一、基本職能及主要工作
（一）單位簡介。
蓮花湖管委會在通川區黨委政府的領導下，依據各項法律法規的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。夯實黨建基礎工作，加強基層組織建設；做好服務項目建設，辦好實事，增進轄區百姓福祉；創建生態文明城市，打造宜居生活環境；創新工作機制，聚力服務濕地公園管理。
（二）2021年重點工作。
2021年，將繼續深入貫徹省委、市委、區委決策部署和要求，深入思考發展方向，找準契合點，創新工作機制，明確工作重點，夯實工作責任，強化工作措施，扎實做好濕地公園管理和項目建設服務工作。
加強基層組織建設，切實打造堅強基層戰斗堡壘；聚焦景區發展品質，持續整治優化濕地公園環境；大力發展社會事業，確保人民群眾有更多獲得感；時不我待勇挑重擔，扎實做好項目建設服務工作。
二、部門概況
通川區蓮花湖管委會下屬部門4個：財政所、黨群服務中心、環境治理中心、水庫管理所。公務員編制10人，事業編制32人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。單位2021年收支總預算1029.42萬元，比2020年預算數增加247.96萬元，主要原因是2021年收入包含了2020年結余，2021年增加了項目經費。
（一）收入預算情況
蓮花湖管委會2021年收入預算1029.42萬元，其中：上年結轉206.93萬元，占20%；一般公共預算撥款收入822.49萬元，占80%。
(二)支出預算情況
蓮花湖管委會2021年支出合計822.49萬元，其中：基本支出572.93萬元，占70%；項目支出249.55萬元，占30%。
四、財政撥款收支預算情況說明
蓮花湖管委會2021年財政撥款收支總預算為822.49萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加41.03萬元，主要原因是人員增多和項目增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入822.49萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入206.93萬元；支出包括：一般公共服務支出402.07萬元、社會保障和就業支出74.05萬元、城鄉社區支出31.59萬元、農林水支出240.25萬元、住房保障支出47.07萬元、衛生健康支出22.56萬元、災害防治及應急管理支出4.9萬元。
二、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
蓮花湖管委會2021年一般公共預算當年撥款822.49萬元，比2020年預算數增加41.03萬元，主要原因是人員增多和項目增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出402.07萬元，占49％；社會保障和就業支出74.05萬元，占9％；城鄉社區支出31.59萬元，占4％；農林水支出240.25萬元，占29％；住房保障支出47.07萬元，占5.7％；衛生健康支出22.56萬元，占2.7％；災害防治及應急管理支出4.9萬元，占0.6％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為0.35萬元。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為175.31萬元。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為38.15萬元。
4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：2021年預算數為2.8萬元。
5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:2021年預算數為2.8萬元。
6.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:2021年預算數為64.2萬元。
7.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為0.35萬元。
8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）:2021年預算數為25.93萬元。
9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2021年預算數為61.37萬元。
10.一般公共服務支出（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）:2021年預算數為0.35萬元。
11.一般公共服務支出（類）紀檢檢察事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為2.1萬元。
12.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為1.4萬元。
13.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）:2021年預算數為25.22萬元。
14.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為1.75萬元。
15.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）:2021年預算數為2.1萬元。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）:2021年預算數為40.47萬元。
17.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:2021年預算數為0.7萬元。
18.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:2021年預算數為4.62萬元。
19.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）:2021年預算數為0.35萬元。
20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2021年預算數為6.27萬元。
21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2021年預算數為15.94萬元。
22.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:2021年預算數為31.59萬元。
23.農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）:2021年預算數為20萬元。
24.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）:2021年預算數為6.4萬元。
25.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:2021年預算數為131.68萬元。
26.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2021年預算數為1.32萬元。
27.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2021年預算數為80.84萬元。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為40.07萬元。
29.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:2021年預算數為4.9萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
蓮花湖管委會2021年一般公共預算基本支出822.49萬元，其中：人員經費445.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費127.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
蓮花湖管委會單位2021年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
2021年未安排公務用車購置費。2021年安排公務用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
蓮花湖管委會2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
蓮花湖管委會2021年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，機關運行經費財政撥款預算為175.66萬元。
（二）政府采購情況
2021年，蓮花湖管委會安排政府采購0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，共有車輛0輛。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年蓮花湖管委會按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2. 事業收入：指事業單位開展業務活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
5. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
9. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。
12. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
14. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
15. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
18．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
19．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫療補助經費。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預算表(表2-1)
6.一般公共預算支出總表(表3)
7.一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
8.一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
9.一般公共預算“三公”經費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預算表(表4)
11.政府性基金預算“三公”經費支出表(表4-1)
12.國有資本經營支出預算表(表5)
13.2021年省級部門預算項目績效目標(表6)
14.2021年專項預算項目支出績效目標表（表7）
