第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、計劃生育等行政工作。
指導管理社區矯正工作；推進全區域經濟發展；統籌協調、監督指導社區行政調解工作。
（二）2019年重點工作完成情況。
2019年，在區委區政府的正確領導下，我委認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》《達州市通川區政府信息公開辦法》，嚴格按照區政府有關信息公開工作的相關規定及文件精神和政務公開工作要求，結合工作實際，切實加強政府信息公開平臺機制建設，加大政府信息公開工作力度，拓寬信息公開工作渠道，積極履行公開職責，全方位推進政府信息公開工作。成立政務公開工作領導小組，由黨委書記、管委會主任任組長，分管領導任副組長，相關部門負責人為成員，嚴格落實三審制度，確保“上網文件不涉密，涉密文件不上網”。進一步健全信息依法申請公開的工作機制和辦理流程，做到人員到位、措施到位、責任到位，讓群眾滿意。
主動公開全面落實。2019公開政府信息34條，含規范性文件6條，按期公布單位編制、內設機構、職能職責、單位地址、工作動態等情況。
依申請公開依法規范。暢通受理渠道、精準規范答復意見，建立會商機制，進一步提升依申請公開辦理質量，全年收到信息公開申請0件。
政府信息管理標準有序。以編制政府信息主動公開清單為抓手，摸清信息底數。
平臺建設穩步推進。按照政府網站建設指引和考核要求，進一步提升信息公開平臺發布功能，規范欄目設置，完善相關渠道，目前，我委暫無平臺，主要依托中國通川政府網站開展信息公開。
監督保障逐步強化。以機制建設為保障，嚴格執行信息發布審核機制、依申請公開會商機制，全面落實監督崗位責任。積極參加區級信息公開培訓，并組織開展委內信息公開培訓，共計30余人次參加。
二、機構設置
通川區蓮花湖管委會下屬部門5個：規建辦、水庫管理所、政務服務中心、財政所、船管站。
管委會行政編制10人，規建辦事業編制4人，水庫管理所事業編制20人，政務服務中心事業編制4人，財政所事業編制4人，船管站事業編制2人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1296.68萬元（包含上年結轉100.8萬元），支出總計1295.18萬元。與2018年相比，收入總計增加188.71萬元，支出增加288.02萬元。
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計1296.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入962.18萬元，占74.2%；政府性基金預算財政撥款收入334.5萬元，占25.8%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計1295.18萬元，其中：基本支出692.84萬元，占53.5%；項目支出602.34萬元，占46.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計1296.68萬元，支出總計1295.18萬元。與2018年相比，收入總計增加188.71萬元，支出增加288.02萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出960.68萬元，占本年支出合計的74.2%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加22.45萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出960.68萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出343.86萬元，占35.8%；社會保障和就業（類）支出98.06萬元，占10.2%；衛生健康支出（類）21.6萬元，占2.2%；節能環保支出（類）10萬元，1%；城鄉社區支出（類）95.49萬元，占9.9%；農林水支出（類）319.13萬元，33.2%；交通運輸（類）18.94萬元，占2%；災害防治及應急管理支出（類）6萬元，占0.6％；住房保障支出46.1萬元，占4.8%；其他支出（類）1.6萬元，占0.2%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%.
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為212.32萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為9.68萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為53.39萬元，完成預算100%。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為4萬元，完成預算100%。
6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為8.5萬元，完成預算85%。
7.一般公共服務（類）統計信息事務（款）事業運行（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%。
8.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:支出決算為38.6萬元，完成預算100%。
10.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）:支出決算為0.5萬元，完成預算100%。
11.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%。
12.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%。
13.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為6.08萬元，完成預算100%。
14.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為0.3萬元，完成預算100%。
15.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:支出決算為21.76萬元，完成預算100%。
16.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為53.7萬元，完成預算100%。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為3.88萬元，完成預算100%。
19.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%。
20.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%。
21.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）:支出決算為9.04萬元，完成預算100%。
22.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為0.36萬元，完成預算100%。
23.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:支出決算為1.18萬元，完成預算100%。
24.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為3.16萬元，完成預算100%。
25.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）:支出決算為1.38萬元，完成預算100%。
26.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:支出決算為0.5萬元，完成預算100%。
27.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為5.55萬元，完成預算100%。
28.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為14.16萬元，完成預算100%。
29.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%。
30.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）:支出決算為38.99萬元，完成預算100%。
31.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:支出決算為20萬元，完成預算100%。
32.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為26.37萬元，完成預算100%。
33.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為10.12萬元，完成預算100%。
34.農林水支出（類）農業（款）防災救災（項）:支出決算為20萬元，完成預算100%。
35.農林水支出（類）林業和草原（款）防災救災（項）:支出決算為2.4萬元，完成預算100%。
36.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）:支出決算為6.4萬元，完成預算100%。
37.農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）:支出決算為22萬元，完成預算100%。
38.農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）:支出決算為218.91萬元，完成預算100%。
