目錄
第一部分 達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分 達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分
達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局概況
一、基本職能及主要工作
（一）通川區(qū)居保局職能簡介
通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的方針、政策及各項(xiàng)規(guī)定。負(fù)責(zé)編制區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支計(jì)劃；按照全省統(tǒng)一的業(yè)務(wù)管理規(guī)范負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳、基金劃撥、基金管理、個(gè)人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、領(lǐng)取待遇資格認(rèn)證、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、檔案管理、統(tǒng)計(jì)管理、受理咨詢、查詢和舉報(bào)工作，承辦區(qū)人社局交辦的其他工作。
(二）通川區(qū)居保局2022年重點(diǎn)工作
財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，啟動(dòng)實(shí)施業(yè)務(wù)檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。多渠道籌集基金，選擇有條件的村(社區(qū))為城鄉(xiāng)參保群眾進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)助，鼓勵(lì)、支持其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)人為參保人繳費(fèi)提供資助，擴(kuò)大參保對象個(gè)人賬戶積累額，從而提高養(yǎng)老金待遇領(lǐng)取水平。進(jìn)一步加大生存驗(yàn)證力度，定期及時(shí)進(jìn)行生存驗(yàn)證，嚴(yán)格要求基層人員及時(shí)上報(bào)死亡資料。進(jìn)一步加大數(shù)據(jù)比對工作，深入搞好政策宣傳，重點(diǎn)宣傳長繳多得、多繳多得，積極推進(jìn)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)由“制度全覆蓋”向“參保人員全覆蓋”轉(zhuǎn)變。做好特殊業(yè)務(wù)審核及更改。認(rèn)真落實(shí)特殊群體政府代繳補(bǔ)貼和參保死亡人員喪葬補(bǔ)助政策，確保制度內(nèi)轉(zhuǎn)移接續(xù)和制度間銜接順利進(jìn)行。
二、部門單位構(gòu)成
達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局隸屬區(qū)人社局，是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。
第二部分
達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局
2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)居保局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。通川區(qū)居保局2022年收支預(yù)算總數(shù)169.99萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加13.04萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
（一）收入預(yù)算情況
通川區(qū)居保局2022年收入預(yù)算169.99萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入169.99萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
通川區(qū)居保局2022年支出預(yù)算169.99萬元，其中：基本支出140.13萬元，占82.43%；項(xiàng)目支出29.86萬元，占17.57%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
通川區(qū)居保局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)169.99萬元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加13.04萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入169.99萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出149.40萬元、衛(wèi)生健康支出10.37萬元、住房保障支出10.22萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)居保局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款169.99萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加13.04萬元，主要原因是項(xiàng)目的增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
信息化建設(shè)13.00萬元，占7.65%； 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)122.82萬元，占72.25%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.89萬元，占7.58%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.7萬元，占0.4%； 行政單位醫(yī)療10.37萬元，占6.1%；住房公積金10.22萬元，占6.02%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人力資源和社會(huì)保障管理（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為122.82萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)（類）人力資源和社會(huì)保障管理（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為13萬元，主要用于：金保網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為12.89萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.7萬元，主要用殘保金支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為10.37萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
?6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為10.22萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
通川區(qū)居保局2022年一般公共預(yù)算基本支出140.13萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)125.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)14.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
通川區(qū)居保局2022年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通川區(qū)居保局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
通川區(qū)居保局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年， 通川區(qū)居保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為14.72萬元，比2021年預(yù)算減少8.74萬元，下降37.25%。主要原因是壓減一般性支出。
（二）政府采購情況
通川區(qū)居保局2022年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年通川區(qū)居保局所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年 通川區(qū)居保局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算44.58萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算18.58萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算26萬元。
第三部分
達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局
2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（表1）
部門收支總表 表1 部門 金額單位：萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 169.99 | 一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 149.41 |
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| 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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| 十、衛(wèi)生健康支出 | 10.37 |
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| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 十三、農(nóng)林水支出 |
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| 十四、交通運(yùn)輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區(qū)支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 10.22 |
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| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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| 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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| 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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| 二十四、預(yù)備費(fèi) |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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| 二十七、債務(wù)還本支出 |
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| 二十八、債務(wù)付息支出 |
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| 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計(jì) | 169.99 | 本年支出合計(jì) | 169.99 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
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| 三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計(jì) | 169.99 | 支 出 總 計(jì) | 169.99 |
二、部門收入總表（表1-1）
部門收入總表 表1-1 | ||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計(jì) | 169.99 |
| 169.99 |
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| 169.99 |
| 169.99 |
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187001 | 達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 169.99 |
| 169.99 |
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三、部門支出總表（表1-2）
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| 表1-2 | |||
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
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| 合 計(jì) | 169.99 | 140.13 | 29.86 |
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| 169.99 | 140.13 | 29.86 |
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| 達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 169.99 | 140.13 | 29.86 |
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208 | 01 | 08 | 187001 | 信息化建設(shè) | 13.00 |
| 13.00 |
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208 | 01 | 09 | 187001 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 122.82 | 105.95 | 16.86 |
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208 | 05 | 05 | 187001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.89 | 12.89 |
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208 | 99 | 99 | 187001 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.70 | 0.70 |
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210 | 11 | 01 | 187001 | 行政單位醫(yī)療 | 10.37 | 10.37 |
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221 | 02 | 01 | 187001 | 住房公積金 | 10.22 | 10.22 |
