作穩步提升。2020年新增低保23戶35人，停保40人，全年共打卡發放低保金共計約300.56萬元；目前我鎮共有特困供養42人，其中敬老院集中供養的16人，分散供養的26人。

5、社會治理進一步加強。健全立體化社會治安防控體系，全面開展掃黑除惡專項斗爭，營造安定有序的社會環境。深入推進大調解工作，完善群防群治組織，按時按質完成人口、房屋、綜治、群防群治等基礎信息錄入工作。嚴格落實網格化服務管理，及時做好網格上傳事件的辦理工作。加大反邪教警示教育宣傳，群眾受教育率達90%，扎實推進防邪“兩項重點工作”，鞏固教育轉化成果，夯實防邪工作基礎，實現了“三零”目標。

6、社會大局和諧穩定。認真開展班子成員接訪、下訪，建立健全重點信訪問題領導包案制、集中剖析制、群眾來信來函辦理制、重要時期和節假日值班制。2020年至今共接待來訪者60余批次。實行了信訪工作責任制、定期分析排查制、領導信訪日接待制等，全年共處理市委、區委書記信箱（包括市委、區委書記熱線），市、區長信箱（包括市、區長熱線）50余件，鳳凰山下論壇輿情20余條。1宗領導包案正在研究處理中，其它已全部按質按期回復。落實重點人員、涉毒人員、社區矯正人員和兩勞釋放人員管理。實現對重點人員的管控，從派出所系統中導出我鎮現共有吸毒及接觸者共計109人，為加大對此類人員的教育和管理，在復興社區打造了社區戒毒社區康復工作站點。在全鎮范圍內開展了法制宣傳教育，把學校、社會教育緊密結合起來，開展了法律宣傳進校園和社區的專題教育活動。并組織機關全體干部、職工學習《中華人民共和國反間諜法》、《中華人民共和國民法典》等法律知識。在編在職40余人參加網上法律學習，促使大家在工作和生活中以法行政以法辦事。

7、黨建工作成效顯著。以理論學習引領主題教育。嚴格落實中心組學習制度和計劃，扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化和主題教育工作。嚴格黨建質量監督檢查，創新黨員干部教育管理，抓實建制村調整改革，將10個社區合并成7個城市社區，并組合了新的臨時黨組織成員，此次新進班子成員14人均屬80后。扎實推進村（社區）兩委換屆前期準備工作。全面梳理落實《全區村(社區)“兩委”換屆前期準備工作清單》，扎實開展摸底排查，摸清換屆前村“兩委”班子和村干部各項情況和影響選舉可能存在的問題，并及早謀劃解決。圓滿完成人代會選舉工作，成功選舉鎮長、副鎮長各一名。

二、機構設置

達州市通川區復興鎮人民政府下屬二級單位5個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。

納入達州市通川區復興鎮人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.復興鎮人民政府

2.復興鎮社會事務(政務)服務中心

3.復興鎮規建辦

4.復興鎮會計核算中心

5.復興鎮計生辦

由于2020年會計制度改革2019年下屬的的五個二級單位統一納入政府核算

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2899.06萬元。與2019年相比，收入總計減少4692.49萬元，下降161.86%。主要變動原因是項目減少。

2020年度支出總計2820.12萬元。與2019年相比，支出總計減少4754.40萬元，下降168.59%。主要變動原因是項目減少。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計2841.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1319.63萬元，占46.44%；政府性基金預算財政撥款收入1522.24萬元，占53.56%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計2820.12萬元，其中：基本支出684.91萬元，占24.29%；項目支出2135.21萬元，占75.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2899.06萬元。與2019年相比，收入總計減少4692.49萬元，下降161.86%。主要變動原因是項目減少。

2020年度支出總計2820.12萬元。與2019年相比，支出總計減少4754.40萬元，下降168.59%。主要變動原因是項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1297.88萬元，占本年支出合計的46.02%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少3709.59萬元，下降285.82%。主要變動原因是項目減少

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1297.88萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出556.82萬元，占42.90%；文化旅游體育與傳媒（類）支出6.75萬元，占0.52%；社會保障和就業（類）支出141.36萬元，占10.89%；衛生健康（類）支出67.5萬元，占5.2%；城鄉社區（類）支出108.53萬元，占8.36%；農林水（類）支出335.55萬元，占25.86%；住房保障（類）支出75.37萬元，占5.81%；災害防治及應急管理（類）支出3萬元，占0.23%；其他（類）支出3萬元，占0.23%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為1297.88，完成預算94.27%。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為1.4萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為15.15萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為375.9萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是完全按照預算執行。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為85.67萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為3.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）: 支出決算為28.68萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）: 支出決算為6.38萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

