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第一部分達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）區(qū)應(yīng)急局職能簡介。
1.負責(zé)應(yīng)急管理工作，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。
2.負責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，組織開展預(yù)案演練并落實，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
3.牽頭建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
4.負責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，負責(zé)組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
5.負責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地質(zhì)和地震災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會應(yīng)急救援力量和應(yīng)急保障能力建設(shè)。
6.承擔(dān)消防管理職責(zé)，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
7.負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)和地震災(zāi)害等防治工作。
8.負責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，管理、分配中央、省、市下?lián)芗笆 ⑹小^(qū)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
10.依法開展對工礦商貿(mào)企業(yè)的監(jiān)察執(zhí)法，負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
11.承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。
12.承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，負責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理。
13.根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作。
14.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（二）區(qū)應(yīng)急局2022年重點工作。
1.深入實施安全生產(chǎn)清單制管理。堅持“三管三必須”的要求，全面落實黨政屬地領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任，推動行業(yè)領(lǐng)域形成安全生產(chǎn)閉環(huán)管理體系，實現(xiàn)安全生產(chǎn)從事后被動反應(yīng)到事前主動防范的轉(zhuǎn)變。
2.繼續(xù)深入開展安全生產(chǎn)專項整治三年行動。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，為全面維護好人民群眾生命財產(chǎn)安全和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定提供有力保障。
3.抓好2022年煙花爆竹生產(chǎn)旺季“打非治違”專項整治行動，對重大危險源和重點監(jiān)管企業(yè)開展專家會診安全檢查。
4.常態(tài)化開展森林草原防滅火工作。進一步查找工作中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，狠抓各項防滅火措施落實，防微杜漸，切實消除各項安全隱患，最大限度降低森林火災(zāi)安全風(fēng)險。
5.強化重點行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險防控。全面排查治理關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部位、設(shè)施設(shè)備等方面存在的安全隱患。
6.抓好應(yīng)急管理機制建設(shè)。梳理完善各項應(yīng)急預(yù)案，常態(tài)化開展應(yīng)急演練，加強應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和物資儲備，豐富完善應(yīng)急指揮中心平臺，依托平臺全面提升應(yīng)急處突能力，不斷提升應(yīng)急管理工作的整體水平。
7.抓好防災(zāi)減災(zāi)工作。加強災(zāi)害事故風(fēng)險會商研判，強化組織領(lǐng)導(dǎo)、強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)、強化隱患排查、強化應(yīng)急值守、強化物資保障，切實提高防災(zāi)減災(zāi)能力。
二、部門單位構(gòu)成
區(qū)應(yīng)急局下屬單位2個，其中事業(yè)單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。
第二部分達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局
2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)應(yīng)急局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。區(qū)應(yīng)急局2022年收支預(yù)算總數(shù)544.02萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少258.14萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)應(yīng)急局2022年收入預(yù)算544.02萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)100.04萬元，占18.39%；一般公共預(yù)算撥款收入443.98萬元，占81.61%。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)應(yīng)急局2022年支出預(yù)算544.02萬元，其中：基本支出379.64萬元，占69.78%；項目支出164.38萬元，占30.22%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)應(yīng)急局2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)544.02萬元,比2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少258.14萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入443.98萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入100.04萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出34.41萬元、衛(wèi)生健康支出20.69萬元、農(nóng)林水支出4.00萬元、住房保障支出24.16萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出460.76萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)應(yīng)急局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款443.98萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少123.18萬元，主要原因是項目預(yù)算減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出34.41萬元，占7.75%；醫(yī)療健康支出20.69萬元，占4.66%；農(nóng)林水支出4.00萬元，占0.90%；住房保障支出24.16萬元，占5.44%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出360.72萬元，占81.25%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為32.21萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為2.20萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為17.58萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為3.11萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，主要用于：其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出等扶貧支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為24.16萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為273.94萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為33.75萬元，主要用于：
9.（項目）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為53.04萬元，主要用于：安全生產(chǎn)月經(jīng)費、駐礦安監(jiān)員經(jīng)費、應(yīng)急物資倉庫租金、安全視頻網(wǎng)絡(luò)費、 應(yīng)急指揮網(wǎng)絡(luò)使用費及對講機使用費、應(yīng)急裝備使用通訊費、危險化學(xué)品重大危險源預(yù)警系統(tǒng)電路租賃費等支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)應(yīng)急局2022年一般公共預(yù)算基本支出379.64萬元，其中：
人員經(jīng)費305.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費74.64萬元，主要包括：伙食補助費、其他工資福利支出、辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)應(yīng)急局2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
區(qū)應(yīng)急局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
