国产乡下三级全黄三级,japanese国产在线观看,中文字幕日韩欧美一区二区三区,免费AV一区二区三区

政      策

政府信息公開指南

政府信息公開制度

法定主動公開內(nèi)容

政府信息公開年報

標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作

申請公開政府信息

其他專項信息

國家、省、縣區(qū)和部門政府信息公開平臺

達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局 2022年部門預(yù)算
  • 來源：區(qū)應(yīng)急管理局
  • 作者：admin
  • 發(fā)布日期：2022-05-16
  • 點擊數(shù)：人次

    • ??目          錄

     

    第一部分達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局概況

    一、基本職能及主要工作

    二、部門單位構(gòu)成

    第二部分達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明

    第三部分達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支預(yù)算總表

    五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

    六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

    九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

    十、政府性基金預(yù)算支出表

    十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

    十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

    十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

    第四部分名詞解釋

     

     

     

     

     

      

     

    第一部分達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局單位概況


    一、基本職能及主要工作

    （一）區(qū)應(yīng)急局職能簡介。

    1.負責(zé)應(yīng)急管理工作，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

    2.負責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，組織開展預(yù)案演練并落實，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

    3.牽頭建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

    4.負責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，負責(zé)組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

    5.負責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地質(zhì)和地震災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會應(yīng)急救援力量和應(yīng)急保障能力建設(shè)。

    6.承擔(dān)消防管理職責(zé)，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

    7.負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)和地震災(zāi)害等防治工作。

    8.負責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，管理、分配中央、省、市下?lián)芗笆　⑹小^(qū)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

    9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

    10.依法開展對工礦商貿(mào)企業(yè)的監(jiān)察執(zhí)法，負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

    11.承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。

    12.承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，負責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理。

    13.根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作。

    14.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

    （二）區(qū)應(yīng)急局2022年重點工作。

    1.深入實施安全生產(chǎn)清單制管理。堅持“三管三必須”的要求，全面落實黨政屬地領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任，推動行業(yè)領(lǐng)域形成安全生產(chǎn)閉環(huán)管理體系，實現(xiàn)安全生產(chǎn)從事后被動反應(yīng)到事前主動防范的轉(zhuǎn)變。

    2.繼續(xù)深入開展安全生產(chǎn)專項整治三年行動。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，為全面維護好人民群眾生命財產(chǎn)安全和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定提供有力保障。

    3.抓好2022年煙花爆竹生產(chǎn)旺季“打非治違”專項整治行動，對重大危險源和重點監(jiān)管企業(yè)開展專家會診安全檢查。

    4.常態(tài)化開展森林草原防滅火工作。進一步查找工作中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，狠抓各項防滅火措施落實，防微杜漸，切實消除各項安全隱患，最大限度降低森林火災(zāi)安全風(fēng)險。

    5.強化重點行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險防控。全面排查治理關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部位、設(shè)施設(shè)備等方面存在的安全隱患。

    6.抓好應(yīng)急管理機制建設(shè)。梳理完善各項應(yīng)急預(yù)案，常態(tài)化開展應(yīng)急演練，加強應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和物資儲備，豐富完善應(yīng)急指揮中心平臺，依托平臺全面提升應(yīng)急處突能力，不斷提升應(yīng)急管理工作的整體水平。

    7.抓好防災(zāi)減災(zāi)工作。加強災(zāi)害事故風(fēng)險會商研判，強化組織領(lǐng)導(dǎo)、強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)、強化隱患排查、強化應(yīng)急值守、強化物資保障，切實提高防災(zāi)減災(zāi)能力。

    二、部門單位構(gòu)成

    區(qū)應(yīng)急局下屬單位2個，其中事業(yè)單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。


     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局

    2022年部門預(yù)算情況說明


    一、收支預(yù)算情況說明

    按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)應(yīng)急局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。區(qū)應(yīng)急局2022年收支預(yù)算總數(shù)544.02萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少258.14萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

    （一）收入預(yù)算情況

    區(qū)應(yīng)急局2022年收入預(yù)算544.02萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)100.04萬元，占18.39%；一般公共預(yù)算撥款收入443.98萬元，占81.61%。

    （二）支出預(yù)算情況

    區(qū)應(yīng)急局2022年支出預(yù)算544.02萬元，其中：基本支出379.64萬元，占69.78%；項目支出164.38萬元，占30.22%。

    二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

    區(qū)應(yīng)急局2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)544.02萬元,比2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少258.14萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

    收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入443.98萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入100.04萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出34.41萬元、衛(wèi)生健康支出20.69萬元、農(nóng)林水支出4.00萬元、住房保障支出24.16萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出460.76萬元。

