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目錄
第一部分經信局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分經信局2022年部門預算情況說明
第三部分經信局2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
達州市通川區經濟和信息化局
2022年部門預算編制說明
第一部分經信局概況
一、基本職能及主要工作
（一）單位基本職能
1.貫徹實施國家有關工業經濟、信息化和無線電管理的方針、政策和法律、法規，組織實施國家西部大開發戰略等有關工業經濟的政策措施；負責工業和信息化領域行政執法和執法監督工作。
2.組織擬定和實施全區新型工業化發展戰略，負責全區工業結構和布局調整；研究擬定并組織實施全區工業、信息化相關行業的中、長期發展規劃、年度計劃，擬定行業技術規范與行業標準并組織實施。
3.負責全區工業和信息化領域的節能降耗、清潔生產、環境保護和資源節約與綜合利用工作，組織實施相關重大示范項目和新產品、新技術、新工藝、新設備、新材料的推廣應用。
4.負責全區工業經濟運行調節，監測、分析全區工業經濟運行態勢和質量，建立全區工業經濟運行預警機制；擬定全區中、近期工業經濟運行目標，并組織實施；協調解決經濟運行中的重大問題。
5.研究制定全區機械電子、冶金、化工、輕工、紡織、鹽業、電力、建材、醫藥、飲料、食品、信息、包裝等行業規劃，實行行業管理；擬定加快農產品加工業發展的政策措施，推進農業產業化龍頭企業建設。
6.負責全區企業技術改造推進工作，研究擬定全區技術改造投資中、長期規劃及相關政策，并組織實施；按照投資管理權限審批、核準、備案規劃內全區技術改造項目，組織企業技術改造項目申報上級有關專項計劃并組織實施。
7.負責全區企業技術創新體系建設、制定鼓勵工業企業技術創新的政策措施，指導企業技術創新、技術引進，重大設備國產化和重大技術設備研制，編制下達全區企業技術創新項目計劃并組織實施；按照規定程序會同有關部門組織企業技術申報、認定和管理工作。
8.負責對國家重大經濟政策實施情況進行督查；綜合協調全區企業治亂減負工作；指導企業建立現代企業制度、改組改造、兼并重組；負責全區中小企業發展的指導推進工作，綜合協調有關部門擬定促進全區中小企業發展的政策措施，負責推進中小企業服務體系建設。指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。
9.會同有關部門提出工業領域對外開放和利用外資政策建議，參與區域經濟合作和承接產業轉移工作，指導和推進企業跨區域、跨行業合作與重組。
10負責電力、鹽業、成品油、天燃氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作；負責全區藥品儲備的監督管理。承辦年度工業經濟目標責任考核，承擔企業安全生產指導職責。
11.負責企業技術改造、技術創新及生產運行等涉及財政、信貸、稅收、保險等方面問題的協調，參與工業企業上市培育工作。
12.統籌推進全區信息化工作，制定并組織實施相關政策，指導電子政務、企業信息化、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享。
13.負責全.區信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，組織相關部門制定通信管線規劃并承擔相應的管理工作，協調電信市場涉及社會公共利益的重大事項，協調管理全區通信行業。
14.組織協調全區信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件。依法監督管理無線電臺(站)，負責無線電電磁環境保護工作，負責無線電監測、檢測和干擾查處，依法實施無線電管制。
15.負責工業和信息化領域節能降耗、資源綜合利用、清潔 生產、循環經濟、低碳發展等工作。
16.負責工業技術改造項目審批、核準、備案工作。
17.負責工業技術改造項目節能評估審查工作。
18.開展淘汰落后和過剩產能工作。
19.督促工業企業開展污染防治工作。
20.承辦區政府交辦的其他事項。
21.負責冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織等行業工業企業安全生產管理。負責通信業及通信設施建設的安全生產監督管理。嚴格行業規范和準入管理，實施傳統產業技術改造，淘汰落后工藝和產能，指導重點行業排查治理隱患，促進產業結構升級和布局調整，促進工業化和信息化深度融合，從源頭治理上指導相關行業提高企業本質安全水平。
22.按照職責分工，依法負責危險化學品生產、儲存的行業規劃和布局。
23.負責電力安全生產監督管理和電力應急管理。
24.負責相關行業安全生產統計分析，依法參加有關事故的調查處理，按照職責分工對事故發生單位落實防范和整改措施的情況進行監督檢查。
25.履行法律、法規、規章規定的其他安全生產和職業健康等監管職責。完成區委、區政府及區安委會交辦的其他安全生產任務。
（二）2022年重點工作
1、全力抓好“開門紅”。認真分析總結2022年我區工業經濟工作，查找短板，分析原因，彌補不足。強化企業年報統籌調度，確保工業增加值率大幅度提升。力爭2021年工業增加值增速取得良好開局。
2、全力做好企業培育。繼續圍繞“五年新增規上工業企業100戶”的工作目標，堅持部門聯動、政企聯動，全面協調解決企業升規的各種困難和問題。強化摸排工作，壯大小微企業庫、擬升規企業庫、在建項目庫，確保“要報數，先入統；要入統、先在庫”。持續實施“一企一策”，“專人專崗”，靠前服務，全面助力企業升規，夯實工業經濟新增量。
3、堅定發展主導產業。圍繞農產品加工、現代醫藥、智能制造三大工業主導產業，做好“十四五”產業發展規劃，力爭三大主導產業保持15%以上年平均增速，讓通川經開區“一區四園”特點宣明、“有血有肉”。
4、抓簽約項目落地。加強與區規編中心、區自然資源局等相關部門對接溝通，加快推進制造業意向協議項目洽談工作，幫助協調解決項目前期遇到的困難，力促簽約項目迅速落地建設，確保完成全年招商引資工作及項目建設目標任務。
5、抓企業技術創新。一是借鑒會歐建機、農之星等與高校合作成功案例，積極推廣高校與企業“聯姻”，聚力突破企業技術創新瓶頸；二是鼓勵企業加大研發投入，用好、用活資金激勵政策，重點向自主創新出成效、產品研發上臺階的企業傾斜；三是加快建立企業技術中心動態培育庫，鼓勵企業加大對新產品、新技術的研發和運用，不斷提升創新創造能力，全力爭創國家、省、市級技術中心。力爭全年爭創市級企業技術中心2個，實現連續6年均成功創建市級以上技術中心。
6、持續做好疫情防控工作。一是抓好疫情防控宣傳工作，按上級疫情防控要求及時傳達給企業，并指導企業抓好防控措施的制定和落實；二是繼續推動疫苗接種工作，進一步加大宣傳力度，確保企業人員應種盡種；三是持續做好疫情常態化防控檢查工作，堅持落實駐企代表負責各項檢查，風險地區人員摸排，扎實做好疫情防控不松懈，駐企代表及時將各級疫情防控文件通知傳達至企業，并加大宣傳講解力度，讓企業領會、理解并落實各級文件精神。
二、部門單位構成
我局下屬二級單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個，分別是電力執法大隊、中小企業服務中心、節能監察中心、工業聯合會。
第二部分經信局2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區經濟和信息化局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算收入;支出包括社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、資源勘探工業信息等支出、住房保障支出。2022年收支總預算801.56萬元，比2021年預算數增加176.61萬元，主要原因是在2022預算中增加了上年結轉。
（一）收入預算情況
通川區經濟和信息化局2022年收入預算801.56萬元，其中：上年結轉266.29萬元，占33.22%；一般公共預算撥款收入801.56萬元，占100.00%。
(二)支出預算情況
2022年支出合計801.56萬元，其中：基本支出526.06萬元，占65.63%；項目支出275.51萬元，占34.37%。
二、財政撥款收支預算情況說明
經信局2022年財政撥款收支預算總數801.56萬元,比2021年財政撥款收支預算總數增加176.61萬元，主要原因是增加上年結轉。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入801.56萬元；支出包括社會保障和就業支出74.93萬元、衛生健康支出47.78萬元、城鄉社區支出9.00萬元、農林水支出4.00萬元、資源勘探工業信息等支出630.20萬元、住房保障支出35.66萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
經信局2022年一般公共預算當年撥款535.27萬元，比2021年預算數減少24.32萬元，。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
資源勘探信息類支出397.71萬元，占74.30%；社會保障和就業支出50.12萬元，占9.36%；衛生健康支出47.78萬元，占8.93%；住房保障支出35.66萬元，占 6.66%，農林水支出4.00萬元，占0.75%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、資源勘探信息等支出（類） 工業和信息產業監管（款）行政運行（項）:2022年預算數388.49萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2、項目資源勘探信息等支出（類） 工業和信息產業監管（款）行政運行（項）:2022年預算數為9.22萬元，主要用于： 促發展專項。
