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目錄
第一部分 達州市通川區(qū)魏興實驗學校概況
第二部分 達州市通川區(qū)魏興實驗學校2022 年部門預算情況說明
第三部分達州市通川區(qū)魏興實驗學校2022 年部門預算表
第一部分達州市通川區(qū)魏興實驗學校概況
（一）達州市通川區(qū)魏興實驗學校單位職能簡介。
我校主要從事學前教育、小學教育、初中教育，開展教育教學活動。
1、認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
2、加強學校的科學化管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，培養(yǎng)良好校風，逐步實現(xiàn)管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。
3、加強教師隊伍建設(shè)工作，制定教師隊伍建設(shè)規(guī)劃，不斷提高他們的政治素質(zhì)、文化業(yè)務(wù)水平和科研水平。
4、領(lǐng)導和組織學校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內(nèi)容、方法和規(guī)律，不斷加強對學生的思想政治、法制紀律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務(wù)育人，搞好學校、社會、家庭三結(jié)合教育。
5、負責領(lǐng)導和組織學校的教學工作，堅持以教學為中心，保證教學計劃的貫徹執(zhí)行。要有計劃地參加教研活動，有目的地深入教學第一線，大力推進教學改革，加強科研工作的組織領(lǐng)導。有計劃地組織質(zhì)量檢查、分析，提出提高教學質(zhì)量的方法。
（二）達州市通川區(qū)魏興實驗學校 2022 年重點工作
學在魏校、就讀名校。合力實施“355N”發(fā)展戰(zhàn)略，奮力打造新城一流通川名校。
1.抓細抓實黨建工作、引領(lǐng)學校高質(zhì)量發(fā)展;
2.強力督促管理工作、提升管理效益;
3.強抓四個落實、打造安全學校;
4.強化德育管理、培養(yǎng)具有“五愛教育、大家視野”的新時代學生;
5.推行CSKZJ策略、奮力振興教學質(zhì)量;
6.大力開展體藝教育、打造學校鄉(xiāng)韻特色;
7.抓好行政人事工作、提升學校管理水平
8.規(guī)范管理后勤基建食堂工作、確保后勤保障得力
堅持依法科學合理理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預算目標，促進學校發(fā)展，保障學校各項工作順利開展，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用效率。
二、部門單位構(gòu)成
達州市通川區(qū)魏興實驗學校，編制64名，其中行政編制0名，參公管理編制0人，行政工勤編制0名，事業(yè)編制64名；在職人員總數(shù)66人，其中行政人員0人，工勤人員1人，事業(yè)人員63人，特崗2人。
第二部分達州市通川區(qū)魏興實驗學校2022 年部門預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區(qū)魏興實驗學校所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區(qū)魏興實驗學校單位2022年部門預算收入總數(shù)802.75萬元，部門預算支出總數(shù)802.75萬元。2022年部門基本支出預算總數(shù)777.83萬元，其中：人員支出681.41萬元，公用支出96.42萬元。
（一）收入預算情況
達州市通川區(qū)魏興實驗學校 2022 年收入預算802.75萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)24.92萬元，占3.1%;一般公共預算撥款收入777.83 萬元、占96..9%;政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
2022 年達州市通川區(qū)魏興實驗學校本年支出合計802.75 萬元，其中：基本支出802.75 萬元，占100%；支出包括：教育支出619.39 萬元、社會保障和就業(yè)支出87.58萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.21萬元、住房保障支出57.57 萬元。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區(qū)魏興實驗學校單位2022年財政撥款收支總預算為802.75萬元,比2021年財政撥款收支總預算減少20.48 萬元，主要原因是按照中央相關(guān)要求壓減年度預算總額。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入777.83 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入 24.93 萬元收入總計802.75萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 0 萬元、教育支出 619.39萬元、科學技術(shù)支出0 萬元、社會保障和就業(yè)支出 87.58 萬元、衛(wèi)生健康支出38.21 萬元、住房保障支出 57.57 萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
達州市通川區(qū)魏興實驗學校2022年一般公共預算當年撥款777.83萬元，比2021年預算數(shù)減少11.94萬元，主要原因是學生人數(shù)減少公用經(jīng)費減少等。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出594.46萬元，占76.43 %；社會保障和就業(yè)支出87.58萬元，占11.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.21萬元，占4.91%；住房保障支出57.57萬元，占 7.4%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）普通教育（款）小學教（項）:2022年預算數(shù)為357.67萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教（項）:2022年預算數(shù)為236.79萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預算數(shù)為 76.76萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2022年預算數(shù)為10.82萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2022年預算數(shù)為38.21萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數(shù)為57.57萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
達州市通川區(qū)魏興實驗學校2022年一般公共預算基本支出777.82萬元，其中：人員經(jīng)費681.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費96.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區(qū)魏興實驗學校單位2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區(qū)魏興實驗學校單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛。
2022 年安排公務(wù)用車運行維護費0 萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)
工作調(diào)研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區(qū)魏興實驗學校 2022 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
達州市通川區(qū)魏興實驗學校 2022 年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
2022 年，達州市通川區(qū)魏興實驗學校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
2022 年，達州市通川區(qū)魏興實驗學校安排政府采購預算 3 萬元，其中，政府采購貨物預算 3 萬元；政府采購工程預算0 萬元；政府采購服務(wù)預算0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，達州市通川區(qū)魏興實驗學校共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2002年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎(chǔ)，2022 年達州市通川區(qū)魏興實驗學校所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022 年達州市通川區(qū)魏興實驗學校開展績效目標管理的項目18個，涉及預算 777.82萬元。其中：人員類項目14個，涉及預算 681.4萬元；運轉(zhuǎn)類項目4 個，涉及預算 96.42萬元；特定目標類項目 0 個，涉及預算0 萬元。
第三部分達州市通川區(qū)魏興實驗學校2022 年部門預算表
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表1 |
部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 777.82 | 一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 五、教育支出 | 619.39 |
六、其他收入 |
| 六、科學技術(shù)支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 87.58 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛(wèi)生健康支出 | 38.21 |
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| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 十三、農(nóng)林水支出 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區(qū)支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 57.57 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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| 二十七、債務(wù)還本支出 |