    三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

    區(qū)應(yīng)急局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款443.98萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少123.18萬元，主要原因是項目預(yù)算減少。

    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    社會保障和就業(yè)支出34.41萬元，占7.75%；醫(yī)療健康支出20.69萬元，占4.66%；農(nóng)林水支出4.00萬元，占0.90%；住房保障支出24.16萬元，占5.44%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出360.72萬元，占81.25%。

    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為32.21萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。

    2.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為2.20萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為17.58萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為3.11萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

    5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，主要用于：其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出等扶貧支出。

    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為24.16萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為273.94萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。

    8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為33.75萬元，主要用于：

    9.（項目）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為53.04萬元，主要用于：安全生產(chǎn)月經(jīng)費、駐礦安監(jiān)員經(jīng)費、應(yīng)急物資倉庫租金、安全視頻網(wǎng)絡(luò)費、 應(yīng)急指揮網(wǎng)絡(luò)使用費及對講機使用費、應(yīng)急裝備使用通訊費、危險化學(xué)品重大危險源預(yù)警系統(tǒng)電路租賃費等支出。

    四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    區(qū)應(yīng)急局2022年一般公共預(yù)算基本支出379.64萬元，其中：

    人員經(jīng)費305.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

    公用經(jīng)費74.64萬元，主要包括：伙食補助費、其他工資福利支出、辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

    區(qū)應(yīng)急局2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

    2022年未安排公務(wù)用車購置費。

    六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

    區(qū)應(yīng)急局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

    七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

    區(qū)應(yīng)急局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

    2022年，區(qū)應(yīng)急局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為74.64萬元，比2021年預(yù)算增加12.29萬元，增長19.71%。主要原因是辦公設(shè)備購置增加。

    （二）政府采購情況

    2022年，區(qū)應(yīng)急局安排政府采購預(yù)算4.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4.00萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2021年底，區(qū)應(yīng)急局共有車輛0輛。

    2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

    （四）預(yù)算績效情況

    績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年區(qū)應(yīng)急局所有項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年區(qū)應(yīng)急局開展績效目標(biāo)管理的項目13個，涉及預(yù)算138.98萬元。其中：運轉(zhuǎn)類項目5個，涉及預(yù)算74.64萬元；特定目標(biāo)類項目8個，涉及預(yù)算64.34萬元。


     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局

    2022年部門預(yù)算表

     

     

     

     

     

     

      

      

      


    表1

    部門收支總表

    部門：

      

      

    金額單位：萬元

    收    入

    支    出

    項    目

    預(yù)算數(shù)

    項    目

    預(yù)算數(shù)

    一、一般公共預(yù)算撥款收入

    443.98

    一、一般公共服務(wù)支出

      

    二、政府性基金預(yù)算撥款收入

      

    二、外交支出

      

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

      

    三、國防支出

      

    四、事業(yè)收入

      

    四、公共安全支出

      

    五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

      

    五、教育支出

      

    六、其他收入

      

    六、科學(xué)技術(shù)支出

      

      

      

    七、文化旅游體育與傳媒支出

      

      

      

    八、社會保障和就業(yè)支出

    34.41

      

      

    九、社會保險基金支出

      

      

      

    十、衛(wèi)生健康支出

    20.69

      

      

    十一、節(jié)能環(huán)保支出

      

      

      

    十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      

      

      

    十三、農(nóng)林水支出

    4.00

      

      

    十四、交通運輸支出

      

      

      

    十五、資源勘探工業(yè)信息等支出

      

      

      

    十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      

      

      

    十七、金融支出

      

      

      

    十八、援助其他地區(qū)支出

      

      

      

    十九、自然資源海洋氣象等支出

      

      

      

    二十、住房保障支出

    24.16

      

      

    二十一、糧油物資儲備支出

      

      

      

    二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

      

      

      

    二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    460.76

      

      

    二十四、預(yù)備費

      

      

      

    二十五、其他支出

      

      

      

    二十六、轉(zhuǎn)移性支出

      

      

      

    二十七、債務(wù)還本支出

      

      

      

    二十八、債務(wù)付息支出

      

      

      

    二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出

      

      

      

    三十、抗疫特別國債安排的支出

      

    本 年 收 入 合 計

    443.98

    本 年 支 出 合 計

    544.02

    七、用事業(yè)基金彌補收支差額

      

    三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配

      

    八、上年結(jié)轉(zhuǎn)

    100.04

        其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

      



    三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      

    收  入  總  計

    544.02

    支  出  總  計

    544.02

     

     

     