3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2022年預算數為46.94萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2022年預算數為3.18萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2022年預算數為47.78萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數為35.66萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2022年初預算數4萬元，用于開展扶貧工作所需。
四、一般公共預算基本支出情況說明
經信局2022年一般公共預算基本支出526.06萬元，其中：
人員經費469.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費56.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
經信局2022年“三公”經費財政撥款預算數0.90萬元，其中：公務接待費0.90萬元，公務用車購置及運行維護費0.90萬元。
（一）公務接待費較2021年預算下降10%，主要是通川區經濟和信息化局單位厲行節約。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）無公務用車購置及運行維護費
單位現有公務用車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元。
六、政府性基金預算支出情況說明
經信局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
經信局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，經信局機關運行經費財政撥款預算為89.86萬元，比2021年預算增加0.12萬元，增加0.13%。
（二）政府采購情況
經信局2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，經信局無車輛。
經信局2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區經濟和信息化局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區經濟和信息化局開展績效目標管理的項目7個，涉及預算65.34萬元。其中：運轉類項目7個，涉及預算65.43萬元.
第三部分經信局2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
部門收支總表 | |||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 535.27 | 一、一般公共服務支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 74.93 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 47.78 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 | 9.00 |
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| 十三、農林水支出 | 4.00 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 | 630.20 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 35.66 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 535.27 | 本 年 支 出 合 計 | 801.56 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 266.29 | 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 801.56 | 支 出 總 計 | 801.56 |
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| 表1-1 |
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部門收入總表 |
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部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 |
| |
單位代碼 | 單位名稱（科目） |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| 合 計 | 801.56 | 266.29 | 535.27 |
|
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| 801.56 | 266.29 | 535.27 |
|
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149001 | 達州市通川區經濟和信息化局 | 801.56 | 266.29 | 535.27 |
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| 表1-2 |
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| 部門支出總表 |
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| 部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
| ||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） |
| |||||||
| 類 | 款 | 項 |
| |||||||
|
|
|
|
| 合 計 | 801.56 | 526.06 | 275.51 |
|
|
|
|
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|
| 801.56 | 526.06 | 275.51 |
|
|
|
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| 達州市通川區經濟和信息化局 | 801.56 | 526.06 | 275.51 |
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| 208 | 05 | 05 | 149001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 46.94 | 46.94 |
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208 | 06 | 01 | 149001 | 企業關閉破產補助 | 24.80 |
| 24.80 |
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208 | 99 | 99 | 149001 | 其他社會保障和就業支出 | 3.18 | 3.18 |
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210 | 11 | 01 | 149001 | 行政單位醫療 | 43.63 | 43.63 |
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210 | 11 | 02 | 149001 | 事業單位醫療 | 4.15 | 4.15 |
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212 | 05 | 01 | 149001 | 城鄉社區環境衛生 | 9.00 |
| 9.00 |
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| |
213 | 05 | 99 | 149001 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 4.00 | 4.00 |
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| |
215 | 05 | 01 | 149001 | 行政運行 | 353.13 | 343.92 | 9.22 |
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| |
215 | 05 | 50 | 149001 | 事業運行 | 44.58 | 44.58 |
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215 | 08 | 05 | 149001 | 中小企業發展專項 | 232.49 |
| 232.49 |
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221 | 02 | 01 | 149001 | 住房公積金 | 35.66 | 35.66 |
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表2 |
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| 財政撥款收支預算總表 |
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| 部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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| 收 入 | 支 出 |
| |||||