區(qū)應(yīng)急局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年，區(qū)應(yīng)急局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為74.64萬元，比2021年預(yù)算增加12.29萬元，增長19.71%。主要原因是辦公設(shè)備購置增加。
（二）政府采購情況
2022年，區(qū)應(yīng)急局安排政府采購預(yù)算4.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，區(qū)應(yīng)急局共有車輛0輛。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年區(qū)應(yīng)急局所有項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年區(qū)應(yīng)急局開展績效目標(biāo)管理的項目13個，涉及預(yù)算138.98萬元。其中：運轉(zhuǎn)類項目5個，涉及預(yù)算74.64萬元；特定目標(biāo)類項目8個，涉及預(yù)算64.34萬元。
第三部分達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局
2022年部門預(yù)算表
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部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 443.98 | 一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 34.41 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛(wèi)生健康支出 | 20.69 |
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| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 十三、農(nóng)林水支出 | 4.00 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區(qū)支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 24.16 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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| 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 460.76 |
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| 二十四、預(yù)備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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| 二十七、債務(wù)還本支出 |
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| 二十八、債務(wù)付息支出 |
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| 二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 443.98 | 本 年 支 出 合 計 | 544.02 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 100.04 | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
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三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計 | 544.02 | 支 出 總 計 | 544.02 |
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| 表1-1 | |
部門收入總表 | |||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||
項 目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||
單位代碼 | 單位名稱（科目） | ||||||||||||
合 計 | 544.02 | 100.04 | 443.98 | ||||||||||
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| 544.02 | 100.04 | 443.98 |
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146001 | 達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局 | 544.02 | 100.04 | 443.98 |
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| 表1-2 | ||||||
部門支出總表 | |||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||||
合 計 | 544.02 | 379.64 | 164.38 | ||||||||||
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| 544.02 | 379.64 | 164.38 |
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| 達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局 | 544.02 | 379.64 | 164.38 |
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208 | 05 | 05 | 146001 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 32.21 | 32.21 |
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208 | 99 | 99 | 146001 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.20 | 2.20 |
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210 | 11 | 01 | 146001 | 行政單位醫(yī)療 | 17.58 | 17.58 |
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210 | 11 | 02 | 146001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.11 | 3.11 |
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213 | 05 | 99 | 146001 | 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 4.00 | 4.00 |
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221 | 02 | 01 | 146001 | 住房公積金 | 24.16 | 24.16 |
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224 | 01 | 01 | 146001 | 行政運行 | 273.94 | 262.64 | 11.30 |
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224 | 01 | 08 | 146001 | 應(yīng)急救援 | 59.52 |
| 59.52 |
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224 | 01 | 50 | 146001 | 事業(yè)運行 | 33.75 | 33.75 |
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224 | 01 | 99 | 146001 | 其他應(yīng)急管理支出 | 53.04 |
| 53.04 |
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224 | 07 | 99 | 146001 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 40.52 |
| 40.52 |
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財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||
一、本年收入 | 443.98 | 一、本年支出 | 544.02 | 544.02 |
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一般公共預(yù)算撥款收入 | 443.98 | 一般公共服務(wù)支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 100.04 | 公共安全支出 |
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一般公共預(yù)算撥款收入 | 100.04 | 教育支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 科學(xué)技術(shù)支出 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業(yè)支出 | 34.41 | 34.41 |
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| 社會保險基金支出 |
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| |||
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| 衛(wèi)生健康支出 | 20.69 | 20.69 |
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| 節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 農(nóng)林水支出 | 4.00 | 4.00 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區(qū)支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 24.16 | 24.16 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 460.76 | 460.76 |