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    表1-1


    部門收入總表


    部門：

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    金額單位：萬元


    項    目

    合計

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    一般公共預(yù)算撥款收入

    政府性基金預(yù)算撥款收入

    國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

    事業(yè)收入

    事業(yè)單位經(jīng)營收入

    其他收入

    上級補助收入

    附屬單位上繳收入

    用事業(yè)基金彌補收支差額


    單位代碼

    單位名稱（科目）




    合    計

    544.02

    100.04

    443.98










      

      

    544.02

    100.04

    443.98

      

      

      

      

      

      

      

      


    146001

    達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局

    544.02

    100.04

    443.98

      

      

      

      

      

      

      

      


     

     

     

     


      

      

      

      

      

      

      

    表1-2

    部門支出總表

    部門：

      

      

      

      

    金額單位：萬元

    項    目

    合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    對附屬單位補助支出

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱（科目）

    類

    款

    項





    合    計

    544.02

    379.64

    164.38



      

      

      

      

      

    544.02

    379.64

    164.38

      

      

      

      

      

      

    達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局

    544.02

    379.64

    164.38

      

      

    208

    05

    05

    146001

     機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    32.21

    32.21

      

      

      

    208

    99

    99

    146001

     其他社會保障和就業(yè)支出

    2.20

    2.20

      

      

      

    210

    11

    01

    146001

     行政單位醫(yī)療

    17.58

    17.58

      

      

      

    210

    11

    02

    146001

     事業(yè)單位醫(yī)療

    3.11

    3.11

      

      

      

    213

    05

    99

    146001

     其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出

    4.00

    4.00

      

      

      

    221

    02

    01

    146001

     住房公積金

    24.16

    24.16

      

      

      

    224

    01

    01

    146001

     行政運行

    273.94

    262.64

    11.30

      

      

    224

    01

    08

    146001

     應(yīng)急救援

    59.52

      

    59.52

      

      

    224

    01

    50

    146001

     事業(yè)運行

    33.75

    33.75

      

      

      

    224

    01

    99

    146001

     其他應(yīng)急管理支出

    53.04

      

    53.04

      

      

    224

    07

    99

    146001

     其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    40.52

      

    40.52

      

      

















      

      

      

      

      


    表2

    財政撥款收支預(yù)算總表

    部門：

      

      

      

      

    金額單位：萬元

    收    入

    支    出

    項    目

    預(yù)算數(shù)

    項    目

    合計

    一般公共預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    國有資本經(jīng)營預(yù)算

    一、本年收入

    443.98

    一、本年支出

    544.02

    544.02

      

      

     一般公共預(yù)算撥款收入

    443.98

     一般公共服務(wù)支出

      

      

      

      

     政府性基金預(yù)算撥款收入

      

     外交支出

      

      

      

      

     國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

      

     國防支出

      

      

      

      

    一、上年結(jié)轉(zhuǎn)

    100.04

     公共安全支出

      

      

      

      

     一般公共預(yù)算撥款收入

    100.04

     教育支出

      

      

      

      

     政府性基金預(yù)算撥款收入

      

     科學(xué)技術(shù)支出

      

      

      

      

     國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

      

     文化旅游體育與傳媒支出

      

      

      

      

     

      

     社會保障和就業(yè)支出

    34.41

    34.41

      

      

     

      

     社會保險基金支出

      

      

      

      

     

      

     衛(wèi)生健康支出

    20.69

    20.69

      

      

     

      

     節(jié)能環(huán)保支出

      

      

      

      

     

      

     城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      

      

      

      

     

      

     農(nóng)林水支出

    4.00

    4.00

      

      

     

      

     交通運輸支出

      

      

      

      

     

      

     資源勘探工業(yè)信息等支出

      

      

      

      

     

      

     商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      

      

      

      

     

      

     金融支出

      

      

      

      

     

      

     援助其他地區(qū)支出

      

      

      

      

     

      

     自然資源海洋氣象等支出

      

      

      

      

     

      

     住房保障支出

    24.16

    24.16

      

      

     

      

     糧油物資儲備支出

      

      

      

      

     

      

     國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

      

      

      

      

     

      

     災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    460.76

    460.76

      

      

     

      

     其他支出

      

      

      

      

     

      

     債務(wù)付息支出

      

      

      

      

     

      

     債務(wù)發(fā)行費用支出

      

      

      

      

     

      

     抗疫特別國債安排的支出

      

      

      

      











     

     

     

     


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

    表2-1

    財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

    部門：

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    金額單位：萬元

    項    目

    總計

    省級當(dāng)年財政撥款安排

    中央提前通知專項轉(zhuǎn)移支付等

    上年結(jié)轉(zhuǎn)安排

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱（科目）

    合計

    一般公共預(yù)算撥款

    政府性基金安排

    國有資本經(jīng)營預(yù)算安排

    合計

    一般公共預(yù)算撥款

    政府性基金安排

    國有資本經(jīng)營預(yù)算安排

    合計

    一般公共預(yù)算撥款

    政府性基金安排

    國有資本經(jīng)營預(yù)算安排

    上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn)