| 項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
|
| 一、本年收入 | 535.27 | 一、本年支出 | 801.56 | 801.56 |
|
|
|
| 一般公共預算撥款收入 | 535.27 | 一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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| 一、上年結轉 | 266.29 | 公共安全支出 |
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| 一般公共預算撥款收入 | 266.29 | 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 74.93 | 74.93 |
|
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 47.78 | 47.78 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 | 9.00 | 9.00 |
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| 農林水支出 | 4.00 | 4.00 |
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| |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 | 630.20 | 630.20 |
|
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| |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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|
|
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 35.66 | 35.66 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| |
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| 國有資本經營預算支出 |
|
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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| 表2-1 |
| 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門： |
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|
|
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| 金額單位：萬元 | |||
| 項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | |||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
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| 合 計 | 801.56 | 535.27 | 535.27 | 526.06 | 9.22 |
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| 266.29 |
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| 266.29 |
| 266.29 |
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| 801.56 | 535.27 | 535.27 | 526.06 | 9.22 |
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| 266.29 |
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| 266.29 |
| 266.29 |
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| 達州市通川區經濟和信息化局 | 801.56 | 535.27 | 535.27 | 526.06 | 9.22 |
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| 266.29 |
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| 266.29 |
| 266.29 |
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| 工資福利支出 | 428.15 | 428.15 | 428.15 | 428.15 |
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| 基本工資 | 165.32 | 165.32 | 165.32 | 165.32 |
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| 津貼補貼 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 |
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| 獎金 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |
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| 伙食補助費 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 |
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| 績效工資 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 20.29 |
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| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | 46.94 |
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| 職工基本醫療保險繳費 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 |
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| 其他社會保障繳費 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
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| 301 | 12 | 149001 | 工傷保險 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
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301 | 12 | 149001 | 失業保險 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
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301 | 12 | 149001 | 殘保金 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
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| 住房公積金 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
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| 商品和服務支出 | 113.47 | 79.67 | 79.67 | 70.45 | 9.22 |
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| 33.80 |
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| 33.80 |
| 33.80 |
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| 辦公費 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 0.70 | 4.67 |
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| 印刷費 | 2.00 |
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| 2.00 |
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| 2.00 |
| 2.00 |
