目錄
第一部分 達州市通川區鳳凰學校概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區鳳凰學校2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區鳳凰學校2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分達州市通川區鳳凰學校
單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區鳳凰學校職能簡介。
1.貫徹執行黨的教育方針、政策和國家有關教育的法律法規以及有關規定，堅持依法治教，依法治學。
2.組織編制和實施學校發展的長期規劃、年度計劃和學期計劃。
3.加強教師隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質。
4.堅持以教學為中心，努力提高教學質量。
5.做好教師的培養、考核、管理服務等工作。
6.組織領導各內設機構完成工作任務，認真履行職責。
7.抓好校園安全工作，抓好學校及周邊治安綜合治理工作。
8.完成上級布置的其他任務。
（二）達州市通川區鳳凰學校2022年重點工作。
一是狠抓教學常規管理，提升教學質量；
二是打造學校校園文化建設，校容校貌美化；
三是繼續做好學生資助及精準扶貧工作，將惠民政策落實到位；
四是做好疫情防控，抓好師生安全。
二、部門單位構成
達州市通川區鳳凰學校有小學教學班8個，中學教學班3個，教職工55人，退休教職工29人，離崗待退2人。
第二部分 達州市通川區鳳凰學校
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區鳳凰學校所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區鳳凰學校2022年收支預算總數669.61萬元,比2021年收支預算總數670.06減少0.45萬元，主要原因是學生生源減少。
（一）收入預算情況
達州市通川區鳳凰學校2022年收入預算669.61萬元，一般公共預算撥款收入669.61萬元。
（二）支出預算情況
達州市通川區鳳凰學校2022年支出預算669.61萬元，其中：基本支出669.61萬元，占100%；支出包括：教育支出502.27萬元、社會保障和就業支出80.66萬元、衛生健康支出33.52萬元、住房保障支出53.16萬元。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區鳳凰學校2022年財政撥款收支預算總數669.61萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少0.45萬元，主要原因是生源流失。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入669.61萬元,。支出包括：教育支出502.27萬元、社會保障和就業支出80.66萬元、衛生健康支出33.52萬元、住房保障支出53.16萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區鳳凰學校2022年一般公共預算當年撥款669.61萬元，比2021年預算數減少0.45萬元，主要原因是生源流失。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出502.27萬元，占75%；社會保障和就業支出80.66萬元，占12.04%；衛生健康支出占33.52萬元，占5.01%；住房保障支出占53.16萬元，占25.57%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：2022年預算數為272.57萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.教育支出（類）普通教育（款）中學教育（項）：2022年預算數為229.70萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
3.項目（類）（款）（項）：2022年預算數為0萬元。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2022年預算數為70.88萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
5.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為9.78萬元，主要用于單位為教職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為33.52萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為53.16萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區鳳凰學校2022年一般公共預算基本支出669.61萬元，其中：
人員經費612萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費57.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維護費、、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區鳳凰學校2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區鳳凰學校現有公務用車0輛。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元。
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區鳳凰學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
達州市通川區鳳凰學校2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，達州市通川區鳳凰學校機關運行經費財政撥款預算為0萬元，比2021年預算增0萬元，增長0%。
（二）政府采購情況
2022年，達州市通川區鳳凰學校安排政府采購預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
達州市通川區鳳凰學校國有資產情況如下:
資產總額103.42萬元。其中，固定資產103.42萬元。相比上年增加0萬元。
本單位主要資產為校舍、操場和維持學校正常運轉的辦公設備，均在使用中。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區鳳凰學校所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區鳳凰學校開展績效目標管理的項目11個，涉及預算669.61萬元。其中：人員類項目7個，涉及預算502.27萬元；運轉類項目4個，涉及預算57.61萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。
第三部分達州市通川區鳳凰學校
2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
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表1 |
部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 669.61 | 一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 | 502.27 |
六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 80.66 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 33.52 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 |
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| 十三、農林水支出 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 53.16 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 669.61 | 本 年 支 出 合 計 | 669.61 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 |
| 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 669.61 | 支 出 總 計 | 669.61 |
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| 表1-1 |
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計 | 669.61 |
| 669.61 |
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| 669.61 |
| 669.61 |
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229001 | 達州市通川區鳳凰學校 | 669.61 |
| 669.61 |
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部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 669.61 | 669.61 |
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| 669.61 | 669.61 |
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| 達州市通川區鳳凰學校 | 669.61 | 669.61 |
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205 | 02 | 02 | 229001 | 小學教育 | 272.57 | 272.57 |
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205 | 02 | 03 | 229001 | 初中教育 | 229.70 | 229.70 |
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208 | 05 | 05 | 229001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 70.88 | 70.88 |
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208 | 99 | 99 | 229001 | 其他社會保障和就業支出 | 9.78 | 9.78 |
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210 | 11 | 02 | 229001 | 事業單位醫療 | 33.52 | 33.52 |
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221 | 02 | 01 | 229001 | 住房公積金 | 53.16 | 53.16 |
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表2 |
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 669.61 | 一、本年支出 | 669.61 | 669.61 |
