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公開時間：2021年10月21日
附件235
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
部門決算是各單位預算執行情況的綜合反映，是政府宏觀經濟決策的重要參考，也是編制部門預算、強化預算管理的基本依據。2020年我辦部門決算工作在區財政局的領導和指導下，通過辦屬各單位的共同努力，按照部門決算報表編制上報口徑及要求，精心編制，認真審核，努力提高部門決算編審質量，真實、準確、完整、及時地反映部門預算執行情況。
（二）2020年重點工作完成情況。
我辦承接市、區重點建設項目10余個，積極推進項目征地拆遷、政策解釋、矛盾化解、環境保障等工作。累計完成土地征收850余畝、房屋拆遷15萬平方米，處理矛盾糾紛12余起，全面保障了市區重點建設項目在轄區的順利推進。全力保障土地出讓進度。組建“出讓地塊征拆攻堅工作組”，倒排時間、掛圖作戰、一線推進。僅10天完成88座墳墓的搬遷，僅15天完成北郊農貿市場200余戶商販的騰退工作，僅20天全面完成高家壩川鼓、肖公廟四0四片區出讓地塊的倒房任務，確保轄區兩批次共288畝土地的如期出讓，增加區財政性基金收入達15億元。悉力保障重點項目建設。為確保市區重點項目能落地，推進快。在每一個重點項目安排一名班子成員和兩名黨員成立一個攻堅小隊跟進服務，24小時隨叫隨到解決問題。并對轄區所有重點項目推行勘測、算賬同步走，補償、建設同步走，復雜問題在確保項目推進的前提下先擱置后解決的“雙同步，一擱置”保障機制，有效縮短征地補償時間，助推了達高中北遷、石龍溪立交橋、徐家壩大橋、高家壩足球運動公園、鳳北大道等市區重點項目的快速推動。目前，達高中江灣城校區建成招生，聯姻北大培文共建品質教育。高家壩足球運動公園全面竣工、城市主軸鳳北大道（高家壩段）啟動實施、川鼓、肖公廟棚戶區改造完成。
二、機構設置
達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業單位3個。
納入達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 鳳北街道辦事處
2. 鳳北財政所
3. 鳳北社會社群服務中心
4. 鳳北規建辦
第二部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計2192.04萬元、支出總計2180.72萬元。與2019年相比，收入總計減少1056.27萬元，下降32.52%；支出總計減少996.99萬元，下降31.37%。主要變動原因是松材線蟲病除治及非洲豬瘟項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計2192.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1414.06萬元，占64.51%；政府性基金預算財政撥款收入777.98萬元，占35.49%。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計2180.72萬元，其中：基本支出708.23萬元，占32.48%；項目支出1472.48萬元，占67.52%。
2020年財政撥款收、支總計2262.63萬元。與2019年3248.31萬元相比，財政撥款收、支總計各減少985.68萬元，下降30.34%。主要變動原因是松材線蟲病除治及非洲豬瘟項目資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款支出1332.75萬元，占本年支出合計的64.51%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少193.85萬元，下降12.7%。主要變動原因是松材線蟲病除治及非洲豬瘟項目資金減少。
2020年一般公共預算財政撥款支出1332.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出532.06萬元，占39.92%；公共安全（類）支出2.07萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5.76萬元，占0.43%；社會保障和就業（類）支出281.94萬元，占21.15%；衛生健康（類）支出99.96萬元，占7.5%；城鄉社區（類）支出63.13萬元，占4.74%；農林水（類）支出273.59萬元，占20.53%；住房保障（類）支出60.94萬元，占4.57%；災害防治及應急管理（類）支出3.8萬元，占0.29%；其他（類）支出9.5萬元，占0.71%。
2020年一般公共預算支出決算數為1332.75，完成預算94.25%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為357.68萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）: 支出決算為36.4萬元，完成預算86.31%，決算數小于預算數的主要原因是年終結轉。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為91.67萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）事業運行（項）: 支出決算為20.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
5.一般公共服務（類）財政事務廳（款）事業運行（項）: 支出決算為14萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
6.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）: 支出決算為0.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出群眾團體事務（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
8.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）: 支出決算為0.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
9.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）: 支出決算為10萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
