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目錄

第一部分 達州市通川區醫療保障局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分 達州市通川區醫療保障局2022年部門預算情況說明

第三部分 達州市通川區醫療保障局2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

    第四部分  名詞解釋

第一部分  達州市通川區醫療保障局概況

一、基本職能及主要工作

（一）區醫保局職能簡介。

1.擬訂全區醫療保障事業發展規劃、政策和標準，并組織實施和監督檢查。

2.組織擬訂并實施醫療保障基金監督管理制度，建立健全醫療保障基金安全防控機制，強化全區醫療保障基金安全運行監督管理。

3.組織擬定并實施醫療保障籌資和待遇政策，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇動態調整機制。實施長期護理保險制度改革方案。

4.根據全省、全市醫療保障目錄，按照城鄉統一的醫

療服務項目、醫療服務設施等支付標準組織實施。

5.組織擬定落實藥品、醫用耗材和醫療服務項目、醫

療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

6.負責國家和省、市藥品、醫用耗材招標采購政策的監督實施工作。

7.推進醫療保障基金支付方式改革，擬訂全區定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，指導全區醫療保障定點機構的管理。建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責全區醫療保障經辦管理和公共服務體系建設。組織擬訂和完善異地就醫管理等政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。監督管理全區醫保經辦服務工作。開展醫療保障領域對外合作交流。

9.負責規劃實施全區醫療保障信息化建設。組織開展醫療保障大數據管理和應用。

10.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

11.完成區委、區政府交辦的其他任務。

12.職能轉變。完善統一的城鄉居民基本醫療保險和大病保險制度，不斷提高醫療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，確保醫療保障資金合理使用、安全可控。推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好地保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

13.有關職責分工。區衛生健康局、區醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）區醫保局2022年重點工作。

1.加強定點醫藥機構監督審核力度。緊緊圍繞新形勢下醫療保障工作重點，加大定點醫藥機構監督檢查力度，做好定點醫藥機構日常監管及病歷審核工作，組織開展定點醫藥機構專項檢查活動，適時開展突擊檢查專項行動。

2.強化案件查處，對欺詐騙保行為零容忍。對檢查發現的違規行為，堅持從嚴從快處理，綜合運用追回基金、暫停協議、扣款、行政處罰等方式，始終保持高壓態勢，營造“不敢違、不能違、不愿違”的社會氛圍。

3.扎實抓好參保工作。加大政策宣傳力度，做好政策宣傳解釋工作，強化正面宣傳和輿論引導，積極動員群眾主動參保，增強群眾主動參保意識，確保全民醫保政策落到實處，切實維護廣大群眾基本醫保合法權益。

4.持續抓好“群眾最不滿意的10件事”整治工作。整治“群眾最不滿意10件事”是一項長期工作，繼續加大醫保政策宣傳力度，主動回應社會關切，切實鞏固整治成果，不斷提升群眾幸福感、獲得感和認可度。

二、部門單位構成

區醫保局屬行政單位，下屬單位2個，其中達州市通川區醫療保障事務中心屬參照公務員法管理的事業單位1個，達州市通川區醫療保障信息中心屬事業單位1個。

第二部分 達州市通川區醫療保障局

2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，區醫保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。區醫保局2022年收支預算總數207.74萬元,比2021年收支預算總數增加67.38萬元，主要原因是正式職工比去年增加4人。

（一）收入預算情況

區醫保局2022年收入預算207.74萬元，其中：上年結轉11.44萬元，占5.51%；一般公共預算撥款收入196.3萬元，占94.49%。

（二）支出預算情況

區醫保局2022年支出預算207.74萬元，其中：基本支出151.59萬元，占72.97%；項目支出56.15萬元，占27.03%。

二、財政撥款收支預算情況說明

區醫保局2022年財政撥款收支預算總數207.74萬元,比2021年財政撥款收支預算總數增加67.38萬元，主要原因是正式職工比去年增加4人。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入196.3萬元、上年結轉11.44萬元；支出包括：社會保障和就業支出19.64萬元、衛生健康支出177.52萬元、住房保障支出10.58萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

區醫保局2022年一般公共預算當年撥款196.30萬元，比2021年預算數增加60.88萬元，主要原因是人員增加，人員及運行經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出19.64萬元，占10.01%；衛生健康支出166.08萬元，占84.61%；住房保障支出10.58萬元，占5.38%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數為4.51萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位促發展工作經費，包括辦公費、其他商品和服務支出。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為14.11萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為1.03萬元，主要用于：單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
    4.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數為10.26萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

5.衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為7.43萬元，主要用于：局機關用于繳納單位基本醫療保險支出。

6.衛生健康支出（類）事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為2.07萬元，主要用于：局機關用于繳納單位基本醫療保險支出。

7.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數為90.54萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

8.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務（項）2022年預算數為4.2萬元，主要用于：醫療保障體系建設等支出。

9.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 醫療保障政策管理（項）2022年預算數為30萬元，主要用于：醫保基金監督檢查支出。

10.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 事業運行（項）2022年預算數為21.57萬元，主要用于：基本工資、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為10.58萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

區醫保局2022年一般公共預算基本支出151.59萬元，其中：

人員經費134.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、福利費等。

公用經費17.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、其它商品和服務支出等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

區醫保局2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

六、政府性基金預算支出情況說明

區醫保局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算情況說明

區醫保局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年，區醫保局機關運行經費財政撥款預算為17.52萬元，比2021年預算減少0.65萬元，下降3.58%。主要原因是壓減一般性支出。

（二）政府采購情況

區醫保局2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，區醫保局共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年區醫保局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年區醫保局開展績效目標管理的項目19個，涉及預算196.3萬元。其中：人員類項目10個，涉及預算134.07萬元；運轉類項目4個，涉及預算22.03萬元；特定目標類項目5個，涉及預算40.2萬元。

第三部分 達州市通川區醫療保障局

2022年部門預算表

一、部門收支總表（表1）

二、部門收入總表（表1-1）

三、部門支出總表（表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）

十、政府性基金預算支出表（表4）

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）

十二、國有資本經營預算支出表（表5）

十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）

十四、部門整體支出績效目標表（表7）

整體支出績效目標申報表

（2022年度）

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）衛生健康(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)衛生健康(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展的醫保基金監督檢查、醫療保障體系建設的項目支出。

（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

（六）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指反映單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。

（七）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

（十）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（十一）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）“三公”經費:納入區醫保局預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（十四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。