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| 二十八、債務(wù)付息支出 |
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| 二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 777.82 | 本 年 支 出 合 計 | 802.75 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 24.92 | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
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| 三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計 | 802.75 | 支 出 總 計 | 802.75 |
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| 表1-1 |
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
項 目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計 | 802.75 | 24.92 | 777.82 |
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| 802.75 | 24.92 | 777.82 |
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235001 | 達州市通川區(qū)魏興實驗學校 | 802.75 | 24.92 | 777.82 |
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三、部門支出總表（表1-2）
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| 表1-2 | ||
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 802.75 | 777.82 | 24.92 |
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| 802.75 | 777.82 | 24.92 |
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| 達州市通川區(qū)魏興實驗學校 | 802.75 | 777.82 | 24.92 |
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205 | 02 | 01 | 235001 | 學前教育 | 14.44 |
| 14.44 |
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205 | 02 | 02 | 235001 | 小學教育 | 368.16 | 357.67 | 10.48 |
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205 | 02 | 03 | 235001 | 初中教育 | 236.79 | 236.79 |
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208 | 05 | 05 | 235001 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 76.76 | 76.76 |
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208 | 99 | 99 | 235001 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 10.82 | 10.82 |
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210 | 11 | 02 | 235001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.21 | 38.21 |
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221 | 02 | 01 | 235001 | 住房公積金 | 57.57 | 57.57 |
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表2 |
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 | 777.82 | 一、本年支出 | 802.75 | 802.75 |
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一般公共預算撥款收入 | 777.82 | 一般公共服務(wù)支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 24.92 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 24.92 | 教育支出 | 619.39 | 619.39 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術(shù)支出 |
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國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業(yè)支出 | 87.58 | 87.58 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛(wèi)生健康支出 | 38.21 | 38.21 |
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| 節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 農(nóng)林水支出 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區(qū)支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 57.57 | 57.57 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經(jīng)營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務(wù)付息支出 |
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| 債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（表 2-1）
財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉(zhuǎn)移支付等 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預算安排 | 上年應返還額度結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||||||
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| 合 計 | 802.75 | 777.82 | 777.82 | 777.82 |
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| 24.92 |
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| 24.92 |
| 24.92 | ||||||||||||||||||
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| 802.75 | 777.82 | 777.82 | 777.82 |
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| 24.92 |
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| 24.92 |
| 24.92 | ||||||||||||||||||
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| 達州市通川區(qū)魏興實驗學校 | 802.75 | 777.82 | 777.82 | 777.82 |
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| 24.92 |
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| 24.92 |
| 24.92 | ||||||||||||||||||
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| 工資福利支出 | 690.67 | 690.67 | 690.67 | 690.67 |
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| 基本工資 | 292.46 | 292.46 | 292.46 | 292.46 |
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| 津貼補貼 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |
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| 伙食補助費 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
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| 績效工資 | 180.66 | 180.66 | 180.66 | 180.66 |
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| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 76.76 | 76.76 | 76.76 | 76.76 |
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| 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 |
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| 其他社會保障繳費 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 |
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301 | 12 | 235001 | 工傷保險 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