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| 咨詢費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 水費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 電費 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
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| 郵電費 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
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| 差旅費 | 9.15 | 8.15 | 8.15 | 3.60 | 4.55 |
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| 1.00 |
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| 1.00 |
| 1.00 |
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| 維修（護）費 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| 培訓費 | 2.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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| 2.00 |
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| 2.00 |
| 2.00 |
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| 公務接待費 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
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| 委托業務費 | 24.80 |
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| 24.80 |
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| 24.80 |
| 24.80 |
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| 工會經費 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
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| 福利費 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |
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| 其他交通費用 | 29.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 |
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| 4.00 |
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| 4.00 |
| 4.00 |
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| 其他商品和服務支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |
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| 對個人和家庭的補助 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 |
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|
| 生活補助 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
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| 303 | 05 | 149001 | 遺屬生活補助 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
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| 醫療費補助 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 |
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| 獎勵金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
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| 其他對個人和家庭的補助 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
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| 對企業補助（基本建設） | 207.00 |
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|
| 207.00 |
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|
| 207.00 |
| 207.00 |
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|
| 其他對企業補助 | 207.00 |
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|
| 207.00 |
|
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|
| 207.00 |
| 207.00 |
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|
| 對企業補助 | 25.49 |
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|
|
| 25.49 |
|
|
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|
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|
| 25.49 |
| 25.49 |
|
|
|
| 其他對企業補助 | 25.49 |
|
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|
|
| 25.49 |
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| 25.49 |
| 25.49 |
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| 表3 |
| ||||
一般公共預算支出預算表 |
| |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 |
| ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 |
| ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） |
| |||||
類 | 款 | 項 |
| |||||
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|
|
| 合 計 | 801.56 | 535.27 | 266.29 |
|
|
|
|
|
| 801.56 | 535.27 | 266.29 |
|
|
|
|
| 達州市通川區經濟和信息化局部門 | 801.56 | 535.27 | 266.29 |
|
208 | 05 | 05 | 149 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 46.94 | 46.94 |
|
|
208 | 06 | 01 | 149 | 企業關閉破產補助 | 24.80 |
| 24.80 |
|
208 | 99 | 99 | 149 | 其他社會保障和就業支出 | 3.18 | 3.18 |
|
|
210 | 11 | 01 | 149 | 行政單位醫療 | 43.63 | 43.63 |
|
|
210 | 11 | 02 | 149 | 事業單位醫療 | 4.15 | 4.15 |
|
|
212 | 05 | 01 | 149 | 城鄉社區環境衛生 | 9.00 |
| 9.00 |
|
213 | 05 | 99 | 149 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 4.00 | 4.00 |
|
|
215 | 05 | 01 | 149 | 行政運行 | 353.13 | 353.13 |
|
|
215 | 05 | 50 | 149 | 事業運行 | 44.58 | 44.58 |
|
|
215 | 08 | 05 | 149 | 中小企業發展專項 | 232.49 |
| 232.49 |
|
221 | 02 | 01 | 149 | 住房公積金 | 35.66 | 35.66 |
|
|
|
|
|
|
| 表3-1 | |||||||