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| 其他支出 |
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| 債務(wù)付息支出 |
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| 債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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| 表2-1 | |
財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉(zhuǎn)移支付等 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
合 計 | 544.02 | 443.98 | 443.98 | 379.64 | 64.34 | 100.04 | 100.04 | 100.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 544.02 | 443.98 | 443.98 | 379.64 | 64.34 |
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| 100.04 |
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| 100.04 |
| 100.04 |
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| 達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局 | 544.02 | 443.98 | 443.98 | 379.64 | 64.34 |
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| 100.04 |
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| 100.04 |
| 100.04 |
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| 工資福利支出 | 312.30 | 312.30 | 312.30 | 301.00 | 11.30 |
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| 基本工資 | 112.48 | 112.48 | 112.48 | 112.48 |
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| 津貼補貼 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 |
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| 獎金 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |
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| 伙食補助費 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
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| 績效工資 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 |
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| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | 32.21 |
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| 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |
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| 其他社會保障繳費 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
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301 | 12 | 146001 | 工傷保險 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
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301 | 12 | 146001 | 失業(yè)保險 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
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301 | 12 | 146001 | 殘保金 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
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| 住房公積金 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 |
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| 其他工資福利支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 5.00 | 11.30 |
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| 商品和服務(wù)支出 | 124.24 | 122.64 | 122.64 | 69.60 | 53.04 |
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| 1.60 |
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| 1.60 |
| 1.60 |
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| 辦公費 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 9.55 | 6.00 |
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| 水費 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
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| 電費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 郵電費 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |
| 13.32 |
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| 差旅費 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 18.00 | 4.00 |
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| 維修（護）費 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 租賃費 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |
| 8.12 |
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| 培訓(xùn)費 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 勞務(wù)費 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 2.00 | 21.60 |
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| 委托業(yè)務(wù)費 | 3.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 1.60 |
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| 1.60 |
| 1.60 |
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| 工會經(jīng)費 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
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| 福利費 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
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| 其他交通費用 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 |
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| 其他商品和服務(wù)支出 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |
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| 對個人和家庭的補助 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
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| 獎勵金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
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| 其他對個人和家庭的補助 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
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| 資本性支出 | 102.44 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 98.44 |
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| 98.44 |
| 98.44 |
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|