    類

    款

    小計

    基本支出

    項目支出

    小計

    基本支出

    項目支出

    小計

    基本支出

    項目支出

    小計

    基本支出

    項目支出

    小計

    基本支出

    項目支出

    小計

    基本支出

    項目支出

    小計

    基本支出

    項目支出

    小計

    基本支出

    項目支出

    小計

    基本支出

    項目支出

    小計

    基本支出

    項目支出










    合    計

    544.02

    443.98

    443.98

    379.64

    64.34

















    100.04










    100.04


    100.04

      

      

      

      

    544.02

    443.98

    443.98

    379.64

    64.34

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    100.04

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    100.04

      

    100.04

      

      

      

     達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局

    544.02

    443.98

    443.98

    379.64

    64.34

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    100.04

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    100.04

      

    100.04

      

      

      

      工資福利支出

    312.30

    312.30

    312.30

    301.00

    11.30

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       基本工資

    112.48

    112.48

    112.48

    112.48

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       津貼補貼

    65.74

    65.74

    65.74

    65.74

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       獎金

    7.87

    7.87

    7.87

    7.87

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       伙食補助費

    15.50

    15.50

    15.50

    15.50

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       績效工資

    15.16

    15.16

    15.16

    15.16

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    32.21

    32.21

    32.21

    32.21

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       職工基本醫(yī)療保險繳費

    20.69

    20.69

    20.69

    20.69

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       其他社會保障繳費

    2.20

    2.20

    2.20

    2.20

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    301

    12

    146001

        工傷保險

    0.23

    0.23

    0.23

    0.23

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    301

    12

    146001

        失業(yè)保險

    0.17

    0.17

    0.17

    0.17

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    301

    12

    146001

        殘保金

    1.80

    1.80

    1.80

    1.80

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       住房公積金

    24.16

    24.16

    24.16

    24.16

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       其他工資福利支出

    16.30

    16.30

    16.30

    5.00

    11.30

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      商品和服務(wù)支出

    124.24

    122.64

    122.64

    69.60

    53.04

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    1.60

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    1.60

      

    1.60

      

      

      

       辦公費

    15.55

    15.55

    15.55

    9.55

    6.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       水費

    0.14

    0.14

    0.14

    0.14

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       電費

    2.00

    2.00

    2.00

    2.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       郵電費

    13.32

    13.32

    13.32

      

    13.32

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       差旅費

    22.00

    22.00

    22.00

    18.00

    4.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       維修（護）費

    0.50

    0.50

    0.50

    0.50

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       租賃費

    8.12

    8.12

    8.12

      

    8.12

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       培訓(xùn)費

    0.20

    0.20

    0.20

    0.20

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       勞務(wù)費

    23.60

    23.60

    23.60

    2.00

    21.60

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       委托業(yè)務(wù)費

    3.60

    2.00

    2.00

    2.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    1.60

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    1.60

      

    1.60

      

      

      

       工會經(jīng)費

    2.01

    2.01

    2.01

    2.01

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       福利費

    3.94

    3.94

    3.94

    3.94

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       其他交通費用

    20.01

    20.01

    20.01

    20.01

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       其他商品和服務(wù)支出

    9.25

    9.25

    9.25

    9.25

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      對個人和家庭的補助

    5.04

    5.04

    5.04

    5.04

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       獎勵金

    0.05

    0.05

    0.05

    0.05

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       其他對個人和家庭的補助

    4.99

    4.99

    4.99

    4.99

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      資本性支出

    102.44

    4.00

    4.00

    4.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    98.44

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    98.44

      

    98.44

      

      

      

       辦公設(shè)備購置

    4.00

    4.00

    4.00

    4.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       專用設(shè)備購置

    59.52

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    59.52

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    59.52

      

    59.52

      

      

      

       基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    38.92

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    38.92

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    38.92

      

    38.92

     


     

     

      

      

      

    表3

    一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    部門：

      

      

    金額單位：萬元

    項    目

    合計

    當(dāng)年財政撥款安排

    上年結(jié)轉(zhuǎn)安排

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱（科目）

    類

    款

    項





    合    計

    544.02

    443.98

    100.04

      

      

      

      

      

    544.02

    443.98

    100.04

      

      

      

      

    達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局部門

    544.02

    443.98

    100.04

    208

    05

    05

    146

     機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    32.21

    32.21

      

    208

    99

    99

    146

     其他社會保障和就業(yè)支出

    2.20

    2.20

      

    210

    11

    01

    146

     行政單位醫(yī)療

    17.58

    17.58

      

