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目錄
第一部分 達州市高級中學來鳳分校概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市高級中學來鳳分校2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市高級中學來鳳分校2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達州市高級中學來鳳分校概況
一、基本職能及主要工作
（一）達州市高級中學來鳳分校職能簡介。
我校是一所公立的單設初級中學。其基本職能和主要工作是“實施九年義務教育，促進基礎教育發展”，培養具有良好道德品質、扎實的基礎知識、健康的心理素質、健全的人格素養、全面發展的社會主義現代化建設者和接班人。認真貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規。貫徹執行和學習區政府、區教科局的相關文件精神和規定，從事九年義務教育，搞好教育教學工作。在2022年度預算執行過程中，嚴格按照有關法律法規精神，認真組織相關學習財政下達的預算標準并通過網絡版的預算軟件進行核算。
（二）達州市高級中學來鳳分校2022年重點工作。
1.實施九年義務教育、促進基礎教育發展、中學學歷教育；
2.學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設、制度建設，履行好主體責任；
3.學校嚴格按國家和地方課程設置方案，嚴格執行招生政策和計劃，開齊課程，開足課時；
4.培養具有民族情懷、品格高尚、身體健康、心智健全、習慣良好的社會主義接班人；
5、繼續做好學生資助，將惠民政策落實到位。
二、部門單位構成
達高中來鳳分校屬財政全額撥款事業單位，預算單位1個，事業編制52人，年初參與預算實有人數52人，其中：在職實有人數51人，離崗待退4人，退休教師50人，遺囑2人；在校學生512人，教學班12個。（有3名區內調入領導工資未納入我校年初預算）
第二部分 達州市高級中學來鳳分校
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市高級中學來鳳分校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入651.74萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、教育支出490.17萬元，社會保障和就業支出77.47萬元，衛生健康支出33.03萬元，住房保障支出51.07萬元。達州市高級中學來鳳分校2022年收支預算總數651.74萬元,比2021年收支預算總數665.20萬元減少13.46萬元，主要原因是按照中央相關要求壓減年度預算總額。
（一）收入預算情況
達州市高級中學來鳳分校2022年收入預算651.74萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入651.74萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
達州市高級中學來鳳分校2022年支出預算651.74萬元，其中：基本支出651.74萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市高級中學來鳳分校2022年財政撥款收支預算總數651.74萬元,比2021年財政撥款收支預算總數665.20減少13.46萬元，主要原因是按照中央相關要求壓減年度預算總額。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入651.74萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出490.17萬元，社會保障和就業支出77.47萬元，衛生健康支出33.03萬元，住房保障支出51.07萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市高級中學來鳳分校2022年一般公共預算當年撥款651.74萬元，比2021年預算數665.20萬元減少13.46萬元，主要原因是按照中央相關要求壓減年度預算總額。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出0元，占0%；教育支出490.17萬元，占75.2%；機關事業單位基本養老保險繳費支出68.1萬元，占10.4%，其他社會保障和就業支出9.37萬元，占1.4%，事業單位醫療33.03萬元，占5.1%，住房公積金51.07萬元，占7.8%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）事務（款）行政運行（項）2022年預算數為651.74萬元，主要用于：事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資273.7萬元、津貼補貼5.4萬元、 績效工資146.46萬元、獎金0.07萬元、機關事業單位基本養老保險繳費68.1萬元、職工基本醫療保險繳費31.88萬元、其他社會保障繳費9.37萬元、住房公積金51.07萬元、 對個人和家庭的補助3.09萬元、醫療費補助1.15萬元、遺屬生活補助1.87萬元等人員經費以及辦公費18.74萬元、印刷費0萬元、水電費5萬元、郵電費1.44萬元、差旅費5萬元、 維修（護）費8萬元、培訓費2.4萬元、 勞務費5萬元、工會經費3.4萬元、福利費8.22萬元、其他商品和服務支出5.47萬元等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.一般公共服務（類）事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為0萬元。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為68.1萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為9.37萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位按規定由單位繳納的職業年金支出。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為31.88萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為51.07萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
達州市高級中學來鳳分校2022年一般公共預算基本支出651.74萬元，其中：人員經費589.07萬元，主要包括：基本工資273.7萬元、津貼補貼5.4萬元、 績效工資146.46萬元、獎金0.07萬元、機關事業單位基本養老保險繳費68.1萬元、職工基本醫療保險繳費31.88萬元、其他社會保障繳費9.37萬元、住房公積金51.07萬元、 對個人和家庭的補助3.09萬元、醫療費補助1.15萬元、遺屬生活補助1.87萬元。 公用經費62.68萬元，主要包括：辦公費18.74萬元、印刷費0萬元、水電費5萬元、郵電費1.44萬元、差旅費5萬元、 維修（護）費8萬元、培訓費2.4萬元、 勞務費5萬元、工會經費3.4萬元、福利費8.22萬元、其他商品和服務支出5.47萬元等日常公用經費。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市高級中學來鳳分校2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）公務接待費較2021年預算與2021年預算持平，主要原因是無公務接待費。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年預算持平。主要原因是無公務用車購置及運行維護費。
單位現有公務用車輛，其中：轎車0輛，旅行0車（含商務車）0輛，越野0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車。
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市高級中學來鳳分校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
達州市高級中學來鳳分校2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
達州市高級中學來鳳分校為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2022年，達州市高級中學來鳳分校安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
達州市高級中學來鳳分校2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，達州市高級中學來鳳分校共有車輛0輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年部門預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置0大型設備0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市高級中學來鳳分校所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市高級中學來鳳分校開展績效目標管理的項目18個，涉及預算651.74萬元。其中：人員類項目15個，涉及預算589.07萬元；運轉類項目3個，涉及預算62.68萬元，即黨建經費5.47萬元，生均公用經費45.58萬元，財政對教育的補助11.62萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。
第三部分 達州市高級中學來鳳分校2022年部門預算表
部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 651.74 | 一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 | 490.17 |
六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 77.47 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 33.03 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 |
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| 十三、農林水支出 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 51.07 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 651.74 | 本 年 支 出 合 計 | 651.74 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 |