10.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）: 支出決算為2.07萬元，完成預算51.75%，決算數小于預算數的主要原因是年終結轉。
11.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為5.16萬元，完成預算76.44%，決算數小于預算數的主要原因是年終結轉。
12.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）: 支出決算為0.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
13.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）: 支出決算為99.81萬元，完成預算62.57%，決算數小于預算數的主要原因是年終結轉。
14.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為1.21萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
15.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為46.68萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
16社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為12.05萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
17.社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 支出決算為17.08萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
18.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為15.74萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
19.社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 支出決算為74.68萬元，完成預算99.87%，決算數等于預算數的主要原因是年終結轉。
20.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為3萬元，完成預算75%，決算數等于預算數的主要原因是年終結轉。
21.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）: 支出決算為4.3萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
22.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 支出決算為4.56萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
23.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為2.81萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
24.衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）:支出決算為76.55萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
25.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為13.17萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
26.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為10.25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
27.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為63.13萬元，完成預算97.98%，決算數小于預算數的主要原因是年終結轉。
28.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）:支出決算為6.83萬元，完成預算63.07%，決算數小于預算數的主要原因是年終結轉。
29.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）:支出決算為59.91萬元，完成預算90.19%，決算數小于預算數的主要原因是年終結轉。
30.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:支出決算為4.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
31.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為192.35萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
32.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
33.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為60.94萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
34.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:支出決算為0.8萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
33.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