    210

    11

    02

    146

     事業(yè)單位醫(yī)療

    3.11

    3.11

      

    213

    05

    99

    146

     其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出

    4.00

    4.00

      

    221

    02

    01

    146

     住房公積金

    24.16

    24.16

      

    224

    01

    01

    146

     行政運行

    273.94

    273.94

      

    224

    01

    08

    146

     應(yīng)急救援

    59.52

      

    59.52

    224

    01

    50

    146

     事業(yè)運行

    33.75

    33.75

      

    224

    01

    99

    146

     其他應(yīng)急管理支出

    53.04

    53.04

      

    224

    07

    99

    146

     其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    40.52

      

    40.52

     


     

     

      

      

      

      

      

    表3-1

    一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    部門：


      

    金額單位：萬元

    項    目

    基本支出

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱（科目）

    合計

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    類

    款




    合    計

    379.64

    305.00

    74.64

      

      

      

      

    379.64

    305.00

    74.64

      

      

    146001

    達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局

    379.64

    305.00

    74.64

      

      

    301

     工資福利支出

    301.00

    280.50

    20.50

    301

    01

    30101

      基本工資

    112.48

    112.48

      

    301

    02

    30102

      津貼補貼

    65.74

    65.74

      

    301

    03

    30103

      獎金

    7.87

    7.87

      

    301

    06

    30106

      伙食補助費

    15.50

      

    15.50

    301

    07

    30107

      績效工資

    15.16

    15.16

      

    301

    08

    30108

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    32.21

    32.21

      

    301

    10

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費

    20.69

    20.69

      

    301

    12

    30112

      其他社會保障繳費

    2.20

    2.20

      

    301

    12

    3011201

       工傷保險

    0.23

    0.23

      

    301

    12

    3011202

       失業(yè)保險

    0.17

    0.17

      

    301

    12

    3011203

       殘保金

    1.80

    1.80

      

    301

    13

    30113

      住房公積金

    24.16

    24.16

      

    301

    99

    30199

      其他工資福利支出

    5.00

      

    5.00

      

      

    302

     商品和服務(wù)支出

    69.60

    23.46

    46.14

    302

    01

    30201

      辦公費

    9.55

      

    9.55

    302

    05

    30205

      水費

    0.14

      

    0.14

    302

    06

    30206

      電費

    2.00

      

    2.00

    302

    11

    30211

      差旅費

    18.00

      

    18.00

    302

    13

    30213

      維修（護）費

    0.50

      

    0.50

    302

    16

    30216

      培訓(xùn)費

    0.20

      

    0.20

    302

    26

    30226

      勞務(wù)費

    2.00

      

    2.00

    302

    27

    30227

      委托業(yè)務(wù)費

    2.00

      

    2.00

    302

    28

    30228

      工會經(jīng)費

    2.01

    2.01

      

    302

    29

    30229

      福利費

    3.94

    3.94

      

    302

    39

    30239

      其他交通費用

    20.01

    17.51

    2.50

    302

    99

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

    9.25

      

    9.25

      

      

    303

     對個人和家庭的補助

    5.04

    1.04

    4.00

    303

    09

    30309

      獎勵金

    0.05

    0.05

      

    303

    99

    30399

      其他對個人和家庭的補助

    4.99

    0.99

    4.00

      

      

    310

     資本性支出

    4.00

      

    4.00

    310

    02

    31002

      辦公設(shè)備購置

    4.00

      

    4.00

     

     

     

     

     

     

      

      

      

    表3-2

    一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

    部門：

    金額單位：萬元

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱（科目）

    金額

    類

    款

    項





    合    計

    164.38

      

      

      

      

      

    164.38

      

      

      

      

    達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局

    164.38

      

      

      

      

     行政運行

    11.30

    224

    01

    01

    146001

      安監(jiān)人員津貼

    11.30

      

      

      

      

     應(yīng)急救援

    59.52

    224

    01

    08

    146001

      2020年中央救災(zāi)資金

    59.52

      

      

      

      

     其他應(yīng)急管理支出

    53.04

    224

    01

    99

    146001

      安全生產(chǎn)月經(jīng)費

    10.00

    224

    01

    99

    146001

      駐礦安監(jiān)員經(jīng)費

    21.60

    224

    01

    99

    146001

      應(yīng)急物資倉庫租金

    5.00

    224

    01

    99

    146001

      安全視頻網(wǎng)絡(luò)費

    5.00

    224

    01

    99

    146001

      應(yīng)急指揮網(wǎng)絡(luò)使用費及對講機使用費

    6.12

    224

    01

    99

    146001

      應(yīng)急裝備使用通訊費

    2.20

    224

    01

    99

    146001

      危險化學(xué)品重大危險源預(yù)警系統(tǒng)電路租賃費

    3.12

      

