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一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。
以“雙核雙帶六區(qū)”建設(shè)為契機(jī)，以建設(shè)“法制羅江、四無社區(qū)”為目標(biāo)，積極對應(yīng)新常態(tài)，以抓好思想政治建設(shè)為統(tǒng)攬，著力夯實(shí)基層黨組織基礎(chǔ)，為實(shí)現(xiàn)“加快建設(shè)新通川，率先全面達(dá)小康”目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。
（二）2021年重點(diǎn)工作。
隨著127發(fā)展戰(zhàn)略向北推進(jìn)，市、區(qū)級重點(diǎn)項(xiàng)目紛紛入駐我鎮(zhèn)，為全面完成各項(xiàng)征拆任務(wù)，我鎮(zhèn)創(chuàng)新開展“黨建+N”工作法，以黨建促拆遷，成立“黨員干部包片拆遷小分隊(duì)”，開展法治宣傳及法律顧問進(jìn)戶引導(dǎo)村民拆遷等多項(xiàng)舉措保拆遷，展現(xiàn)拆遷羅江速度，多次刷新拆遷記錄。魚莊片區(qū)拆遷房屋52戶，拆遷面積13000余㎡；神劍大道拆遷房屋121戶，拆遷面積17800余㎡；完成神劍園二期項(xiàng)目4棟房屋拆遷，11座墳?zāi)拱徇w，2個(gè)菌棚及1家苗圃的搬遷工作；市政道路項(xiàng)目完成了120戶房屋拆遷，125座墳?zāi)拱徇w以及附屬設(shè)施補(bǔ)償搬遷工作；羅江大橋項(xiàng)目共計(jì)拆遷房屋67戶，墳?zāi)拱徇w117座。柳家壩濱江濕地公園拆除房屋22戶，墳?zāi)拱徇w64座；洞巴素質(zhì)教育學(xué)校項(xiàng)目共計(jì)拆遷房屋7棟，墳?zāi)拱徇w9座。市農(nóng)科院北遷項(xiàng)目共計(jì)房屋拆遷41戶，墳?zāi)拱徇w146座；鴻鵠中學(xué)征地200余畝，墳?zāi)拱徇w963座。目前，所有項(xiàng)目征拆全部進(jìn)入掃尾階段。
二、部門概況
羅江鎮(zhèn)人民政府本級和下屬二級單位共6個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。通川區(qū)羅江鎮(zhèn)總編制71名，其中行政編制22名，事業(yè)編制49名。實(shí)際在職人員71人，其中行政人員22人，事業(yè)人員49人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，羅江鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。羅江鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算2064.97萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加236.1萬元，主要原因是行政區(qū)域調(diào)整。
（一）收入預(yù)算情況
羅江鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算2064.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)316.53萬元，占15.33%；一般公共預(yù)算撥款收入1748.44萬元，占84.67%。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出合計(jì)2064.97萬元，其中：基本支出1672.51萬元，占80.99%；項(xiàng)目支出392.47萬元，占19.01%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
羅江鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為2064.97萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加236.1萬元，主要原因行政區(qū)域調(diào)整。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1748.44萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入316.53萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出751.48萬元、文化旅游體育與傳媒支出2.23萬元、社會保障和就業(yè)支出200.96萬元、衛(wèi)生健康支出44.37萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出175.29萬元、農(nóng)林水支出783.71萬元、交通運(yùn)輸支出2.44萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元、住房保障支出86.49萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元、其他支出10萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
羅江鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1748.44萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加88.55萬元，主要是行政區(qū)域調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出686.05萬元，占39.24%；社會保障和就業(yè)支出173.87萬元，占9.94%；衛(wèi)生健康支出44.37萬元，占2.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.85萬元，占5.1%；農(nóng)林水支出658.37萬元，占37.65%；交通運(yùn)輸支出2.44萬元，占0.13%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元，占0.11%；住房保障支出86.49萬元，占4.95%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元，占0.34%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2萬元，用于鎮(zhèn)人大開展工作開支。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為366.15萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為110.34萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出，包括差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為130.3萬元，主要用于：便民服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：信訪維穩(wěn)工作開支。
6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：鎮(zhèn)便民服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，包括基本工資、績效工資、電費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)。
7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為5.8萬元，主要用于：人大選舉、四城同創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)。
8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為46.06萬元，主要用于：鎮(zhèn)財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，包括基本工資、績效工資、郵電費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)。
9.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：用于鎮(zhèn)審計(jì)站開展工作開支。
10.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2萬元，用于鎮(zhèn)紀(jì)檢開展工作開支。
11.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為14.4萬元，主要用于：團(tuán)委、關(guān)工委、婦聯(lián)開展工作開支。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為32.59萬元，主要用于：用于農(nóng)民工服務(wù)中心日常工作開支。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地域管理（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為24萬元，主要用于村級建制調(diào)整。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為34.33萬元，主要用于社區(qū)辦公。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為75.11萬，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)按規(guī)定由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為7.84萬元，按規(guī)定由單位繳納的失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為19.85萬元，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)保支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為24.52萬元，事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)保支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為74.25元，主要用于保障生態(tài)宜居建設(shè)服務(wù)中心日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為14.6萬元，用于庫區(qū)飲水源垃圾清運(yùn)費(fèi)。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為82.81萬元，用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
22.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為5.28萬元，用于第一書記補(bǔ)助開支。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為570.28萬元，主要用于保障村工作經(jīng)費(fèi)、村干部工資方面開支。
24.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為2.44萬元，主要用于保障鎮(zhèn)船管站日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
25.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于城郊中心供銷社以獎代補(bǔ)資金。
26.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為86.49萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于安全（含交通）、食品安全方面支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
羅江鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1529.83萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1095.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)433.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
羅江鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。
羅江鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
羅江鎮(zhèn)人民政府2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
羅江鎮(zhèn)人民政府2021年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，羅江鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為162.38萬元，比2020年預(yù)算增加52.25萬元，增長47.44%。
（二）政府采購情況
2021年，羅江鎮(zhèn)人民政府安排政府無采購安排
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，羅江鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中，公務(wù)接待用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
按照專項(xiàng)預(yù)算績效管理要求，本部門年初預(yù)算下達(dá)資金23.24萬元。同時(shí)，對2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展的績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。（含保留專項(xiàng)，剔除涉密項(xiàng)目）共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，覆蓋率達(dá)到100%。
十一、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金?！?/span>
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！?/span>
8. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
9. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
14. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
18．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財(cái)政撥款收支總表(表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出總表(表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表4-1)
12.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(表5)
13.2021年省級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)(表6)
14.2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（表7）