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四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（表2）
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 表2 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 169.99 | 一、本年支出 | 169.99 | 169.99 |
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一般公共預(yù)算撥款收入 | 169.99 | 一般公共服務(wù)支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| 公共安全支出 |
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一般公共預(yù)算撥款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 科學(xué)技術(shù)支出 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 149.41 | 149.41 |
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| 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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| 衛(wèi)生健康支出 | 10.37 | 10.37 |
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| 節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 農(nóng)林水支出 |
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| 交通運(yùn)輸支出 |
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| 資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區(qū)支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 |
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| 糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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| 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務(wù)付息支出 |
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| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（表2-1）
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 | 總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 中央提前通知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 |
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科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) |
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類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
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| 合 計(jì) | 169.99 | 169.99 | 169.99 | 140.13 | 29.86 |
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| 169.99 | 169.99 | 169.99 | 140.13 | 29.86 |
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| 達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 169.99 | 169.99 | 169.99 | 140.13 | 29.86 |
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| 工資福利支出 | 121.93 | 121.93 | 121.93 | 119.95 | 1.98 |
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| 基本工資 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 |
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| 津貼補(bǔ)貼 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |
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| 獎(jiǎng)金 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
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| 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
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| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |
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| 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
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| 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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301 | 12 | 187001 | 殘保金 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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| 住房公積金 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
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| 其他工資福利支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 1.00 | 1.98 |
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| 商品和服務(wù)支出 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 17.86 | 27.88 |
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| 辦公費(fèi) | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
| 4.66 |
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| 印刷費(fèi) | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 1.31 | 6.00 |
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| 郵電費(fèi) | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 13.00 |
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| 差旅費(fèi) | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 2.09 | 3.72 |
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| 會(huì)議費(fèi) | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 0.50 |
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| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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| 福利費(fèi) | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
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| 其他交通費(fèi)用 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |
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| 其他商品和服務(wù)支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
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| 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
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| 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
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| 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表3）
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| 表3 | |||||
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
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| 合 計(jì) | 169.99 | 169.99 |
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| 169.99 | 169.99 |
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| 達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局部門 | 169.99 | 169.99 |
|
208 | 01 | 08 | 187 | 信息化建設(shè) | 13.00 | 13.00 |
|
208 | 01 | 09 | 187 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 122.82 | 122.82 |
|
208 | 05 | 05 | 187 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.89 | 12.89 |
|
208 | 99 | 99 | 187 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.70 | 0.70 |
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210 | 11 | 01 | 187 | 行政單位醫(yī)療 | 10.37 | 10.37 |
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221 | 02 | 01 | 187 | 住房公積金 | 10.22 | 10.22 | |
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（表3-1）
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| 表3-1 | ||
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | |||||
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| 合 計(jì) | 140.13 | 125.41 | 14.72 |
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| 140.13 | 125.41 | 14.72 |
|
| 187001 | 達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 140.13 | 125.41 | 14.72 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 119.95 | 113.01 | 6.94 |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 44.02 | 44.02 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 32.86 | 32.86 |
|
301 | 03 | 30103 | 獎(jiǎng)金 | 3.67 | 3.67 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 5.94 |
| 5.94 |
301 | 08 | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 12.89 | 12.89 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.65 | 8.65 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.70 | 0.70 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 0.70 | 0.70 |
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301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 10.22 | 10.22 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 17.86 | 10.09 | 7.78 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.31 |
| 1.31 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.09 |
| 2.09 |
302 | 28 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.31 | 0.81 | 3.50 |
302 | 29 | 30229 | 福利費(fèi) | 1.54 | 1.54 |
|
302 | 39 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 7.74 | 7.74 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.88 |
| 0.88 |
|