      

      

      

     其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    40.52

    224

    07

    99

    146001

      2021年東岳鎮(zhèn)玉鐘村魏家壩等三處應(yīng)急排危項目

    38.92

    224

    07

    99

    146001

      2021年東岳鎮(zhèn)玉鐘村魏家壩等三處應(yīng)急排危項目監(jiān)理

    0.48

    224

    07

    99

    146001

      2021年東岳鎮(zhèn)玉鐘村魏家壩等三處應(yīng)急排危項目設(shè)計

    1.12

     

     

     

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

    表3-3

    一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

    部門：

      

      

      

      

      

    金額單位：萬元

    單位編碼

    單位名稱（科目）

    當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排

    合計

    因公出國（境）費用

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    小計

    公務(wù)用車購置費

    公務(wù)用車運行費


    合    計







      

      

      

      

      

      

      

      

    146001

     達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局

      

      

      

      

      

      

     

     

     

     

     

      

      

      

      

      

    表4

    政府性基金支出預(yù)算表

    部門：

      

      

    金額單位：萬元

    項    目

    本年政府性基金預(yù)算支出

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱（科目）

    合計

    基本支出

    項目支出

    類

    款

    項





    合    計




      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

      

     

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

    表4-1

    政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

    部門：

      

      

      

      

      

    金額單位：萬元

    單位編碼

    單位名稱（科目）

    當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排

    合計

    因公出國（境）費用

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    小計

    公務(wù)用車購置費

    公務(wù)用車運行費


    合    計







      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

      

      

      

      

     

     

     

     

     

      

      

      

      

      

    表5

    國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

    部門：

      

      

    金額單位：萬元

    項    目

    本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱（科目）

    合計

    基本支出

    項目支出

    類

    款

    項





    合    計




      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

      

     

     

     

     

    區(qū)級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表（2022年度）







    金額單位：萬元

    單位名稱

    項目名稱

    預(yù)算數(shù)

    年度目標(biāo)

    一級指標(biāo)

    二級指標(biāo)

    三級指標(biāo)

    指標(biāo)性質(zhì)

    指標(biāo)值

    度量單位

    權(quán)重

    指標(biāo)方向性

    146-達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局部門


    138.98










    146001-達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局

    安全生產(chǎn)月經(jīng)費

    10.00

    　增強群眾安全意識

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    7月

    ＝

    7

    月

    20

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    社會效益指標(biāo)

    增強群眾安全意識

    定性

    優(yōu)良中低差


    10

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    群眾安全意識加強

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    時效指標(biāo)

    安全生產(chǎn)及時率

    ≥

    95

    %

    10

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    群眾安全意識增加率

    ≥

    95

    %

    20

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    滿意度

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    成本指標(biāo)

    成本控制

    ≤

    100000

    元

    10

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    群眾滿意度

    ≥

    95

    %

    10

    正向指標(biāo)

    駐礦安監(jiān)員經(jīng)費

    21.60

    　減少安全事故的發(fā)生

    產(chǎn)出指標(biāo)

    成本指標(biāo)

    成本控制

    ≤

    216000

    元

    15

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

    常年堅持率

    ≥

    95

    %

    20

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    滿意度

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    社會效益指標(biāo)

    減少安全事故的發(fā)生

    定性

    優(yōu)良中低差


    20

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    群眾滿意度

    ≥

    95

    %

    10

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    6名駐礦人員

    ＝

    6

    名

    15

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

    常年堅持

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    應(yīng)急物資倉庫租金

    5.00

    　確保應(yīng)急物資的安全、及時

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    滿意度

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    2個倉庫

    ＝

    2

    個

    20

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    成本指標(biāo)

    成本控制

    ≤

    50000

    元

    20

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    時效指標(biāo)

    物資及時率

    ≥

    95

    %

    10

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    時效指標(biāo)

    確保應(yīng)急物資的及時性

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    社會效益指標(biāo)

    保障物資安全性

    ≥

    95

    %

    20

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    群眾滿意度

    ≥

    90

    %

    10

    正向指標(biāo)

    安全視頻網(wǎng)絡(luò)費

    5.00

    　及時了解國家安監(jiān)總局、省安監(jiān)局安全工作會議、培訓(xùn)、部署等

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    滿意度

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

    長期發(fā)展

    定性

    優(yōu)良中低差


    10

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    1次

    ≥

    1

    次

    10

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    了解相關(guān)會議精神完成率

    ≥

    95

    %

    20

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    成本指標(biāo)

    成本控制

    ≤

    50000

    元

    20

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    及時了解省、市相關(guān)會議精神

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    群眾滿意度

    ≥

    90

    %

    20

    正向指標(biāo)

