部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

指導管理社區矯正工作；推進全區域經濟發展；統籌協調、監督指導社區行政調解工作。

（二）2018年重點工作完成情況

堅持黨建引領，強化組織建設。扎實推動基層黨建取得實效；扎實抓好濕地公園生態修復和區重點項目的征地拆遷工作；以庫區水質和景區空氣質量為重點，落實屬地責任，推進污染防治。圍繞汛期水庫大壩防汛為重點，樹牢安全發展觀念，堅決遏制事故發生。

    二、機構設置

通川區蓮花湖管委會下屬部門7個，民政辦、計生辦、規建辦、水庫管理所、政務服務中心、財政所、船管站。

納入2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：民政辦、計生辦、規建辦、水庫管理所、政務服務中心、財政所、船管站。

2018年度部門決算情況說明

         一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1107.97萬元，其中財政撥款收入1107.97萬元，占100%。

2018年度支出1007.16萬元，其中基本支出546.16萬元，占54%；項目支出461萬元，占45%。

 二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計1107.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入920.79萬元，占83%；政府性基金預算財政撥款收入68.94萬元，占6.2%；上年結轉結余118.24萬元，占10.67%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計1007.16萬元，其中：基本支出546.16萬元，占54%；項目支出461萬元，占45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收1107.97萬元，支出1007.16萬元。與2017年相比收入增加247.07萬元，支出增加264.5萬元，財政撥款收支增加主要變動原因是開支事項增多，人員增多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出938.23萬元。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加195.57萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出938.23萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出253.93萬元，占27%；國防支出（類）2萬元，占0.2%；公共安全（類）0.5萬元；文化教育與傳媒支出（類）0.5萬元；社會保障和就業（類）支出189.07萬元，占20%；醫療衛生支出28.78萬元，占3%；節能環保支出（類）10萬元，1%；城鄉社區支出（類）232.84萬元，占25%；農林水支出（類）167.26萬元，18%；交通運輸（類）12.2萬元，占1.3%；資源勘探（類）0.5萬元；住房保障支出36.15萬元，占0.4%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務: 支出決算為253.93萬元，完成預算80%。

2.國防支出: 支出決算為2萬元，完成預算100%。

3.公共安全: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

4.文化體育與傳媒: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業: 支出決算為189.07萬元，完成預算90%。

6.醫療衛生與計劃生育:支出決算為28.78萬元，完成預算100%。

7.節能環保支出：支出決算為10萬元，完成預算100%。

8.城鄉社區支出：支出決算232.84萬元，完成預算96%。

9.農林水支出：支出決算167.26萬元，完成預算100%。

10.交通運輸：支出決算12.2萬元，完成預算100%。

11.資源勘探：支出決算0.5萬元，完成預算100%。

12.住房保障：支出決算36.15萬元，完成預算85%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出546.17萬元，其中：

人員經費492.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費53.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為1萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1萬元，占100%。具體情況如下：

1.    因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出1萬元，完成預算100%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出68.94萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織開展了預算事前績效評估，編制了績效目標，預算執行過程中，開展績效監控，年終執行完畢后，開展了績效目標完成情況梳理填報。

本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看預算執行情況良好，財務規范合理。

（二）項目績效目標完成情況。

便民中心維護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100%。

十一．其他重要事項的情況說明

（一）政府采購支出情況

2018年度，通川區蓮花湖政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，通川區蓮花湖無國有資產。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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