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301 | 12 | 235001 | 失業(yè)保險 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
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301 | 12 | 235001 | 殘保金 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
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| 住房公積金 | 57.57 | 57.57 | 57.57 | 57.57 |
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| 其他工資福利支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
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| 商品和服務(wù)支出 | 79.82 | 79.82 | 79.82 | 79.82 |
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| 辦公費 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
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| 水費 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
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| 電費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 郵電費 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
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| 物業(yè)管理費 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 差旅費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 維修（護）費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 培訓費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 勞務(wù)費 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
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| 工會經(jīng)費 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
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| 福利費 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
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| 其他商品和服務(wù)支出 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 |
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| ||||||||||||||||||
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|
| 對個人和家庭的補助 | 14.82 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
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|
| 10.48 |
|
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| 10.48 |
| 10.48 | ||||||||||||||||||
|
|
| 生活補助 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
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| ||||||||||||||||||
303 | 05 | 235001 | 遺屬生活補助 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
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| ||||||||||||||||||
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| 醫(yī)療費補助 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
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| ||||||||||||||||||
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| 獎勵金 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
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| ||||||||||||||||||
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 | 11.68 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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| 10.48 |
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| 10.48 |
| 10.48 | ||||||||||||||||||
|
|
| 資本性支出 | 17.44 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
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|
| 14.44 |
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| 14.44 |
| 14.44 | ||||||||||||||||||
|
|
| 辦公設(shè)備購置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
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| ||||||||||||||||||
|
|
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 14.44 |
|
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|
| 14.44 |
|
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|
| 14.44 |
| 14.44 | ||||||||||||||||||
六、一般公共預算支出預算表（表 3）
|
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| 表3 | ||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 802.75 | 777.82 | 24.92 |
|
|
|
|
| 802.75 | 777.82 | 24.92 |
|
|
|
| 達州市通川區(qū)魏興實驗學校部門 | 802.75 | 777.82 | 24.92 |
205 | 02 | 01 | 235 | 學前教育 | 14.44 |
| 14.44 |
205 | 02 | 02 | 235 | 小學教育 | 368.16 | 357.67 | 10.48 |
205 | 02 | 03 | 235 | 初中教育 | 236.79 | 236.79 |
|
208 | 05 | 05 | 235 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 76.76 | 76.76 |
|
208 | 99 | 99 | 235 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 10.82 | 10.82 |
|
210 | 11 | 02 | 235 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.21 | 38.21 |
|
221 | 02 | 01 | 235 | 住房公積金 | 57.57 | 57.57 |
|
|
|
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|
| 表3-1 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 777.82 | 681.40 | 96.42 |
|
|
|
| 777.82 | 681.40 | 96.42 |
|
| 235001 | 達州市通川區(qū)魏興實驗學校 | 777.82 | 681.40 | 96.42 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 690.67 | 678.27 | 12.40 |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 292.46 | 292.46 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 23.01 | 23.01 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 5.40 |
| 5.40 |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 180.66 | 180.66 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 76.76 | 76.76 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 36.99 | 36.99 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 10.82 | 10.82 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 4.30 | 4.30 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險 | 1.84 | 1.84 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 4.68 | 4.68 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 57.57 | 57.57 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 7.00 |
