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目 錄
第一部分 通川區投資促進中心概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 通川區投資促進中心2022年部門預算情況說明
第三部分 通川區投資促進中心2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 通川區投資促進中心
概 況
一、基本職能及主要工作
（一）區投促中心中心職能簡介
負責全區對內對外開放、招商引資、經濟合作工作的統籌、協調和服務；負責起草制定全區招商引資工作的總體規劃和年度目標及其考核；草擬我區招商引資、經濟合作的有關政策和規定。組織和實施全區招商引資項目的收集、篩選、整理、翻譯、包裝、儲備、推介、洽談和跟蹤服務。指導、組織和協調全區區域經濟合作工作。負責國內友好城市的締結、聯絡和通川方的日常工作。調查研究、搜集信息、搞好統計，建立和完善招商引資信息網絡，提供相關的咨詢服務。負責我區企事業單位在外設經濟窗口的考察、聯系工作；研究提出加強我區駐外機構管理的有關規定和辦法。負責外市（區）政府設置駐我區辦事機構的呈報、聯絡、協調、服務工作；負責協調區外企事業單位來我區設非經營性機構的工作。會同有關部門督查投資環境改善的落實情況，并提出相關改進意見；協助解決外來投資企業所反映的問題、意見和合理要求，牽頭搞好“承攬式”服務。負責全區招商引資項目落戶后的后續服務。協調解決項目實施過程中的具體問題，跟蹤項目落戶后的生產經營情況；負責全區已落戶企業的資料收集、匯總、上報工作。
（二）區投促中心2022年重點工作
1、把準招商方向，主動出擊。深入貫徹落實市第五次黨代會和市人大、政協“兩會”提出的“3 3 N”現代產業集群發展方向，按照通川區第六次黨代會和區人大、政協“兩會”聚焦食品醫藥、智能裝備制造兩大主導產業的既定目標，立足通川實際，主動走出去開展具有針對性的招商活動，實現精準招商。
2、鎖定目標企業，招大引強。繼續發揮對重點產業的招商攻堅態勢，圍繞成渝、長三角、珠三角、京津翼等重點區域，狠抓重點產業招商。瞄準哈工大機器人集團及其“專精特新”成長型關聯企業、緊盯九鼎集團旗下“高精尖”龍頭型企業、選擇川大農產品研究院附屬“高附加值”集群型企業，持續加強對現有“三類500強”企業的跟蹤服務、對接洽談，深挖企業潛力，力爭實現一季度招商工作開門紅。
3、借助招商平臺，推介宣傳。充分利用“西博會”“西洽會”、“中外知名企業四川行”等招商平臺活動，宣傳通川投資環境、區位優勢、優惠政策和獎勵措施，全方位及時收集、匯總、篩選項目信息。同時，加大承接成渝及沿海地區產業轉移的力度，加強與京津冀、長三角、珠三角等經濟發達區域的經濟合作力度，拓展招商空間。
二、部門單位構成
區投促中心下屬單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要為達州市通川區人民政府投資促進服務中心。
第二部分 通川區投資促進中心
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區投促中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出。區投促中心2022年收支預算總數192.45萬元,比2021年收支預算總數減少299.88萬元，主要原因是招商引資工作經費受疫情影響調整引起減少。
（一）收入預算情況
區投促中心2022年收入預算192.45萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入192.45萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
區投促中心2022年支出預算192.45萬元，其中：基本支出188.34萬元，占97.86%；項目支出4.11萬元，占2.14%。
二、財政撥款收支預算情況說明
區投促中心2022年財政撥款收支預算總數192.45萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少299.88萬元，主要原因是招商引資工作經費受疫情影響調整引起減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入192.45萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出148.82萬元、社會保障和就業支出19.46萬元、衛生健康支出10.7萬元、住房保障支出13.48萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
區投促中心2022年一般公共預算當年撥款148.82萬元，比2021年預算數減少299.88萬元，主要原因是招商引資工作經費受疫情影響調整引起減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出148.82萬元，占77.33%；社會保障和就業支出19.46萬元，占10.11%；衛生健康支出10.7萬元，占5.56%；住房保障支出13.48萬元，占7%；
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）2022年預算數為148.81萬元，主要用于：機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為19.46萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為10.7萬元，主要用于：機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
4. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為13.48萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
區投促中心2022年一般公共預算基本支出188.34萬元，其中：
人員經費167.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。
公用經費20.59萬元，主要包括：辦公費、其他工資福利支出、水費、電費、其他商品和服務支出等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區投促中心2022沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）公務接待費較2021年預算與2021年預算持平。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算持平。
六、政府性基金預算支出情況說明
區投促中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
區投促中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，區投促中心機關運行經費財政撥款預算為20.59萬元，比2021年預算減少6.72萬元，下降24.61%。主要原因是人員減少。
〔機關運行經費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕
（二）政府采購情況
區投促中心2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，區投促中心共有車輛0輛。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年區投促中心所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年區投促中心開展績效目標管理的項目7個，涉及預算192.45萬元。其中：人員類項目4個，涉及預算167.76萬元；運轉類項目2個，涉及預算20.59萬元；特定目標類項目1個，涉及預算4.11萬元。
第三部分 通川區投資促進中心
2022年部門預算表
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項):指機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項):指機關及下屬事業單位開展特定的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入區投促中心中心預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
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