8.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 支出決算為34.54萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

9.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）: 支出決算為1.4萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是完全按照預算執行。

10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為4.2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

11.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為6.75萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

12.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）: 支出決算為37.62萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

13.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）: 支出決算為42.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

14.社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 支出決算為20.41萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

15社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為3.41萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

16.社會保障和就業（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）: 支出決算為6.34萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

17.社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 支出決算為16.17萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

18.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為4萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

19.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理（項）: 支出決算為7.25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

20.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）: 支出決算為4.05萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

21.衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）: 支出決算為45.53萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

22.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 支出決算為11.08萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

23.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 支出決算為10.89萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

24.城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）: 支出決算為23.86萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

25.城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）: 支出決算為84.67萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

26. 農林水（類）林業和草原（款）林業和草原防災減災（項）: 支出決算為82.68萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

27. 農林水（類）水利（款）抗旱（項）: 支出決算為0.56萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

28. 農林水（類）水利（款）其他水利（項）: 支出決算為4萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

29. 農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）: 支出決算為16.68萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

30. 農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為231.63萬元，完成預算74.58%，決算數小于預算數的主要原因是未來得急之付結轉至下一年支付。

31.住房保障（類）保障性安居工程（款）老舊小區改造（項）: 支出決算為17萬元，完成預算100%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

32.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 支出決算為58.37萬元，完成預算100%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

33.災害防治及應急管理（類）自然災害救災及恢復重建（款）自然災害救災（項）: 支出決算為3萬元，完成預算100%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 支出決算為3萬元，完成預算100%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2020年一般公共預算財政撥款基本支出684.93萬元，其中：

人員經費554.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
 　　日常公用經費130.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是嚴格按照政策執行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。：

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出1522.24萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，達州市通川區復興鎮人民政府機關運行經費支出684.93萬元，比2019年增加293.51萬元，增長42.85%（或與2019年決算數持平）。主要原因是人員增加等原因。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，達州市通川區復興鎮人民政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，2020年，我單位根據年初工作規劃及財政預算安排，積極履職、強化管理、較好的完成了年度工作目標，通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程、部門整體支出管理情況得到提升。我單位2020年財政資金使用績效管理總體情況較好。

1.項目績效目標完成情況。
   （1）復興鎮巖峰村安置房項目：全年預算104萬，執行數為104萬，完成預算100%。主要用于解決巖峰村安置房工程款。

（2）松材線蟲病疫除治工作項目：全年預算765.22萬，執行數為765.22萬，完成預算100%。主要用于解決松材線蟲病的除治進度款、除治現場指導及監管人員補助、目前工作經費等。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區復興鎮人民政府2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對松材線蟲病疫除治項目開展了績效評價，《松材線蟲病疫除治項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:指本單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 指本單位的基本支出。

12、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 指政府政務公開審批方面的支出。

13、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）: 指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

14、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）: 指除行政事業單位的基本支出，包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出

15、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 指政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

16、一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 指事業單位的基本支出，不包括行政后勤服務中心等附屬事業單位。

17、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）: 指除紀檢、監察方面的基本支出、未單獨設置項級科目的其他項目、專項業務支出、事業單位支出以外其他紀檢監察事業方面的支出。

18、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）: 指各級人民團體、社會團體、群眾團體及工會、婦聯、共青團組織未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:指群眾文化方面胡支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

20、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）: 指開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出

21、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）：

機關事業單位基本養老保險繳費（項）: 指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

23、社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）:指財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出

24、社會保障和就業（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）: 指用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

25、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

26、社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 指用于義務兵優待方面的支出。

27、社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）:指對兒童提供福利服務方面的支出

28、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理（項）:指用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出

29、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）:指除上述項目以外其他用社會保障和就業方面的支出。

30、衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）:指用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

31、 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 指行政單位按照規定為職工繳納醫療保險費支出。

32、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 指事業單位按照規定為職工繳納醫療保險費支出。

33、城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社

區規劃與管理（項）: 指城鄉社區、防災減災等方面為了正常運轉的基本支出。

34、城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社

區環境衛生（項）: 指用于城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

35、農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）: 指病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