33.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為9.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出708.24萬元，其中：
人員經費632.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費75.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為3.2萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占93.75%；公務接待費支出決算0.2萬元，占6.25%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.24萬元，下降7.41%。主要原因是減少“三公”經費支出。
其中：公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行維護費支出3萬元。主要用于下村（社區）松材線蟲病除治等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.2萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.1萬元，下降33.33%。主要原因是減少“三公”經費支出。其中：
國內公務接待支出0.2萬元，主要用于其他單位部門到本辦事處執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待8批次，42人次（不包括陪同人員），共計支出0.2萬元。
2020年政府性基金預算撥款支出847.98萬元。
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
2020年，達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處機關運行經費支出0萬元，與2019年決算數持平。
2020年，達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處政府采購支出總額0萬元。
截至2020年12月31日，達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是用于干部職工外出工作所需用車）。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對新型冠狀病毒肺炎疫情防控經費項目開展了預算事前績效評估，對新型冠狀病毒肺炎疫情防控經費項目編制了績效目標，預算執行過程中，對新型冠狀病毒肺炎疫情防控經費項目開展績效監控，年終執行完畢后，對新型冠狀病毒肺炎疫情防控經費項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本項目完成得較好。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映新型冠狀病毒肺炎疫情防控經費項目績效目標實際完成情況，項目全年預算數40萬元，執行數為40元，完成預算的100%。通過項目實施，遏制了疫情的蔓延，保障了群眾的安全，維護了社會秩序，為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。
項目支出績效目標自評表 | ||||||
（ 2020 ） 年度 | ||||||
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項目名稱 | 新型冠狀病毒肺炎疫情防控經費 | |||||
預算單位 | 達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處 | |||||
預算 | 預算數： | 執行數： | ||||
其中：財政撥款 | 40萬元 | 其中：財政撥款 | 40萬元 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
1.普及新型冠狀病毒的防治知識，提高群眾的自我防范意識。 | 1.普及新型冠狀病毒的防治知識，提高群眾的自我防范意識。 | |||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1： | 排查≥10000戶 | 排查11229戶 | ||
指標2： | 排查人數≥30000人 | 排查人數35698人 | ||||
質量指標 | 指標1： | 重點行業、重點地點、重點時段隱患排查 | 采取“主動登、上門查、電話詢、數據收、群眾報”做到排查不遺一戶、不漏一人 | |||
指標2： | 認真履行職能職責，助推我辦疫情防控高質量發展 | 人民群眾全面支持政府工作和社會發展 | ||||
時效指標 | 指標1： | 不斷加強疫情防控知識 | 為杜絕疫情發生，組織干部職工集體學習疫情防控知識 | |||
成本指標 | 指標1： | 加強辦事處財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策 | 按照本年財政下達預算指標，執行預算管理制度，嚴控收支。 | |||
項目效果指標 | 經濟效益 | 指標1： | 按專項預算資金進行管理 | 建立嚴密的預算監控體系 | ||
社會效益 | 指標1： | 維護社會穩定 | 100% | |||
生態效益 | 指標1： | 促進我辦文明和衛生建設 | 良好 | |||
可持續影響 | 指標1： | 為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果 | 100% | |||
滿意度 | 滿意度指標 | 指標1： | 社會群眾滿意度 | 100% | ||
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區人民政府鳳北街道辦事處2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對新型冠狀病毒肺炎疫情防控經費項目開展了績效評價，《新型冠狀病毒肺炎疫情防控經費項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）為單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 反映各級政府政務公開審批方面的支出。
12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