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.32 | 2.32 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 1.71 | 1.71 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.60 | 0.60 | |
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（表3-2）
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| 表3-2 | |||
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||
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| 合 計(jì) | 29.86 |
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|
| 29.86 |
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| 達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 29.86 |
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| 信息化建設(shè) | 13.00 |
208 | 01 | 08 | 187001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)“金保網(wǎng)” | 13.00 |
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|
| 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 16.86 |
208 | 01 | 09 | 187001 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 13.00 |
208 | 01 | 09 | 187001 | 促發(fā)展專項(xiàng) | 3.86 |
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表3-3）
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| 表3-3 | |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
| 合 計(jì) |
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187001 | 達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 |
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十、政府性基金預(yù)算支出表（表4）
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| 表4 | |||
政府性基金支出預(yù)算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
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|
| 合 計(jì) |
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十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表4-1）
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| 表4-1 | |
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
| 合 計(jì) |
|
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十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表5）
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| 表5 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
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| 合 計(jì) |
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十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（表6）
區(qū)級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表（2022年度） | ||||||||||||
金額單位：萬元 | ||||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 | |
187-達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局部門 |
| 44.58 |
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187001-達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)“金保網(wǎng)” | 13.00 | 1.完成居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的參保繳費(fèi)工作 2.按時(shí)完成每月待遇發(fā)放工作 3.認(rèn)真完成養(yǎng)老保險(xiǎn)重復(fù)領(lǐng)取及死亡冒領(lǐng)追回工作 4.完成城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)其他相關(guān)工作 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 每月待遇領(lǐng)取人數(shù) | ≥ | 4 | 萬人 | 10 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 退休人員可以持續(xù)領(lǐng)取待遇 | ≥ | 105 | 人/月 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保工作 | ≥ | 130000 | 人 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 政府代繳 | ≥ | 9000 | 人 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 1年 | ＝ | 1 | 期/年 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 參保人員按時(shí)交納保費(fèi)，達(dá)到法定退休年齡后，根據(jù)居保相關(guān)政策領(lǐng)取待遇。 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 人 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 繳納當(dāng)年保費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼達(dá)標(biāo)率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | ≥98% | ≥ | 98 | 人 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 13.00 | 1.按時(shí)按質(zhì)完成每年的居保參保工作 2.按時(shí)完成每月養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放工作 3.完成參保人員的信息變更及參保工作 4.完成居保其他相關(guān)工作 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 參保人數(shù)≥130000人 | ≥ | 130000 | 人 | 10 | 正向指標(biāo) | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 財(cái)政代繳人數(shù) | ≥ | 9000 | 人 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 退休待遇領(lǐng)取人數(shù) | ≥ | 4 | 萬人 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 1年 | ＝ | 1 | 次/年 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | ≥99% | ≥ | 99 | 人 | 20 | 正向指標(biāo) | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 參保人員少跑路，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)可以直接辦理居保相關(guān)業(yè)務(wù) | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 人 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 退休人員可以持續(xù)領(lǐng)取養(yǎng)老金 | ≥ | 105 | 元/月 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
日常公用經(jīng)費(fèi) | 12.53 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | |||||
黨建經(jīng)費(fèi) | 0.88 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | |||||
勞務(wù)派遣工作經(jīng)費(fèi) | 1.31 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | |||||
促發(fā)展專項(xiàng) | 3.86 | 保障全區(qū)參保人員工作的順利開展，保障每月到齡人員待遇發(fā)放及時(shí)到位，按時(shí)完成其他相關(guān)居保業(yè)務(wù)工作。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 參保人員 | ≥ | 130000 | 人 | 30 | 正向指標(biāo) | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 保障參保人員退休后最低生活保障 | 定性 | 優(yōu)良中低差 |
| 30 | 正向指標(biāo) | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 保障服務(wù)對象滿意度 | ≥ | 98 | % | 30 | 正向指標(biāo) | |||||
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（表7）
整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部門名稱 | 達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局部門 | ||||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
| 居民養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù) | 參保人員信息復(fù)核及登記，每月待遇領(lǐng)取發(fā)放工作，重復(fù)待遇領(lǐng)取及死亡冒領(lǐng)追回工作 | |||||
| 失地農(nóng)民 | 失地農(nóng)民生活補(bǔ)貼及相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | |||||
| 三職干部相關(guān)業(yè)務(wù) | 三職干部待遇發(fā)放及清退相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | |||||
| 其他相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | 其他居保相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | |||||
| 年度部門整體支出預(yù)算 | 資金總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | |||
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| 169.99 | 169.99 | 0.00 | |||
年度總體目標(biāo) | 按時(shí)完成城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)登記及信息變更工作，按時(shí)按月完成居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放工作，認(rèn)真完成重復(fù)領(lǐng)取及死亡冒領(lǐng)待遇追回工作。 | ||||||
年度績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員 | ≥13萬元 | |||
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| 質(zhì)量指標(biāo) | 保障到齡人員每月按時(shí)發(fā)放待遇 | ≥105元 | |||
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| 成本指標(biāo) | 發(fā)放最低保障基礎(chǔ)養(yǎng)老金 | ≥105元 | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 到齡待遇領(lǐng)取人員，保障最低生活水平。 | 定性優(yōu)良中低差 | |||
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| 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 解決參保人員到齡后最低生活保障水平 | 定性優(yōu)良中低差 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 為參保群眾辦理相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | ≥97% | |||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)(類)人力資源和社會(huì)保障管理(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)人力資源和社會(huì)保障管理(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):指居保局開展“金保網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)費(fèi)項(xiàng)目支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（七）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):主要用于單位為職工繳納的殘保金支出。
（九）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
（十一）基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi):納入居保局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
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