36、農林水（類）水利（款）抗旱（項）: 指抗旱業務支出。

37、農林水（類）水利（款）其他水利（項）: 指除抗旱、南水北調工程管理及建設、農村人畜飲水、防汛、保護水土等支出以外的其他用于水利方面的支出。

38、農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）: 指除用于農村扶貧開發等基本支出、未單獨設置項級科目的其他項目支出、建設生產社會發展等支出以外的其他用于扶貧方面的支出。

39、 農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

40、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 指行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

41、住房保障（類）保障性安居工程（款）老舊小區改造（項）:指用于老舊小區改造方面的支出。

42、災害防治及應急管理（類）自然災害救災及恢復重建（款）自然災害救災（項）:指用于洪水、地質災害、臺風等自然災害救災補助，撲救森林草原火災補助。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）

43.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

44.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

45.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

46.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

47.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

達州市通川區復興鎮人民政府2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

達州市通川區復興鎮人民政府下屬二級單位1個。

（二）機構職能。

負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作

（三）人員概況。

達州市通川區復興鎮人民政府行政編制15人、工勤2人，事業編制30人，共計47人。行政人員實有15人，事業人員實有20人，均為財政補助人員。

本年變動增加13人，原因：工作需要人員正常調動。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

年初預算889.42萬元，上年結轉57.19萬元，年中預算追加調整1895.26萬元。本年預算收入總額2899.06萬元。其中一般公共預算財政撥款1319.63萬元比上年5024.50萬元減少3704.87萬元，政府性基金預算財政撥款1522.24萬元比上年2567.05萬元減少1044.81萬元。

（1）一般公共預算財政撥款收入1319.63萬元，其中：一般公共服務支出556.83萬元、文化旅游體育與傳媒支出6.75萬元、社會保障和就業支出141.35萬元、衛生健康支出67.50萬元、城鄉社區支出108.53萬元、農林水支出357.3萬元、住房保障支出75.37萬元、災害防治及應急管理支出3萬元、其他支出3萬元

（2）政府性基金預算財政撥款收入1522.24萬元，其中：征地和拆遷補償支出221.92萬元、農村基礎設施建設支出1042.12萬元、補助被征地農民支出26.20萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出216萬元、其他城市基礎設施配套費安排的支出15萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

本年預算支出總額為2820.12萬元，比上年同期7574.52萬元減少4754.4萬元，其中：（1）一般公共預算財政撥款支出1297.88萬元（一般公共服務支出556.83萬元、文化旅游體育與傳媒支出6.75萬元、社會保障和就業支出141.35萬元、衛生健康支出67.50萬元、城鄉社區支出108.53萬元、農林水支出335.55萬元、住房保障支出75.37萬元、災害防治及應急管理支出3萬元、其他支出3萬元）。（2）政府性基金預算財政撥款支出1522.24萬元（國有土地使用權出讓支出1507.24萬元、城市基礎設施配套費安排支出15萬元）其中：征地和拆遷補償支出221.92萬元、農村基礎設施建設支出1042.12萬元、補助被征地農民支出26.20萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出216萬元、其他城市基礎設施配套費安排的支出15萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

2020年，復興鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，復興鎮2020年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

（一）預算編制

1.編制原則。按照因素分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鎮政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有（部分）支出。按規定設置預備費，全年未發生1例未按標準保障事項。

2.編制程序。我鎮預算編制實行“兩上兩下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我鎮按財政局安排預算編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含鎮各部門及村、社區預算）上報財政局審定，我鎮根據區財政局審定后下達的預算收支總額，在規定時間內編制我鎮預算計劃報鎮黨委審定，并形成政府預算草案提交鎮人代會審議。批準后上報區財政局，后由財政局向我鎮正式下達預算批復。

（二）預算執行

1.2020年，基本收入675.17萬元，支出675.17萬元，預算完成率100％.

2. 項目支出。2020年，項目收入2144.95萬元，支出2066.01萬元，當年結余78.94萬元，結余上年結轉結余的其他社會保障和就業支出及農林水支出項目未支付資金，均于2021年1月支付，所以未進行申報。

（三）管理制度情況

為進一步加強我鎮財務管理，規范財務收支行為，提高政府資金使用效益并結合我鎮實際， 一是完善了財務、建設項目、采購、固定資產管理等相關制度，并嚴格執行。二是明確崗位分工。鎮財政設置會計、出納、村財等崗位外，設立復核崗位，關鍵崗位實行定期輪崗制。