| 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 651.74 | 支 出 總 計 | 651.74 |
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計 | 651.74 |
| 651.74 |
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| 651.74 |
| 651.74 |
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231001 | 達州市高級中學來鳳分校 | 651.74 |
| 651.74 |
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三、部門支出總表（表1-2）
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 651.74 | 651.74 |
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| 651.74 | 651.74 |
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| 達州市高級中學來鳳分校 | 651.74 | 651.74 |
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205 | 02 | 03 | 231001 | 初中教育 | 490.17 | 490.17 |
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208 | 05 | 05 | 231001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 68.10 | 68.10 |
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208 | 99 | 99 | 231001 | 其他社會保障和就業支出 | 9.37 | 9.37 |
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210 | 11 | 02 | 231001 | 事業單位醫療 | 33.03 | 33.03 |
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221 | 02 | 01 | 231001 | 住房公積金 | 51.07 | 51.07 |
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財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 651.74 | 一、本年支出 | 651.74 | 651.74 |
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一般公共預算撥款收入 | 651.74 | 一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 |
| 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 |
| 教育支出 | 490.17 | 490.17 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 77.47 | 77.47 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 33.03 | 33.03 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 |
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| 農林水支出 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 51.07 | 51.07 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
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| 合 計 | 651.74 | 651.74 | 651.74 | 651.74 |
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| 651.74 | 651.74 | 651.74 | 651.74 |
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| 達州市高級中學來鳳分校 | 651.74 | 651.74 | 651.74 | 651.74 |
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| 工資福利支出 | 585.98 | 585.98 | 585.98 | 585.98 |
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| 基本工資 | 273.70 | 273.70 | 273.70 | 273.70 |
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| 津貼補貼 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
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| 績效工資 | 146.46 | 146.46 | 146.46 | 146.46 |
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| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 |
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| 職工基本醫療保險繳費 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 |
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| 其他社會保障繳費 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 |
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301 | 12 | 231001 | 工傷保險 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
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301 | 12 | 231001 | 失業保險 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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301 | 12 | 231001 | 殘保金 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
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| 住房公積金 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 |
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| 商品和服務支出 | 62.68 | 62.68 | 62.68 | 62.68 |
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| 辦公費 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
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| 水費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 電費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 郵電費 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
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| 差旅費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 維修（護）費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 培訓費 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
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| 勞務費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 工會經費 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
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| 福利費 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |
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| 其他商品和服務支出 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
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| 對個人和家庭的補助 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
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| 生活補助 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
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303 | 05 | 231001 | 遺屬生活補助 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
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| 醫療費補助 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