13.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）: 反映財政委托評審機構進行財政評資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。
14.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實現公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 反映除上述項目以外起因財政事務方面的支出。
16.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他審計事務方面的支出。
17.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）: 反映反映除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。
18.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）: 反行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
19.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）: 反映反映除上述項目以外其他宣傳事務方面的支出。
20.公共安全（類）公安（款）信息化建設（項）: 反映各級公安機關用于非涉密費信息網絡建設和運行維護相關支出。
21.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
22.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）: 反映按照國家有關政策支出宣傳文化單位發展的專項支出。
23.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）: 反映開展村民自治、村委公開等基層政權和社區建設工作的支出。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 反映機關事業單位實施養老保險制由單位實際繳納的職業年金繳費。
25.社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 反映財政對符合條件的就業困難人員的公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。
26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 反映上述反映以外的支出。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處部門2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處，位于達州市通川區高家壩路511號。取得經中共達州市通川區委機構編制委員會辦公室頒法的統一社會信用代碼證書，代碼號為11511401008817680U，機構負責人為高俊。
達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處機關下設：
1、鳳北街道辦事處
2、財政所
3、社會事務中心
4、規建辦
（二）機構職能。
1. 鳳北街道辦事處的主要職能：
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本辦與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村辦建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
2.鳳北街道財政所的職能：
（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策及一卡通資金整改實施監管。
（2）圍繞辦事處財源建設搞好服務；
（3）農村財務業務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和辦事處政府機關財務代理；
（4）辦事處公有資產管理利用及村級集體資產監督管理；
（5）財政預算編制、執行及管理。
3. 鳳北街道社會事務中心的主要職能：
貫徹執行黨和國家關于科技、教育、文化、衛生、旅游、體育、廣播電視和勞動保障的方針、政策和法規。
（1）勞動保障：審核上報就業、失業登記資料，開展登記失業人員日常管理，開展社區就業和再就業服務工作，協助社保經辦機構辦理各類養老、失業社會保險事務，承擔社區企業退休人員的社會化管理服務工作，開展人力資源社會保障公共服務工作，開展就業和社會保障政策法規宣傳、咨詢工作。
（2）文化工作：積極宣傳貫徹文化、體育等方面的法律、法規及黨的路線、方針和政策；鞏固辦、村兩級文化陣地，加強精神文明建設，活躍廣大群眾文化生活。
（3）教育工作：統籌、管理、協調本辦各類教育事業，制定并實施各類教育相互協調發展的規劃和措施，為辦域教育的均衡發展、內涵發展提供保障，抓好校園建設，完善教育設施，保護教育資源，督促學校建立健全安全管理制度。
（4）衛生工作：負責開展愛國衛生運動，衛生防疫和農村初級衛生保健、組織農村合作醫療參合個人資金籌集、新農合的補辦等相關工作、
（5）社區管理：負責居民委員會的基層政權建設，依法對村（居）民委員會的自治工作給予指導、支持和幫助、辦域內的社區管理工作。
（6）切實做好防疫、疾控、旅游、等新農合工作。
（7）完成領導交辦的其他工作。
（三）人員概況。
本年共有行政事業單位編制人數共38人，與上年度39人對比減少1人。年末行政事業單位在職人數共38人，與上年度39人對比減少1人，減少2.56%（原因是人員調動）；其中：行政單位人員15人，事業單位人員23人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2020年本年收入合計2192.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1414.06萬元，占64.51%；政府性基金預算財政撥款收入777.98萬元，占35.49%。
2020年本年支出合計2180.72萬元，其中：基本支出708.23萬元，占32.48%；項目支出1472.48萬元，占67.52%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
針對綜合財政預算的管理，我辦嚴格部門預算編制，提高預算編制的質量。
(1)我辦遵循政府預算統一性、完整性、年度性、可靠性、公開性和分類性原則，保證預算編制的科學、合理、規范、準確、完整、效益。