| 辦公設(shè)備購置 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 專用設(shè)備購置 | 59.52 |
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|
| 59.52 |
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| 59.52 |
| 59.52 |
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|
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 38.92 |
|
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|
| 38.92 |
|
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| 38.92 |
| 38.92 |
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| 表3 | ||||
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 544.02 | 443.98 | 100.04 | ||||
|
|
|
|
| 544.02 | 443.98 | 100.04 |
|
|
|
| 達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局部門 | 544.02 | 443.98 | 100.04 |
208 | 05 | 05 | 146 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 32.21 | 32.21 |
|
208 | 99 | 99 | 146 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.20 | 2.20 |
|
210 | 11 | 01 | 146 | 行政單位醫(yī)療 | 17.58 | 17.58 |
|
210 | 11 | 02 | 146 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.11 | 3.11 |
|
213 | 05 | 99 | 146 | 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 4.00 | 4.00 |
|
221 | 02 | 01 | 146 | 住房公積金 | 24.16 | 24.16 |
|
224 | 01 | 01 | 146 | 行政運行 | 273.94 | 273.94 |
|
224 | 01 | 08 | 146 | 應(yīng)急救援 | 59.52 |
| 59.52 |
224 | 01 | 50 | 146 | 事業(yè)運行 | 33.75 | 33.75 |
|
224 | 01 | 99 | 146 | 其他應(yīng)急管理支出 | 53.04 | 53.04 |
|
224 | 07 | 99 | 146 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 40.52 |
| 40.52 |
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||||
部門： |
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | |||||
合 計 | 379.64 | 305.00 | 74.64 | |||
|
|
|
| 379.64 | 305.00 | 74.64 |
|
| 146001 | 達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局 | 379.64 | 305.00 | 74.64 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 301.00 | 280.50 | 20.50 |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 112.48 | 112.48 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 65.74 | 65.74 |
|
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 7.87 | 7.87 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 15.50 |
| 15.50 |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 15.16 | 15.16 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 32.21 | 32.21 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 20.69 | 20.69 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 2.20 | 2.20 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.23 | 0.23 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險 | 0.17 | 0.17 |
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301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 1.80 | 1.80 |
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301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 24.16 | 24.16 |
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301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 5.00 |
| 5.00 |
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| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 69.60 | 23.46 | 46.14 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 9.55 |
| 9.55 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.14 |
| 0.14 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 18.00 |
| 18.00 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 16 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 26 | 30226 | 勞務(wù)費 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 27 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 28 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.01 | 2.01 |
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302 | 29 | 30229 | 福利費 | 3.94 | 3.94 |
|
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 20.01 | 17.51 | 2.50 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 9.25 |
| 9.25 |
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| 303 | 對個人和家庭的補助 | 5.04 | 1.04 | 4.00 |
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.05 | 0.05 |
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303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 4.99 | 0.99 | 4.00 |
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| 310 | 資本性支出 | 4.00 |
| 4.00 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 4.00 |
| 4.00 |
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| 表3-2 | ||
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
合 計 | 164.38 | ||||
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| 164.38 |
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| 達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局 | 164.38 |
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| 行政運行 | 11.30 |
224 | 01 | 01 | 146001 | 安監(jiān)人員津貼 | 11.30 |
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| 應(yīng)急救援 | 59.52 |
224 | 01 | 08 | 146001 | 2020年中央救災(zāi)資金 | 59.52 |
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| 其他應(yīng)急管理支出 | 53.04 |
224 | 01 | 99 | 146001 | 安全生產(chǎn)月經(jīng)費 | 10.00 |
224 | 01 | 99 | 146001 | 駐礦安監(jiān)員經(jīng)費 | 21.60 |
224 | 01 | 99 | 146001 | 應(yīng)急物資倉庫租金 | 5.00 |
224 | 01 | 99 | 146001 | 安全視頻網(wǎng)絡(luò)費 | 5.00 |
224 | 01 | 99 | 146001 | 應(yīng)急指揮網(wǎng)絡(luò)使用費及對講機使用費 | 6.12 |