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| 獎勵金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
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六、一般公共預算支出預算表（表3）
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 | 651.74 | 651.74 |
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| 651.74 | 651.74 |
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| 達州市高級中學來鳳分校部門 | 651.74 | 651.74 |
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205 | 02 | 03 | 231 | 初中教育 | 490.17 | 490.17 |
|
208 | 05 | 05 | 231 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 68.10 | 68.10 |
|
208 | 99 | 99 | 231 | 其他社會保障和就業支出 | 9.37 | 9.37 |
|
210 | 11 | 02 | 231 | 事業單位醫療 | 33.03 | 33.03 |
|
221 | 02 | 01 | 231 | 住房公積金 | 51.07 | 51.07 |
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七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1） 一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
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| 合 計 | 651.74 | 589.07 | 62.68 |
|
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| 651.74 | 589.07 | 62.68 |
|
| 231001 | 達州市高級中學來鳳分校 | 651.74 | 589.07 | 62.68 |
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| 301 | 工資福利支出 | 585.98 | 585.98 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 273.70 | 273.70 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 5.40 | 5.40 |
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301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 146.46 | 146.46 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 68.10 | 68.10 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 31.88 | 31.88 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 9.37 | 9.37 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 3.49 | 3.49 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 1.50 | 1.50 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 4.38 | 4.38 |
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301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 51.07 | 51.07 |
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| 302 | 商品和服務支出 | 62.68 |
| 62.68 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 18.74 |
| 18.74 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 1.44 |
| 1.44 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 2.40 |
| 2.40 |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 3.40 |
| 3.40 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 8.22 |
| 8.22 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 5.47 |
| 5.47 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 3.09 | 3.09 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 1.87 | 1.87 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 1.87 | 1.87 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 1.15 | 1.15 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.07 | 0.07 |
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八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
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| 合 計 |
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九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
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231001 | 達州市高級中學來鳳分校 |
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十、政府性基金預算支出表（表4）
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
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十二、國有資本經營預算支出表
| 國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
| 部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
| 項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
231-達州市高級中學來鳳分校部門 |
| 62.68 |
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231001-達州市高級中學來鳳分校 | 黨建經費 | 5.47 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
生均公用經費 | 45.58 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
財政對教育的補助 | 11.62 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
（2022年度） | |||||||
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部門名稱 | 達州市高級中學來鳳分校部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
醫療衛生與計劃生育支出 | 醫療衛生與計劃生育支出 | ||||||
一般公共服務支出 | 人員經費及公用經費 | ||||||
住房保障支出 | 職工住房公積金 | ||||||
社會保障與就業支出 | 職工養老保險及其他社會保障 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
651.74 | 651.74 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 1、實施九年義務教育、促進基礎教育發展、中學學歷教育； | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 教師能力提升培訓 | ＝50人 | ||||
初三學生畢業人數 | ＝175人 | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 實施九年義務教育、促進基礎教育發展、中學學歷教育。 | ＝512人/年 | ||||
社會效益指標 | 學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設制度建設，履行好主體責任、辦社會滿意的學校，讓社會滿意。 | ＞10項 | |||||
生態效益指標 | 預算開支合理，節約水電氣，減少排放、降低廢棄物污染。 | ＜4項 | |||||
可持續發展指標 | 在工作中發現問題，分析原因，提出建議，全面落實相關政策。 | ＞12項 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 讓學生滿意，讓家長滿意，讓社會滿…… | ＝100% | ||||
幫扶對象滿意度指標 | 繼續做好學生資助及精準扶貧工作，將惠民政策落實到位。 | ＝100% | |||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。??
(四)一般公共服務(類)事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入達州市高級中學來鳳分校預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