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 基本支出 | |||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||||||
類 | 款 | |||||||||||
|
|
| 合 計 | 526.06 | 469.93 | 56.13 | ||||||
|
|
|
| 526.06 | 469.93 | 56.13 | ||||||
|
| 149001 | 達州市通川區經濟和信息化局 | 526.06 | 469.93 | 56.13 | ||||||
|
| 301 | 工資福利支出 | 428.15 | 408.75 | 19.40 | ||||||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 165.32 | 165.32 |
| ||||||
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 95.90 | 95.90 |
| ||||||
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 11.81 | 11.81 |
| ||||||
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 19.40 |
| 19.40 | ||||||
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 20.29 | 20.29 |
| ||||||
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 46.94 | 46.94 |
| ||||||
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 29.64 | 29.64 |
| ||||||
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.18 | 3.18 |
| ||||||
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.31 | 0.31 |
| ||||||
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.23 | 0.23 |
| ||||||
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 2.65 | 2.65 |
| ||||||
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 35.66 | 35.66 |
| ||||||
|
| 302 | 商品和服務支出 | 70.45 | 33.73 | 36.72 | ||||||
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 0.70 |
| 0.70 | ||||||
302 | 03 | 30203 | 咨詢費 | 2.00 |
| 2.00 | ||||||
302 | 05 | 30205 | 水費 | 1.00 |
| 1.00 | ||||||
302 | 06 | 30206 | 電費 | 3.20 |
| 3.20 | ||||||
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 7.05 |
| 7.05 | ||||||
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 3.60 |
| 3.60 | ||||||
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 0.80 |
| 0.80 | ||||||
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 0.30 |
| 0.30 | ||||||
302 | 17 | 30217 | 公務接待費 | 0.90 |
| 0.90 | ||||||
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 16.00 | 2.93 | 13.07 | ||||||
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 5.79 | 5.79 |
| ||||||
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 25.01 | 25.01 |
| ||||||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 4.11 |
| 4.11 | ||||||
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 27.45 | 27.45 |
| ||||||
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 4.44 | 4.44 |
| ||||||
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 4.44 | 4.44 |
| ||||||
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 18.15 | 18.15 |
| ||||||
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.07 | 0.07 |
| ||||||
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 4.80 | 4.80 |
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表3-2 |
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一般公共預算項目支出預算表 |
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部門： | 金額單位：萬元 |
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科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 |
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類 | 款 | 項 |
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| 合 計 | 275.51 |
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| 275.51 |
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| 達州市通川區經濟和信息化局 | 275.51 |
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| 企業關閉破產補助 | 24.80 |
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208 | 06 | 01 | 149001 | 清理區屬國有企業和集體企業改制終結后文書檔案費 | 24.80 |
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| 城鄉社區環境衛生 | 9.00 |
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212 | 05 | 01 | 149001 | 散、亂、污企業專項整治經費 | 9.00 |
| ||||||
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| 行政運行 | 9.22 |
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215 | 05 | 01 | 149001 | 促發展專項 | 9.22 |
| ||||||
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| 中小企業發展專項 | 232.49 |
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215 | 08 | 05 | 149001 | 2021年第一批省級中小企業發展專項資金 | 207.00 |
| ||||||
215 | 08 | 05 | 149001 | 小微企業補助資金 | 25.49 |
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| 表3-3 |
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一般公共預算“三公”經費支出預算表 |
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部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 |
| |||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
| ||||||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
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| 合 計 | 0.90 |