224 | 01 | 99 | 146001 | 應(yīng)急裝備使用通訊費 | 2.20 |
224 | 01 | 99 | 146001 | 危險化學(xué)品重大危險源預(yù)警系統(tǒng)電路租賃費 | 3.12 |
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| 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 40.52 |
224 | 07 | 99 | 146001 | 2021年東岳鎮(zhèn)玉鐘村魏家壩等三處應(yīng)急排危項目 | 38.92 |
224 | 07 | 99 | 146001 | 2021年東岳鎮(zhèn)玉鐘村魏家壩等三處應(yīng)急排危項目監(jiān)理 | 0.48 |
224 | 07 | 99 | 146001 | 2021年東岳鎮(zhèn)玉鐘村魏家壩等三處應(yīng)急排危項目設(shè)計 | 1.12 |
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| 表3-3 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
合 計 | |||||||
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146001 | 達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出預(yù)算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | |||||||
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| 表4-1 |
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
合 計 | |||||||
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| 表5 | ||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | |||||||
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區(qū)級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表（2022年度） | |||||||||||
金額單位：萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
146-達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局部門 | 138.98 | ||||||||||
146001-達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局 | 安全生產(chǎn)月經(jīng)費 | 10.00 | 增強群眾安全意識 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 7月 | ＝ | 7 | 月 | 20 | 正向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 增強群眾安全意識 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 群眾安全意識加強 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 安全生產(chǎn)及時率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 群眾安全意識增加率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 成本控制 | ≤ | 100000 | 元 | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
駐礦安監(jiān)員經(jīng)費 | 21.60 | 減少安全事故的發(fā)生 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 成本控制 | ≤ | 216000 | 元 | 15 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 常年堅持率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 減少安全事故的發(fā)生 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 20 | 正向指標(biāo) | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 6名駐礦人員 | ＝ | 6 | 名 | 15 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 常年堅持 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
應(yīng)急物資倉庫租金 | 5.00 | 確保應(yīng)急物資的安全、及時 | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 2個倉庫 | ＝ | 2 | 個 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 成本控制 | ≤ | 50000 | 元 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 物資及時率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 確保應(yīng)急物資的及時性 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障物資安全性 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
安全視頻網(wǎng)絡(luò)費 | 5.00 | 及時了解國家安監(jiān)總局、省安監(jiān)局安全工作會議、培訓(xùn)、部署等 | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 長期發(fā)展 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 1次 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 了解相關(guān)會議精神完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 成本控制 | ≤ | 50000 | 元 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 及時了解省、市相關(guān)會議精神 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
應(yīng)急指揮網(wǎng)絡(luò)使用費及對講機使用費 | 6.12 | 為確保應(yīng)急指揮的高效及時，確保社會和諧穩(wěn)定 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 維持社會秩序 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 10 | 正向指標(biāo) | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 應(yīng)急指揮及時率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 常年堅持 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 100臺 | ＝ | 100 | 臺 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 成本控制 | ≤ | 61200 | 元 | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 社會和諧穩(wěn)定 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
日常公用經(jīng)費 | 60.55 | 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
黨建經(jīng)費 | 2.25 | 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
派駐第一書記工作經(jīng)費 | 2.00 | 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
駐村工作組經(jīng)費 | 2.00 | 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
應(yīng)急裝備使用通訊費 | 2.20 | 22部天通一號電話電信通訊費 | 效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 常年堅持率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 22部天通一號 | ＝ | 22 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 22部天通一號 | ＝ | 22 | 部 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 天通一號完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 項目成本控制 | ≤ | 2.2 | % | 0 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 常年堅持 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 及時率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 成本控制價 | ≤ | 22000 | 元 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
危險化學(xué)品重大危險源預(yù)警系統(tǒng)電路租賃費 | 3.12 | 確保電路穩(wěn)定運行，數(shù)據(jù)正常傳輸 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 通川區(qū)開通電路企業(yè)共2家 | ＝ | 2 | % | 0 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 數(shù)據(jù)傳輸及時率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 每條每年1.56萬元，目前我區(qū)第一批已開通電路的企業(yè)2家 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 常年堅持 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 保障危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)穩(wěn)定運行 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 成本控制價 | ≤ | 31200 | 元 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 常年堅持率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 通川區(qū)開通電路企業(yè)2家 | ＝ | 2 | 家 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