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一般公共預算撥款收入 | 669.61 | 一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 |
| 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 |
| 教育支出 | 502.27 | 502.27 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 80.66 | 80.66 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 33.52 | 33.52 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 |
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| 農林水支出 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 53.16 | 53.16 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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| 表2-1 |
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財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） |
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部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 |
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科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 |
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類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
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| 合 計 | 669.61 | 669.61 | 669.61 | 669.61 |
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| 669.61 | 669.61 | 669.61 | 669.61 |
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| 達州市通川區鳳凰學校 | 669.61 | 669.61 | 669.61 | 669.61 |
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| 工資福利支出 | 609.59 | 609.59 | 609.59 | 609.59 |
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| 基本工資 | 281.12 | 281.12 | 281.12 | 281.12 |
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| 津貼補貼 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
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| 績效工資 | 156.04 | 156.04 | 156.04 | 156.04 |
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| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 70.88 |
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| 職工基本醫療保險繳費 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |
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| 其他社會保障繳費 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |
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| |||||||||||||
301 | 12 | 229001 | 工傷保險 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
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301 | 12 | 229001 | 失業保險 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
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301 | 12 | 229001 | 殘保金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
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| 住房公積金 | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |
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| 商品和服務支出 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 |
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| 辦公費 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |
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| 水費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 電費 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 郵電費 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
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| 物業管理費 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
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| 差旅費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 維修（護）費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 培訓費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 專用材料費 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
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| 勞務費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 工會經費 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
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| |||||||||||||
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| 福利費 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |
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| |||||||||||||
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| 其他商品和服務支出 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
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| |||||||||||||
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| 對個人和家庭的補助 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
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| |||||||||||||
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| 撫恤金 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
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| |||||||||||||
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| 生活補助 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
|
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| |||||||||||||
303 | 05 | 229001 | 遺屬生活補助 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
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| |||||||||||||
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| 醫療費補助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
|
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| 獎勵金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
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| 資本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 辦公設備購置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 表3 | ||||||||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
類 | 款 | 項 |
|
|