    應(yīng)急指揮網(wǎng)絡(luò)使用費及對講機使用費

    6.12

    　為確保應(yīng)急指揮的高效及時，確保社會和諧穩(wěn)定

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    維持社會秩序

    定性

    優(yōu)良中低差


    10

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    群眾滿意度

    ≥

    90

    %

    10

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    時效指標(biāo)

    應(yīng)急指揮及時率

    ≥

    95

    %

    10

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

    常年堅持

    定性

    優(yōu)良中低差


    10

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    100臺

    ＝

    100

    臺

    20

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    滿意度

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    成本指標(biāo)

    成本控制

    ≤

    61200

    元

    10

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    社會效益指標(biāo)

    社會和諧穩(wěn)定

    定性

    優(yōu)良中低差


    10

    正向指標(biāo)

    日常公用經(jīng)費

    60.55

    保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣）

    ≤

    5

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟效益指標(biāo)

    “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%）

    ≤

    100

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    科目調(diào)整次數(shù)

    ≤

    10

    次

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟效益指標(biāo)

    運轉(zhuǎn)保障率

    ＝

    100

    %

    22.5

    正向指標(biāo)

    黨建經(jīng)費

    2.25

    保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣）

    ≤

    5

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    科目調(diào)整次數(shù)

    ≤

    10

    次

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟效益指標(biāo)

    “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%）

    ≤

    100

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟效益指標(biāo)

    運轉(zhuǎn)保障率

    ＝

    100

    %

    22.5

    正向指標(biāo)

    派駐第一書記工作經(jīng)費

    2.00

    保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟效益指標(biāo)

    “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%）

    ≤

    100

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣）

    ≤

    5

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    科目調(diào)整次數(shù)

    ≤

    10

    次

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟效益指標(biāo)

    運轉(zhuǎn)保障率

    ＝

    100

    %

    22.5

    正向指標(biāo)

    駐村工作組經(jīng)費

    2.00

    保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    科目調(diào)整次數(shù)

    ≤

    10

    次

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟效益指標(biāo)

    運轉(zhuǎn)保障率

    ＝

    100

    %

    22.5

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟效益指標(biāo)

    “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%）

    ≤

    100

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣）

    ≤

    5

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    應(yīng)急裝備使用通訊費

    2.20

    22部天通一號電話電信通訊費

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

    常年堅持率

    ≥

    95

    %

    10

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    22部天通一號

    ＝

    22

    %

    0

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    22部天通一號

    ＝

    22

    部

    20

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    天通一號完成率

    ≥

    95

    %

    10

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    群眾滿意度

    ≥

    90

    %

    20

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    成本指標(biāo)

    項目成本控制

    ≤

    2.2

    %

    0

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

    常年堅持

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    群眾滿意度

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    時效指標(biāo)

    及時率

    ≥

    95

    %

    10

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    成本指標(biāo)

    成本控制價

    ≤

    22000

    元

    20

    正向指標(biāo)

    危險化學(xué)品重大危險源預(yù)警系統(tǒng)電路租賃費

    3.12

    確保電路穩(wěn)定運行，數(shù)據(jù)正常傳輸

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    通川區(qū)開通電路企業(yè)共2家

    ＝

    2

    %

    0

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    時效指標(biāo)

    數(shù)據(jù)傳輸及時率

    ≥

    95

    %

    20

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    群眾滿意度

    ≥

    90

    %

    10

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    成本指標(biāo)

    每條每年1.56萬元，目前我區(qū)第一批已開通電路的企業(yè)2家

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

    常年堅持

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟效益指標(biāo)

    保障危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)穩(wěn)定運行

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    成本指標(biāo)

    成本控制價

    ≤

    31200

    元

    20

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

    常年堅持率

    ≥

    95

    %

    20

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    通川區(qū)開通電路企業(yè)2家

    ＝

    2

    家

    20

    正向指標(biāo)

    勞務(wù)派遣工作經(jīng)費

    7.84

    保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟效益指標(biāo)

    “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%）

    ≤

    100

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    科目調(diào)整次數(shù)

    ≤

    10

    次

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟效益指標(biāo)

    運轉(zhuǎn)保障率

    ＝

    100

    %

    22.5

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣）

    ≤

    5

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    安監(jiān)人員津貼

    11.30

    確保安監(jiān)人員的基本保障

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

    常年堅持

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    安監(jiān)人員29人

    ＝

    29

    人

    20

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    成本指標(biāo)

    成本控制價

    ≤

    1130000

    元

    10

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

    常年堅持

    定性

    優(yōu)良中低差


    20

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    滿意度

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    監(jiān)察質(zhì)量效果

    定性

    優(yōu)良中低差


    10

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    群眾滿意度

    ≥

    95

    %

    20

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    成本指標(biāo)