勞務(wù)派遣工作經(jīng)費 | 7.84 | 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
安監(jiān)人員津貼 | 11.30 | 確保安監(jiān)人員的基本保障 | 效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 常年堅持 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 安監(jiān)人員29人 | ＝ | 29 | 人 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 成本控制價 | ≤ | 1130000 | 元 | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 常年堅持 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 20 | 正向指標(biāo) | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 監(jiān)察質(zhì)量效果 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 10 | 正向指標(biāo) | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 煤礦、非煤礦每人每月320元，其他安監(jiān)人員每人每月不220元 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 一共29人 | ＝ | 29 | % | 0 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 安監(jiān)及時率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
整體支出績效目標(biāo)申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部門名稱 | 達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局部門 | ||||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
抓好防災(zāi)減災(zāi)工作 | 加強災(zāi)害事故風(fēng)險會商研判，強化組織領(lǐng)導(dǎo)、強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)、強化隱患排查、強化應(yīng)急值守、強化物資保障，切實提高防災(zāi)減災(zāi)能力。 | ||||||
煙花爆竹生產(chǎn)旺季“打非治違”專項整治行動 | 抓好2022年煙花爆竹生產(chǎn)旺季“打非治違”專項整治行動，對重大危險源和重點監(jiān)管企業(yè)開展專家會診安全檢查。 | ||||||
常態(tài)化開展森林草原防滅火工作 | 進一步查找工作中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，狠抓各項防滅火措施落實，防微杜漸，切實消除各項安全隱患，最大限度降低森林火災(zāi)安全風(fēng)險 | ||||||
深入實施安全生產(chǎn)清單制管理 | 堅持“三管三必須”的要求，全面落實黨政屬地領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任，推動行業(yè)領(lǐng)域形成安全生產(chǎn)閉環(huán)管理體系，實現(xiàn)安全生產(chǎn)從事后被動反應(yīng)到事前主動防范的轉(zhuǎn)變 | ||||||
繼續(xù)深入開展安全生產(chǎn)專項整治三年行動 | 統(tǒng)籌發(fā)展和安全，為全面維護好人民群眾生命財產(chǎn)安全和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定提供有力保障 | ||||||
強化重點行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險防控 | 督促煤礦、非煤礦山、道路交通、建筑施工、危險化學(xué)品、煙花爆竹、特種設(shè)備、人員密集場所消防、涉氨制冷等重點行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位全面貫徹落實《新安全生產(chǎn)法》，全面排查治理關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部位、設(shè)施設(shè)備等方面存在的安全隱患 | ||||||
抓好應(yīng)急管理機制建設(shè) | 梳理完善各項應(yīng)急預(yù)案，常態(tài)化開展應(yīng)急演練，加強應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和物資儲備，豐富完善應(yīng)急指揮中心平臺，依托平臺全面提升應(yīng)急處突能力，不斷提升應(yīng)急管理工作的整體水平。 | ||||||
年度部門整體支出預(yù)算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
443.98 | 443.98 | 0.00 | |||||
年度總體目標(biāo) | 一是負責(zé)應(yīng)急管理工作，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。二是負責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，組織開展預(yù)案演練并落實，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。三是牽頭建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。四是負責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，負責(zé)組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。五是負責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地質(zhì)和地震災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會應(yīng)急救援力量和應(yīng)急保障能力建設(shè)。六是承擔(dān)消防管理職責(zé)，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。七是負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)和地震災(zāi)害等防治工作。八是負責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，管理、分配中央、省、市下?lián)芗笆 ⑹小^(qū)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。九是指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。十是依法開展對工礦商貿(mào)企業(yè)的監(jiān)察執(zhí)法，負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。十一是承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。十二是承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，負責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理。十三是根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作。十四是制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。 | ||||||
年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 7項重點工作任務(wù) | ＝7項 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 完成企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)建設(shè) | 定性高中低 | |||||
時效指標(biāo) | 及時開展專家會診安全檢查 | 定性優(yōu)良中低差 | |||||
效果指標(biāo) | 全面維護人民群眾生命財產(chǎn)安全 | 定性優(yōu)良中低差 | |||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 降低安全風(fēng)險率 | ≥90% | ||||
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 持續(xù)防范化解重大安全風(fēng)險 | 定性優(yōu)良中低差 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥95% | ||||
第四部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運行(項):指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位的項目支出。
（五）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（七）社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（八）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
（九）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
（十）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費:納入?yún)^(qū)應(yīng)急局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
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