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第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
S四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）
（1）加強(qiáng)黨的建設(shè)。宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實(shí)；貫徹落實(shí)黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨員教育、發(fā)展黨員工作；負(fù)責(zé)宣傳思想文化和意識(shí)形態(tài)工作；負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法以及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。
（2）領(lǐng)導(dǎo)街道治理。深化黨建引領(lǐng)城鄉(xiāng)基層治理，健全街道黨工委對(duì)街道治理重大工作的領(lǐng)導(dǎo)體制機(jī)制，充分發(fā)揮街道黨工委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方、領(lǐng)導(dǎo)街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項(xiàng)、重點(diǎn)工作、重要問(wèn)題必須經(jīng)街道黨工委討論決定，不斷強(qiáng)化街道黨工委屬地領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌管理責(zé)任。健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村（社區(qū)）治理機(jī)制，強(qiáng)化村（社區(qū)）黨組織在村（社區(qū)）各類(lèi)組織和各項(xiàng)工作中的領(lǐng)導(dǎo)地位，構(gòu)建區(qū)域化黨建組織體系，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)各類(lèi)組織的政治領(lǐng)導(dǎo)、工作引領(lǐng)和能力帶動(dòng)。
（3）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)衛(wèi)生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障和醫(yī)療救助、退役軍人事務(wù)、住房保障、司法行政等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、村（社區(qū)）優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利工作，興辦社會(huì)福利及殘疾人福利事業(yè)；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權(quán)益。
（4）實(shí)施公共管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、社會(huì)管理、人口管理、物業(yè)管理服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)綠化美化、市政公共設(shè)施維護(hù)、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。
（5）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，做好防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防滅火、防災(zāi)減災(zāi)、疫病防控、食品藥品、交通運(yùn)輸?shù)劝踩a(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)以及環(huán)境污染事故等突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)和應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、法律服務(wù)等工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關(guān)規(guī)定管理外來(lái)流動(dòng)人員，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定等；統(tǒng)籌開(kāi)展、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量，依法開(kāi)展綜合執(zhí)法、協(xié)調(diào)聯(lián)合執(zhí)法。
（6）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和村（居）民、志愿者隊(duì)伍等社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。
（7）指導(dǎo)村（社區(qū)）自治。指導(dǎo)村（居）委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理。指導(dǎo)和促進(jìn)村（社區(qū)）、社會(huì)組織（社會(huì)企業(yè)）、社會(huì)工作等機(jī)制發(fā)展完善，加強(qiáng)基層群眾性自治組織規(guī)范化建設(shè)。
（8）切實(shí)賦權(quán)強(qiáng)能。區(qū)級(jí)職能部門(mén)在直接涉及街道的國(guó)土空間規(guī)劃編制，以及涉及街道轄區(qū)內(nèi)事關(guān)群眾利益的重大決策和重大事項(xiàng)，須聽(tīng)取街道黨工委意見(jiàn)；涉及街道需多部門(mén)協(xié)同解決的綜合性事項(xiàng)，由街道黨工委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；區(qū)級(jí)職能部門(mén)派駐街道機(jī)構(gòu)的工作考核、主要負(fù)責(zé)同志的任免，須書(shū)面征求街道黨工委意見(jiàn)，街道黨工委意見(jiàn)作為相關(guān)工作進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)的前置必要條件，納入巡察、督查、審計(jì)等重要內(nèi)容。對(duì)照省上統(tǒng)一制定的賦權(quán)清單，及時(shí)認(rèn)領(lǐng)并承接下放街道的權(quán)力清單、責(zé)任清單、屬地事項(xiàng)清單、公共服務(wù)清單，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整、公示機(jī)制，推進(jìn)街道政務(wù)公開(kāi)，確保街道的事情街道辦。
（9）其他工作職責(zé)。負(fù)責(zé)組織人事、機(jī)構(gòu)編制、人大、政協(xié)、統(tǒng)戰(zhàn)和統(tǒng)計(jì)等工作，負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。落實(shí)財(cái)政保障和財(cái)政管理有關(guān)政策，統(tǒng)籌管理街道各類(lèi)財(cái)政配套資金，開(kāi)展村（社區(qū)）財(cái)務(wù)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、審批服務(wù)便民化等工作。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部教育、培養(yǎng)、選拔、考核和管理工作，協(xié)助管理有關(guān)部門(mén)駐街道單位的干部；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)單位和組織，團(tuán)結(jié)、組織黨內(nèi)外干部和群眾，抓好決策部署的組織實(shí)施和督促落實(shí)；負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)，充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。