| 7.00 |
|
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 79.82 |
| 79.82 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 7.50 |
| 7.50 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 4.70 |
| 4.70 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 1.90 |
| 1.90 |
302 | 09 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 26 | 30226 | 勞務(wù)費 | 4.84 |
| 4.84 |
302 | 28 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 8.60 |
| 8.60 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 25.05 |
| 25.05 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 4.33 | 3.13 | 1.20 |
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 1.80 | 1.80 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 1.80 | 1.80 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫(yī)療費補助 | 1.22 | 1.22 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.11 | 0.11 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 1.20 |
| 1.20 |
|
| 310 | 資本性支出 | 3.00 |
| 3.00 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
|
|
|
| 合 計 | 24.92 |
|
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|
|
| 24.92 |
|
|
|
| 達州市通川區(qū)魏興實驗學校 | 24.92 |
|
|
|
| 學前教育 | 14.44 |
205 | 02 | 01 | 235001 | 幼兒園綠化 | 14.44 |
|
|
|
| 小學教育 | 10.48 |
205 | 02 | 02 | 235001 | 營養(yǎng)餐 | 10.48 |
|
|
|
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|
| 表3-3 |
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
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|
235001 | 達州市通川區(qū)魏興實驗學校 |
|
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| 表4 | ||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
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十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表(表4-1)
|
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| 表4-1 |
政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
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|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
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|
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十二、國有資本經(jīng)營預算支出表（表 5）
|
|
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| 表5 | ||
國有資本經(jīng)營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
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|
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|
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|
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|
區(qū)級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數(shù) | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標方向性 |
235-達州市通川區(qū)魏興實驗學校部門 |
| 96.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
235001-達州市通川區(qū)魏興實驗學校 | 黨建經(jīng)費 | 5.85 | 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預算編制質(zhì)量，嚴格執(zhí)行預算 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 |
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
生均公用經(jīng)費 | 77.95 | 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預算編制質(zhì)量，嚴格執(zhí)行預算 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
財政對教育的補助 | 12.63 | 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預算編制質(zhì)量，嚴格執(zhí)行預算 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
十四、部門整體支出績效目標表（表 7）
整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部門名稱 | 達州市通川區(qū)魏興實驗學校部門 | ||||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
一般公共服務(wù)支出 | 人員經(jīng)費及公用經(jīng)費財政撥款6003628.00 | ||||||
社會保障與就業(yè)支出 | 職工養(yǎng)老保險財政撥款767565.00 | ||||||
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 職工醫(yī)療財政撥款431348.00 | ||||||
住房保障支出 | 職工住房公積金財政撥款575680.00 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
777.82 | 777.82 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 一、實施義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展；二、狠抓教學常規(guī)管理，提高教學質(zhì)量；三、管理學校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務(wù)管理制度；四、加強綜合治理，創(chuàng)建安全校園。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 一次性項目 | ≥95% | ||||
一般公共服務(wù)支出、社會保障與就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出 | ＝7778221元 | ||||||
時效指標 | 2022年完成全面工作 | ＝100% | |||||
成本指標 | 財政支出績效目標 | ≥98% | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 一次性項目 | ≥95% | ||||
社會效益指標 | 確保學校生源 | ≥95% | |||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 社會公眾滿意 | ≥98% | ||||
第四部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資
金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按
原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化支出（項）：指我單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（五）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療
(項):指我單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金
（項）：指按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（七）基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費:納入達州市通川區(qū)魏興實驗學校預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
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