39.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為39.16萬元，完成預算100%。
40.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為10.26萬元，完成預算100%。
41.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:支出決算為12.49萬元，完成預算100%。
42.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）:支出決算為6.45萬元，完成預算100%。
43.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）:支出決算為27.77萬元，完成預算100%。
44.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為18.33萬元，完成預算100%。
45.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%。
46.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為1.5萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出692.84萬元，其中：
人員經費537.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費154.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。
1. 因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元。
國內公務接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出334.5萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，機關運行經費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況
2019年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備。臺（套），單價100萬元以上專用設0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對便民服務中心項目開展了預算事前績效評估，并編制了績效目標，預算執行過程中，開展績效監控，年終執行完畢后，對便民服務中心項目開展了績效目標完成情況自評。
從評價情況來看，便民服務中心工作完成良好，工作人員服務態度端正、禮貌溫和，工作得到了轄區居民的認可；服務大廳整潔干凈，環境舒適，給轄區居民營造了良好的辦事環境。
便民服務中心項目完成情況綜述，項目全年預算數4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100%。
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 便民服務中心項目 | ||||
預算單位 | 達州市通川區蓮花湖旅游風景區管理委員會 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 4 | 執行數: | 4 | |
其中-財政撥款: | 4 | 其中-財政撥款: | 4 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
保障便民服務中心日常工作，為轄區居民服務。 | 保障便民服務中心日常工作，為轄區居民服務。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 |
項目完成指標 | 數量指標 | 群眾滿意度 | 100％ | 96％ | |
項目完成指標 | 數量指標 | 開展群眾調研 | 5次 | 5次 | |
項目完成指標 | 數量指標 | 開展專題宣傳活動 | 8次 | 8次 | |
項目完成指標 | 數量指標 | 清潔衛生 | 合格 | 合格 | |
2.績效評價結果。
本單位按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本單位自行組開展了績效評價，《項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如財政所、便民中心事業收入情況等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）為單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 反映各級政府政務公開審批方面的支出。
13.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
14.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）: 反映財政委托評審機構進行財政評資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實現公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 反映除上述項目以外起因財政事務方面的支出。
17.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他審計事務方面的支出。
18.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）: 反映反映除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。
19.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）: 反行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
20.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）: 反映反映除上述項目以外其他宣傳事務方面的支出。
21.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）: 反映開展村民自治、村委公開等基層政權和社區建設工作的支出。
22.社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 反映財政對符合條件的就業困難人員的公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。
23.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
25.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
26.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
27.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
2019年部門整體支出績效評價報告
一、單位概況
（一）機構組成。
通川區蓮花湖管委會下屬部門5個：規建辦、水庫管理所、政務服務中心、財政所、船管站。
（二）機構職能。
負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、計劃生育等行政工作。
（三）人員概況。
管委會行政編制10人，規建辦事業編制4人，水庫管理所事業編制20人，政務服務中心事業編制4人，財政所事業編制4人，船管站事業編制2人。
二、財政資金收支情況
2019年度收入總計1296.68萬元（包含上年結轉100.8萬元），支出總計1295.18萬元。
三、整體預算績效管理情況
認真完成了區財政局下達的有關財政預算績效管理工作。一是完善了內控制度；二是科學編制了預算；三是認真開展了績效自評，積極配合績效評價；四是認真提交了績效述職報告；五是嚴格執行了政府采購程序；六 嚴格遵守財經紀律；七是依法公開了預決算；八是及時報送財政相關資料。
四、評價結論及建議
針對管委會目前存在的預算當年完成率不高，經費支出控制不夠嚴格，公務卡執行率低等問題，我們將在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。
一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。對財政非稅收入、三公經費、預算執行、整體績效目標和完成情況等總結經驗、完善工作措施，提出下步打算。同時，預算績效管理提出合理建議。
附件2
項目2019年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
該項目資金用于便民服務中心日常工作運行維護，保障轄區居民政務服務。
（二）項目績效目標。
保障便民服務中心日常工作，為轄區居民服務，讓群眾滿意。
二、項目資金申報及使用情況
項目全年預算數4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100%。
三、項目實施及管理情況
持續推進便民服務中心規范化建設，注重提升服務人員工作能力和服務水平；三個社區便民代辦點全部建成，全面使用行政審批通用軟件，現場辦結率、按時辦結率、群眾滿意度高。
四、項目績效情況
群眾滿意度高，便民中心的服務和工作得到了轄區居民們的認可；順利開展了各項宣傳活動，得到了群眾的大力支持。
五、評價結論及建議
雖然工作完成度較高，但也有不足之處，便民服務中心設施設備不夠健全，針對這個問題進行及時改正，提高辦事效率，為群眾提供更快捷的辦事環境。
第五部分 附表