（10）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
（1）加強(qiáng)黨的建設(shè)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨
一是政治建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)有力。制定“兩個(gè)要點(diǎn)、兩個(gè)清單”即《西城街道2020年度黨建工作要點(diǎn)》、《西城街道2020年度中心組學(xué)習(xí)工作要點(diǎn)》、《西城街道黨工委2020年度主體責(zé)任清單和任務(wù)清單》。街道黨工委每周召開(kāi)會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)最新指示要求，研究部署工作，把穩(wěn)把準(zhǔn)街道建設(shè)發(fā)展方向；二是思想建設(shè)效果明顯。
（2）落實(shí)防控措施，打贏新冠疫情攻堅(jiān)戰(zhàn)
新冠疫情出現(xiàn)后，街道迅速制定防控方案，成立防控領(lǐng)導(dǎo)小組。一是全辦動(dòng)員，深入摸排可疑人員。組織7個(gè)防控摸排小組，對(duì)轄區(qū)居民戶進(jìn)行全面摸排走訪，疫情期間，摸排21000余人，及時(shí)掌握湖北及武漢等疫情嚴(yán)重地區(qū)來(lái)達(dá)人員情況，并詳細(xì)記
（3）凝聚各方力量，共推“四城同創(chuàng)”工作
一是加強(qiáng)組織，形成強(qiáng)大的創(chuàng)建合力。把創(chuàng)建工作目標(biāo)任務(wù)層層分解到街道各部門(mén)和各社區(qū)，各司其職，整體聯(lián)動(dòng)，避免創(chuàng)建工作由個(gè)別部門(mén)孤軍奮戰(zhàn)問(wèn)題，舉全辦之力推進(jìn)創(chuàng)建工作；二是建章立制，強(qiáng)化制度保證。建立創(chuàng)建目標(biāo)獎(jiǎng)懲制度，及時(shí)評(píng)估工作成效，對(duì)部門(mén)或社區(qū)，增減工作經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人扣減年終工作績(jī)效，推動(dòng)各項(xiàng)創(chuàng)建任務(wù)落到實(shí)處；三是真抓實(shí)干，開(kāi)展整治行動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
西城街道辦事處預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位3個(gè)。
納入西城街道辦事處2020年度部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（1)西城街道辦事處
（2)西城城管辦
（3)西城社會(huì)事務(wù)中心
（4)西城會(huì)計(jì)核算中心
第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)1847.89萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少292.08萬(wàn)元，減少13.65%(其主要原因是預(yù)算收入進(jìn)行調(diào)整及項(xiàng)目收入減少)。
本年支出1616.11萬(wàn)元,（其中人員經(jīng)費(fèi)534.21萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)41.93萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1039.97萬(wàn)元），與上年2027.06萬(wàn)元對(duì)比減少410.95萬(wàn)元元，減少20.27%(其主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，及預(yù)算收入支出進(jìn)行調(diào)整)。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說(shuō)明
2020年本年收入合計(jì)1847.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1739.94萬(wàn)元，占94.16%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入107.95萬(wàn)元，占5.84%；
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、 支出決算情況說(shuō)明
2020年本年支出合計(jì)1616.11萬(wàn)元，其中：基本支出576.14萬(wàn)元，占35.65%；項(xiàng)目支出1039.97萬(wàn)元，占64.35%；（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1847.89萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少292.08萬(wàn)元，減少13.65%(其主要原因是預(yù)算收入進(jìn)行調(diào)整及項(xiàng)目收入減少)。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1520.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.6%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加54.79萬(wàn)元，上漲3.74%。(其主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，及時(shí)撥付資金)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1520.16萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出527.02 萬(wàn)元，占34.67%；公共安全支出（類(lèi)）支出10 萬(wàn)元，占0.66%；文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）支出2.1萬(wàn)元，占0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出724.69 萬(wàn)元，占47.67%；醫(yī)療衛(wèi)生支出117.96萬(wàn)元，占7.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出47.14萬(wàn)元，占3.1%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）29.09萬(wàn)元，占1.9%；住房保障支出49.72萬(wàn)元，占3.27%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）5.06萬(wàn)元，占0.34%；其他支出7.38萬(wàn)元，占0.49%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1520.16萬(wàn)元，完成預(yù)算94.06%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）: 支出決算為527.02萬(wàn)元萬(wàn)元，完成預(yù)算94.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