(2)細化部門預算，規范部門收支行為。我辦堅持綜合預算、零基預算、細化預算的原則，科學編制完整的部門綜合收支計劃。
維護預算的嚴肅性。我辦為了避免“預算粗粗算、追加報告滿天飛”的弊端，嚴格執行并維護預算的嚴肅性。預算一經確定就必須執行，不得隨意調整和追加。
（二）結果應用情況。
2020年，在區委區政府的堅強領導下，鳳北街道辦事處緊緊圍繞區委“雙核雙帶六區”發展戰略，嚴格按照區委“黨建為先、發展為要、民生為本、法治為基”的工作要求，實施“五鎮建設”，強化城鄉統籌，全力推進各項任務目標。（一）黨建工作全面提升（二）黨風廉政建設扎實推進（三）重點項目建設順利推進（四）脫貧攻堅成果有效鞏固（五）農村經濟生態協調發展（六）農村基礎設施建設有力推進（七）社會事業協調進步。圓滿完成了2020年度各項任務目標和其他工作任務。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
鳳北街道辦事處2020年部門整體支出情況較好，從預算到執行，收入、支出及信息公開等基本按照相關制度要求進行，保證了機構運轉。
1.黨建工作全面提升。組建11個沖鋒隊，分別由掛包社區的班子成員任隊長，形成辦事處領導包社區、社區干部包組、組干部包戶的三級聯動的網格化責任體系。推動全覆蓋宣傳。懸掛宣傳橫幅、標語320幅，張貼各類宣傳單和通告15000余份，發送手機短信和微信累計3000余條；出動流動宣傳車20輛、配備移動音響15個、便攜式小喇叭20個；組建11個義務宣傳隊，采取“主動登、上門查、電話詢、數據收、群眾報”做到排查不遺一戶、不漏一人。精準高效排查。累計排查11229戶，排查人數35698人；排查出密切接觸人員377人，實行居家隔離觀察418人。在徐家壩高速出口設立檢查卡口，采取“一測、二查、三登記、四勸返”工作模式確保嚴防死守。共排查車輛58049輛、駕乘人員70788人。在居民小區、村道路口等地方設立卡口79個，累計勸返外來車輛1600臺次、外來人員3000人次。面對轄區服務人口超10萬，流動人口近6萬，廣大黨員、干部不顧自身安危，沖鋒在前，日夜奮戰在抗疫一線。在大家共同努力下，鳳北街道沒有出現一例確診病例，用堅守構筑起守護生命的“銅墻鐵壁”。
2.黨風廉政建設扎實推進。不斷筑牢安全防線。組織開展“百日安全生產活動”及“安全生產月”等活動，發放宣傳手冊2500余份、懸掛安全標語12副，通過微信及短信平臺及時發出安全警示信息，責令整改安全隱患50處?？茖W治理犀牛山地質災害，森林防滅火專項整治扎實開展，全年未發生一起安全生產責任事故。強化聯防聯控。有效整合聯防隊、網格員、紅袖標等巡邏防控力量，形成信息互通、快速反應的防治體系。強化對“邪教人員”“社區服刑人員”以及“重性精神障礙患者”等特殊人群嚴格落實管控責任。推進黨政班子負責人帶頭接訪和復雜糾紛辦賢議事調解制度，回復各類信訪件53件，調解案件30余起，調解率和成功率均達到100%。不斷健全“三違”建設信息收集和上報制度，開展各類巡查200余次，配合市城管執法局清理、拆除違法建設5處。
3.重點項目建設順利推進。承接市、區重點建設項目10余個，積極推進項目征地拆遷、政策解釋、矛盾化解、環境保障等工作。累計完成土地征收850余畝、房屋拆遷15萬平方米，處理矛盾糾紛 余起，全面保障了市區重點建設項目在轄區的順利推進。全力保障土地出讓進度。組建“出讓地塊征拆攻堅工作組”，倒排時間、掛圖作戰、一線推進。僅10天完成88座墳墓的搬遷，僅15天完成北郊農貿市場200余戶商販的騰退工作，僅20天全面完成高家壩川鼓、肖公廟四0四片區出讓地塊的倒房任務，確保轄區兩批次共288畝土地的如期出讓，增加區財政性基金收入達15億元。悉力保障重點項目建設。為確保市區重點項目能落地，推進快。在每一個重點項目安排一名班子成員和兩名黨員成立一個攻堅小隊跟進服務，24小時隨叫隨到解決問題。并對轄區所有重點項目推行勘測、算賬同步走，補償、建設同步走，復雜問題在確保項目推進的前提下先擱置后解決的“雙同步，一擱置”保障機制，有效縮短征地補償時間，助推了達高中北遷、石龍溪立交橋、徐家壩大橋、高家壩足球運動公園、鳳北大道等市區重點項目的快速推動。目前，達高中江灣城校區建成招生，聯姻北大培文共建品質教育。高家壩足球運動公園全面竣工、城市主軸鳳北大道（高家壩段）啟動實施、川鼓、肖公廟棚戶區改造完成。
4.脫貧攻堅成果有效鞏固。對標“三精準、三落實、三保障”，全面梳理核查“兩不愁三保障”回頭看大排查問題整改情況，所有問題全部整改完成。鞏固脫貧攻堅成果。建立健全防止返貧監測和幫扶機制，對脫貧不穩定人口和邊緣人口進行預警監測，常態化開展扶貧對象“回頭看”“回頭幫”，有效防止新的絕對貧困。依托本環鳳青脆李、圓黃梨、柑橘等，大力推進產業扶貧。在引導服務外出務工就業的同時，著力解決好不同年齡、知識結構的貧困勞動力就業務工，貧困人口的年人均收入達到9437.8元，順利實現脫貧攻堅省際交叉迎檢，實現了全面小康路上“不漏一戶、不掉一人”，全面奪取打贏脫貧攻堅戰。接續辦村振興。以改善辦村面貌為重點，提升群眾幸福感為導向，累計改擴建道路1.7公里，修補破損路面3000余平方米，實施危房改造8戶，整治塘庫堰8口，開展農村人居環境“五清”（清河、清渠、清溝、清路、清院）行動，通過抓好農村垃圾分類試點示范及農村面源污染治理、“廁所革命”，深入實施農村人居環境整治，建設生態宜居的美麗辦村，為接續辦村振興打下堅實基礎。
5.農村經濟生態協調發展。著力環境整治提升。以“四清、四控、四補”為重點，全面實施“潔化、序化、美化”工程。清除山頭菜地爛薄膜、泡沫箱、窩棚等垃圾100余噸，修補空地破損圍擋4000余平方米，舉行“講文明、講衛生、改陋習、樹新風”院壩宣講會56場次，開展“結對聯創”志愿服務活動200余次，完成退菜還綠220畝。 “退菜植綠”暨人居環境整治工作成效被《人民日報》和“學習強國”平臺轉載刊發，閱讀點擊量短時間內達到60萬。河長制工作全面落實。公共服務提質提效。
6.農村基礎設施建設有力推進。達高中江灣城校區完美呈現，西南職教園區河堤景觀帶建成投用，高家壩足球運動公園基本建成，鳳北大道拉開城市骨架，徐家壩大橋即將通車，石龍溪立交加快建設。升級打造農貿市場1個，提升改造公共廁所5座、新建小區養老服務設施兩處、新建臨時停車場7個、添置垃圾分類桶300余套，15分鐘生活圈更加便利。
2.社會事業協調進步。辦理城辦居民醫療保險22688人、完成城辦居民養老保險5996人，參保率達100%以上。大力解決被拆遷戶子女和犀牛山片區學生就近入學問題。加強群團組織服務，扎實開展“雨露計劃”、“兩癌救助”“量體裁衣”、“金秋助學”。“六一”慰問困難兒童20余人，教師節慰問300余人，重陽節慰問20人，發放重度殘疾護理補貼299人，殘疾人生活補貼424人。
（二）存在問題。