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|
| ||||||
|
|
|
| 合 計 | 669.61 | 669.61 |
| ||||||
|
|
|
|
| 669.61 | 669.61 |
| ||||||
|
|
|
| 達州市通川區鳳凰學校部門 | 669.61 | 669.61 |
| ||||||
205 | 02 | 02 | 229 | 小學教育 | 272.57 | 272.57 |
| ||||||
205 | 02 | 03 | 229 | 初中教育 | 229.70 | 229.70 |
| ||||||
208 | 05 | 05 | 229 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 70.88 | 70.88 |
| ||||||
208 | 99 | 99 | 229 | 其他社會保障和就業支出 | 9.78 | 9.78 |
| ||||||
210 | 11 | 02 | 229 | 事業單位醫療 | 33.52 | 33.52 |
| ||||||
221 | 02 | 01 | 229 | 住房公積金 | 53.16 | 53.16 |
| ||||||
|
|
|
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| ||||||
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 669.61 | 612.00 | 57.61 |
|
|
|
| 669.61 | 612.00 | 57.61 |
|
| 229001 | 達州市通川區鳳凰學校 | 669.61 | 612.00 | 57.61 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 609.59 | 609.59 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 281.12 | 281.12 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 5.75 | 5.75 |
|
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 156.04 | 156.04 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 70.88 | 70.88 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 32.86 | 32.86 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 9.78 | 9.78 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 3.70 | 3.70 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 1.58 | 1.58 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 4.50 | 4.50 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 53.16 | 53.16 |
|
|
| 302 | 商品和服務支出 | 56.61 |
| 56.61 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 16.80 |
| 16.80 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 1.40 |
| 1.40 |
302 | 09 | 30209 | 物業管理費 | 0.35 |
| 0.35 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 18 | 30218 | 專用材料費 | 0.45 |
| 0.45 |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 3.72 |
| 3.72 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 8.26 |
| 8.26 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 5.62 |
| 5.62 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 2.41 | 2.41 |
|
303 | 04 | 30304 | 撫恤金 | 1.08 | 1.08 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 0.59 | 0.59 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 0.59 | 0.59 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 0.67 | 0.67 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.08 | 0.08 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 1.00 |
| 1.00 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設備購置 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
| 表3-2 | |||||||||
一般公共預算項目支出預算表 | ||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||||
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| 合 計 |
| |||||||
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| |||||||
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| |||||||
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| |||||||
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| 表3-3 | |||||
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | ||||||||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||||||
| 合 計 |
|
|
|
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| |||||
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| |||||
229001 | 達州市通川區鳳凰學校 |
|
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
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| 表4-1 |
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
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| 表5 | ||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
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區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
229-達州市通川區鳳凰學校部門 |
| 57.61 |
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229001-達州市通川區鳳凰學校 | 黨建經費 | 5.62 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
生均公用經費 | 40.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
財政對教育的補助 | 11.99 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部門名稱 | 達州市通川區鳳凰學校部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
社會保障和就業支出 | 職工養老保險806572元 | ||||||
衛生健康支出 | 職工醫療（含工傷、失業）335247元 | ||||||
住房保障支出 | 職工住房公積金531589元 | ||||||
教育支出 | 人員經費即公用經費5022694元 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
669.61 | 669.61 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 1、抓好教學教育工作，不斷提高教學質量，加強教學常規工作管理。 2、抓好教師隊伍建設，打造德才兼備的教師隊伍，加強教師目標管理、師德教育，進行教師培訓，狠抓教師隊伍建設。 3、開展各項教研活動，持續提高教學質量，提升教學水平。 4、加強對學生的思想品德教育，使學生德智體全面發展。加強對少先隊的管理，積極開展班隊活動，發揮少先隊的先鋒模范作用，打造以愛國主義教育為特色的書香校園，進行防疫培訓，提高學生身體和心里素質，完成體質健康數據上報工作。 5、全方位保障校園安全，加強學校安全工作，切實做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作。規范食堂管理，確保食品安全衛生，持續抓好新冠肺炎防控聯控工作。 6、做好后勤保障，保證教學工作有序開展，完成教學樓的維修工作。 7、關愛教職工，組織開展工會活動。 8、從嚴治黨，夯實基層黨建工作。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 開設班級數量 | ＝13個 | ||||
全年教學常規檢查 | ≥8次/年 | ||||||
質量指標 | 控輟保學 | ＝100% | |||||
教師教案、聽課記錄、作業批改合格率 | ＝100% | ||||||
加強對校舍及水電設施的檢查，發現問題及時解決，消除安全隱患 | ＝100% | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 學生、家長對學校安全和食堂工作的滿意度 | ＝100% | ||||
滿意度指標 | 讀者滿意度指標 | 學生、家長對教學質量的滿意度 | ≥98% | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)XX事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)XX事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展XXX的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
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