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| 0.90 |
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| 0.90 |
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| 0.90 |
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149001 | 達州市通川區經濟和信息化局 | 0.90 |
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| 0.90 |
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表4 |
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政府性基金支出預算表 |
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部門： |
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| 金額單位：萬元 |
| ||||||||||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 |
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科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
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類 | 款 | 項 |
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| 合 計 |
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| 表4-1 |
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政府性基金預算“三公”經費支出預算表 |
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部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 |
| |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
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小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
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| 合 計 |
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表5 |
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國有資本經營預算支出預算表 |
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部門： |
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| 金額單位：萬元 |
| ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 |
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科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
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類 | 款 | 項 |
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| 合 計 |
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區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
149-達州市通川區經濟和信息化局部門 |
| 65.34 |
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149001-達州市通川區經濟和信息化局 | 日常公用經費 | 43.85 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
黨建經費 | 3.31 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
老干部活動經費 | 0.40 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
派駐第一書記工作經費 | 2.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
駐村工作組經費 | 2.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
勞務派遣工作經費 | 4.57 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
促發展專項 | 9.22 | 全區工業經濟運行調節、監測、分析全區工業經濟運行態勢和質量；負責工業和信息化領域行政執法和執法監督工作；負責全區工業和信息化領域的節能降耗、清潔生產、環境保護和資源節約與綜合利用：負責電力、鹽業、成品油、天燃氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作。 | 效益指標 | 可持續發展指標 | 農產品加工、現代醫藥、智能制造平均增速 | ≥ | 15 | 年 | 20 | 正向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 爭創市級企業技術中心 | ＝ | 2 | 個 | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 新增規上企業 | ≥ | 8 | 每個 | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 安全指標 | 散、亂、污企業整治 | ≥ | 7 | 每個 | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 企業滿意度 | ≥ | 106 | 每個 | 20 | 正向指標 | ||||
報表編號：510000_0013 |
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整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部門名稱 | 達州市通川區經濟和信息化局部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
2022年度主要工作任務 | 1、全力做好企業培育；2、堅定發展主導產業；3、抓簽約項目落地；4、抓企業技術創新。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
535.27 | 535.27 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 全區工業經濟運行調節，監測、分析全區工業經濟運行態勢和質量；負責工業和信息化領域行政執法和執法監督工作；負責全區工業和信息化領域的節能降耗、清潔生產、環境保護和資源節約與綜合利用；負責電力、鹽業、成品油、天燃氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 五年新增規上工業企業 | ＝100戶（套） | ||||
市級企業技術中心 | ＝2個 | ||||||
合理安排各項資金 | ＝1個 | ||||||
工業投資增速 | ＝15% | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 推進重點項目建設發展 | ≥1個 | ||||
生態效益指標 | 整治散、亂、污企業 | ≤10個 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 社會滿意度 | ≥97% | ||||
第四部分名詞解釋
1. 財政撥款收入：指區財政當年撥付的資金。
2. 事業收入：指事業單位開展業務活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
５.上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8. “三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
9.資源勘探信息等支出（類） 工業和信息產業監管（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
11.衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
12.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
13.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
14.基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
16.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