財政資金監管、監督方面存在的問題：一是監督體制存在一定缺位，措施可操作性還不夠優化，近年來，財政在加強資金制度了相關的財政資金管理監督制度，但也存在一定缺位，部分制度的可操作性還不強。二是精細管理程序不夠，需完善的地方還比較多，具體表現在預算管理還不夠精細化，村（社區）財務管理還待加強，項目資金監管還需提高。財務人員業務水平有待加強和提升：從事預算績效管理的專業人員缺乏。預算績效管理是一個專業性、系統性較強的工作, 不僅要收集大量基礎數據, 還要做大量細致、深入的調查研究以及測算、分析工作需要大量能開展各方面工作的復合型人才, 基層十分缺乏這方面的專業人才。
（三）改進建議。
（1）加強行政事業單位公務卡結算管理，規范公務卡使用、報銷和轉賬程序，堵塞支出管理漏洞，根據中國人民銀行等九部門聯合發布的《關于促進銀行卡產業發展的若干意見》和《達州市進一步強化國庫改革》規定，進一步推進國庫集中支付和公務卡改革。開展公務卡改革運行情況調研和專項檢查，積極推動辦事處公務卡改革工作。
（2）按照《政府采購目錄》相關內容執行政府采購報批程序，并嚴格按照政府采購預算制度執行，按需編制預算，及時履行預算采購，保障設施齊全。
（3）按照《固定資產管理內部控制制度》第二十二條定期或不定期對資產進行清理，查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，做好固定資產保全工作，避免流失、損毀。
按照機關管理制度第十一財經制度第二條“支出按預算、開支按標準、審批按程序”。嚴格進行費用審批程序。
附件2
新型冠狀病毒肺炎疫情防控經費項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況
1.說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處，位于達州市通川區高家壩路511號。單位主要負責新型冠狀病毒肺炎疫情防控項目管理。
2.項目立項、資金申報的依據。
根據通區防疫控指辦函【2020】65號文件關于轉發《四川省應對新冠肺炎疫情應急指揮部辦公室關于印發四川省應對新冠肺炎國內本土疫情防控工作機制（試行）的通知》實施。
資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。資金管理辦法完善，由本級財政資金和上級專項資金支持。
資金分配的原則及考慮因素
此項目資金來源為上級專項資金。并加快對接上級專項資金工作，嚴格按照財務制度的規定，合規使用，?？顚Ｓ?。推進項目實施，早日發揮社會效益。
二、項目績效目標
項目主要內容
按照“及時發現、快速處置、精準管控、有效救治”防控措施。
項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
通過該項目的建設需做到如下：及時發現和處置疫情，有效遏制疫情傳播和擴散，統籌疫情防控和正常生產生活秩序恢復。
績效指標設計情況：
建立健全疫情防控管理制度；
保證認真落實我辦疫情防控工作，嚴防疫情輸入反彈，堅持“外防輸入、內防反彈、人物同防”，壓實辦事處、社區、居民小組“三方責任”，嚴格“早發現、早隔離、早報告、早治療”的“四早”要求，全面落實“五有一網格”防控措施，切實鞏固疫情防控成果。
分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
申報內容與實際項目相符，申報目標合理。
項目自評步驟及方法。
做好項目實施的跟蹤檢查工作。我辦進行定期與不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分的肯定，對進展緩慢、預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，打到預期目標。
項目資金申報及使用情況
項目資金申報及批復情況
說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。
根據通區防疫控指辦函〔2020〕65號文件關于轉發《四川省應對新冠肺炎疫情應急指揮部辦公室關于印發四川省應對新冠肺炎國內本土疫情防控工作機制（試行）的通知》實施
資金計劃、到位及使用情況
資金計劃：上級專項資金
資金到位：按照上級文件進行支付。
資金使用：項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的相關規定執行。
項目財務管理情況
嚴格遵守《會計法》等有關法律法規，建立專賬，實行?？顚Ｓ?，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保項目資金得到合理、有效的利用。
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。
項目組織架構及實施流程
根據實施方案和上級批示精神，鳳北街道辦事處按照專項專支方式進行實施。
項目管理情況
嚴格按照政府相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照文件要求實施。
項目監管情況
為確保疫情防控質量和安全，上級部門對我辦進行疫情防控進度監管，提高疫情防控水平。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
已按相關文件要求完成了全部內容。
項目效益情況
1.經濟效益
該項目以預算控制為主，預算資金40萬元，實際支出40萬元。確保項目建立嚴密的預算監控體系，按預算限額資金支付進行管理，以實際投資金額與預算差異衡量項目管理成績與效果，以實現預算控制目標。
2.社會效益
項目進展順利，無安全事故，維護了我辦社會穩定。
3.生態效益
采取“主動登、上門查、電話詢、數據收、群眾報”做到排查不遺一戶、不漏一人，加強疫情防控力度，強化重點人員排查，嚴格境外、中高風險地區人員和發熱病人閉環管控，落實返鄉人員管理服務，嚴格落實重點場所防控措施，從嚴控制和審批聚集性活動，減少大規模人員活動聚集，抓好農村地區疫情防控。
4.可持續效益
項目的實施，為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
1、該項目嚴格按照相關文件精神進行。
2、累計排查11229戶，排查人數35698人；排查出密切接觸人員377人，實行居家隔離觀察418人。在徐家壩高速出口設立檢查卡口，采取“一測、二查、三登記、四勸返”工作模式確保嚴防死守。共排查車輛58049輛、駕乘人員70788人。在居民小區、村道路口等地方設立卡口79個，累計勸返外來車輛1600臺次、外來人員3000人次。
3、建設項目維護了我辦社會穩定。
（二）存在的問題。
無
（三）相關建議。
無