    煤礦、非煤礦每人每月320元，其他安監(jiān)人員每人每月不220元

    定性

    優(yōu)良中低差

    %

    0

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    一共29人

    ＝

    29

    %

    0

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    時效指標(biāo)

    安監(jiān)及時率

    ≥

    95

    %

    10

    正向指標(biāo)

     

     

     


    整體支出績效目標(biāo)申報表

    （2022年度）


    部門名稱

    達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局部門

    年度主要任務(wù)

    任務(wù)名稱

    主要內(nèi)容

    抓好防災(zāi)減災(zāi)工作

    加強災(zāi)害事故風(fēng)險會商研判，強化組織領(lǐng)導(dǎo)、強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)、強化隱患排查、強化應(yīng)急值守、強化物資保障，切實提高防災(zāi)減災(zāi)能力。

    煙花爆竹生產(chǎn)旺季“打非治違”專項整治行動

    抓好2022年煙花爆竹生產(chǎn)旺季“打非治違”專項整治行動，對重大危險源和重點監(jiān)管企業(yè)開展專家會診安全檢查。

    常態(tài)化開展森林草原防滅火工作

    進一步查找工作中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，狠抓各項防滅火措施落實，防微杜漸，切實消除各項安全隱患，最大限度降低森林火災(zāi)安全風(fēng)險

    深入實施安全生產(chǎn)清單制管理

    堅持“三管三必須”的要求，全面落實黨政屬地領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任，推動行業(yè)領(lǐng)域形成安全生產(chǎn)閉環(huán)管理體系，實現(xiàn)安全生產(chǎn)從事后被動反應(yīng)到事前主動防范的轉(zhuǎn)變

    繼續(xù)深入開展安全生產(chǎn)專項整治三年行動

    統(tǒng)籌發(fā)展和安全，為全面維護好人民群眾生命財產(chǎn)安全和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定提供有力保障

    強化重點行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險防控

    督促煤礦、非煤礦山、道路交通、建筑施工、危險化學(xué)品、煙花爆竹、特種設(shè)備、人員密集場所消防、涉氨制冷等重點行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位全面貫徹落實《新安全生產(chǎn)法》，全面排查治理關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部位、設(shè)施設(shè)備等方面存在的安全隱患

    抓好應(yīng)急管理機制建設(shè)

    梳理完善各項應(yīng)急預(yù)案，常態(tài)化開展應(yīng)急演練，加強應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和物資儲備，豐富完善應(yīng)急指揮中心平臺，依托平臺全面提升應(yīng)急處突能力，不斷提升應(yīng)急管理工作的整體水平。

    年度部門整體支出預(yù)算

    資金總額

    財政撥款

    其他資金

    443.98

    443.98

    0.00

    年度總體目標(biāo)

    一是負責(zé)應(yīng)急管理工作，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。二是負責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，組織開展預(yù)案演練并落實，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。三是牽頭建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。四是負責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，負責(zé)組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。五是負責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地質(zhì)和地震災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會應(yīng)急救援力量和應(yīng)急保障能力建設(shè)。六是承擔(dān)消防管理職責(zé)，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。七是負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)和地震災(zāi)害等防治工作。八是負責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，管理、分配中央、省、市下?lián)芗笆　⑹小^(qū)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。九是指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。十是依法開展對工礦商貿(mào)企業(yè)的監(jiān)察執(zhí)法，負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。十一是承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。十二是承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，負責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理。十三是根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作。十四是制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

    年度績效指標(biāo)

    一級指標(biāo)

    二級指標(biāo)

    三級指標(biāo)

    指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    7項重點工作任務(wù)

    ＝7項

    質(zhì)量指標(biāo)

    完成企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)建設(shè)

    定性高中低

    時效指標(biāo)

    及時開展專家會診安全檢查

    定性優(yōu)良中低差

    效果指標(biāo)

    全面維護人民群眾生命財產(chǎn)安全

    定性優(yōu)良中低差

    效益指標(biāo)

    社會效益指標(biāo)

    降低安全風(fēng)險率

    ≥90%

    可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

    持續(xù)防范化解重大安全風(fēng)險

    定性優(yōu)良中低差

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    群眾滿意度

    ≥95%










     

     

     

     

     

     

    第四部分名詞解釋


    （一）一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    （三）一般公共服務(wù)(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運行(項):指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

    (四)一般公共服務(wù)(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位的項目支出。

    （五）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

    （六）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

    （七）社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    （八）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

    （九）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

    （十）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

    （十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。  

    （十二）基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （十四）“三公”經(jīng)費:納入?yún)^(qū)應(yīng)急局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    （十五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。


    分享到：