（四）資金使用合規情況。一是嚴格執行預算。做到有預算才開支，?？顚Ｓ?。做到每一筆大額開銷都在預算范圍內，保證年底預算執行力度。二是嚴格審批程序。完善經費開支報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式：由經辦人填寫經費報審單、整理好原始憑證，報分管領導及鎮長簽字（0.3萬元以上的需黨委書記簽字，0.5萬元以上的需上黨委會研究）同意后方可辦理。三是嚴肅財經紀律。項目支出等嚴格按照項目資金管理辦法執行，項目立項由分管領導提出經黨委會同意。所有支出均按預算批復的用途進行使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無被審計、財政監督、紀檢等部門處分等情況。

四、資金效益

堅持重民生保重點，科學安排財政支出。堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過互聯網、鎮村公示欄及時予以公示，接受社會監督。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意。

四、評價結論及建議

針對我鎮目前存在的預算當年完成率不高，結轉資金較大經費支出控制不夠嚴格，公務卡執行率低等問題，我鎮將在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。

一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。

附件2

松材線蟲病疫木除治項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

對項目進行跟蹤管理，嚴格要求施工單位保質保量完成工程任務。

聘請監理公司進行質量監管，監理公司按合同規定出具監理日志、監理報告。施工單位所報資料均由現場管理人員及監理人員進行審查核實，對存在異議的資料將組織現場實地取證，杜絕弄虛作假。

2．項目立項、資金申報的依據。

項目立項、資金申報由發改委立項批復做為依據。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

資金管理辦法完善，由本級財政資金和上級專項資金支持。

4．資金分配的原則及考慮因素。

根據通區統一要求，并加快對接上級專項資金工作，嚴格按照財務制度的規定，合規使用，?？顚Ｓ谩Ｍ七M項目實施，早日發揮社會效益。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

松材線蟲病疫木除治工作

2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

通過開展松材線蟲病疫木除治與運行，解決生態環境問題。

績效指標設計情況：

（1）保證資金使用率100%；

（2）保護生態環境。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

申報內容與實際項目相符，申報目標合理

（三）項目自評步驟及方法。

做好項目實施的跟蹤檢查工作。我鎮定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

項目立項、資金申報由發改委立項批復做為依據。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

本級財政資金和上級專項資金。

2．資金到位。

經費由市、區兩級財政按照中標合同進行支付。

3．資金使用。

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的有關規定執行。

（三）項目財務管理情況。

嚴格遵守《會計法》等相關法律法規，建立專賬，實行?？顚Ｓ?，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保污水管網項目建設資金得到合理、有效的利用。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一） 項目組織架構及實施流程。

根據實施方案和上級批示精神，復興鎮人民政府作為業主單位推動實施，按照設計預算、財評控制價、政府采購立項和公開招投標的方式確定施工方進行實施。（二） 項目管理情況。

嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照中標合同簽訂內容進行施工建設。

（三） 項目監管情況。

為確保工程質量和安全，聘請監理單位對施工現場進行質量監督，提高工程建設水平。

四、項目績效情況    

（一）項目完成情況。

施工單位已按相關規范完成了合同約定的全部工程內容。

（二）項目效益情況。

1.經濟效益

該項目以預算控制為主，預算資金765.22萬元，實際支出765.22萬元在確保工程項目未完工的情況下建立嚴密的預算監控體系，按預算限額資金支付和工程進度進行管理，以實際投資金額與預算差異衡量項目管理成績與效果，以實現預算控制目標。

2.社會效益

項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目。

3.生態效益

改善群眾生活環境，提高居民生活質量。

4.可持續效益

項目的實施，極大為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。

5、松材線蟲病疫除治工程項目，得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。群眾滿意度較高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

1、該工程招投標程序合法合規。

2、施工單位已按相關規范完成了合同約定的全部工程內容，觀感一般。

3、該工程參建各方責任主體資料較齊全，單位質量記錄較完善，質量檢測單位出具了材料成本等檢測報告

4、建設項目改善了生活條件，提高了生活質量，徹底改善環境衛生狀況，切實改變農村環境面貌。

（二）相關建議。

1、施工單位對工程缺陷進行修補，對施工資料進行完善

2、建設單位及時將項目核算交至本單位，做好后期管護。

3、建設單位督促施工單位履行質保期義務。

4、我鎮對項目進行跟蹤管理，嚴格要求施工單位保質保量完成工程任務，達到相應績效指標。施工單位所報資料均由現場管理人員及監理人員進行審查核實，對存在異議的資料將組織現場實地取證，杜絕弄虛作假。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

四川省達州市通川區復興鎮人民政府.XLS