2.公共安全支出（類(lèi)）:支出決算為10 萬(wàn)元，完成預(yù)算百分之百，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）: 支出決算為2.1萬(wàn)元，完成預(yù)算百分之百，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）: 支出決算為 724.69萬(wàn)元，完成預(yù)算98.5%，算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金用于20年村社區(qū)人員干部報(bào)酬剩余20%。
5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）: 支出決算為117.96萬(wàn)元，完成預(yù)算99.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）:支出決算為47.14萬(wàn)元，完成預(yù)算28.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是五治經(jīng)費(fèi)、大北街管理經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
7.農(nóng)林水支出（類(lèi)）:支出決算為29.09萬(wàn)元，完成預(yù)算百分之84.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
8.其他支出（類(lèi)）:支出決算為7.38萬(wàn)元，，完成預(yù)算71.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）:支出決算為5.06 萬(wàn)元，完成預(yù)算76.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
10.住房保障支出（類(lèi)）:支出決算為49.72萬(wàn)元，完成預(yù)算43.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是老舊小區(qū)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）<!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)-->
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出576.14萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)534.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)41.93萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)支出。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2020年會(huì)議費(fèi)無(wú)支出。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2020年培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
1、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出95.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的5.4%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少465.73萬(wàn)元，減少82.92%。(其主要原因是基金預(yù)算收入減少)。
2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出95.96萬(wàn)元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出95.96萬(wàn)元，占100%；
3、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年決算數(shù)為95.96萬(wàn)元，完成預(yù)算90.27%。其中：:城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：95.96萬(wàn)元，完成預(yù)算90.27%；
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，西城街道辦事處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為41.93萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年，西城街道辦事處采購(gòu)支出總額2.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.69萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，我單位共有車(chē)輛0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
2020年，我辦根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，2020年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理總體情況很好。
（五）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。
1.存在的問(wèn)題
一是對(duì)財(cái)政預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行力不足，二是缺乏切實(shí)可行的監(jiān)督機(jī)制，三是公務(wù)卡執(zhí)行率低等問(wèn)題。
2.原因及改進(jìn)措施。
一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。二是全面落實(shí)財(cái)政資金使用績(jī)效管理，按要求建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。三是制定不同的措施進(jìn)行改進(jìn)，嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)，及時(shí)完成預(yù)算資金撥付，提高預(yù)算完成率。四是將獎(jiǎng)懲制度引入財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行工作，對(duì)執(zhí)行不到位的財(cái)政人員按照規(guī)章制度進(jìn)行合理的懲罰，對(duì)執(zhí)行工作完成較好的工作人員進(jìn)行一定程度的獎(jiǎng)勵(lì)，從而增強(qiáng)對(duì)財(cái)政計(jì)劃執(zhí)行的積極性，使我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理的執(zhí)行力度和執(zhí)行效率進(jìn)一步提高。五是建立內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督主要是指鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)部人員的相互監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政使用計(jì)劃、財(cái)政報(bào)告等財(cái)政文件的審查力度，為財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供一個(gè)安全規(guī)范的環(huán)境。外部監(jiān)督主要是指公眾對(duì)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)政工作的監(jiān)督。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
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第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
