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目錄
第一部分 達州市通川區金山小學校概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區金山小學校2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區金山小學校2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分達州市通川區金山小學校單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區金山小學校職能簡介。
達州市通川區金山小學校是全面貫徹國家的教育方針，實施素質教育，提高教育質量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質等方面全面發展的部門。
（二）達州市通川區金山小學校2022年重點工作。
1. 根據區委、區政府2022年全區工作的總體部署，認真落實上級政策，全面實施素質教育，辦家長滿意、社會認可的學校。
2. 加強校園文化建設，使學校周邊環境得到徹底改善，全期不發生責任事故，使學校達到“平安校園”標準。
3. 加強教師隊伍建設，不斷提高教師素質，狠抓教育教學質量的提升，爭取教育質量進入全縣中等偏上等次。
4. 改善學校辦學條件，通過積極爭取上級資金，實現我校辦學條件的改觀。
5. 繼續開展好新冠肺炎病毒的防疫工作，定期對整個校園進行消毒殺菌。準備充足的防疫物資，對學生進行疫情防控教育，按上級部門要求做好疫情防控宣傳工作，填報好各種表冊。
二、部門單位構成
達州市通川區金山小學校下屬單位 1 個，其中行政單位 0 個，參照公務員法管理的事業單位 0 個，其他事業單位 1 個。主要包括達州市通川區金山小學校附屬幼兒園。本單位編制數88人，在職專業技術人員84人，工勤人員1人，退休人員30人，幼兒園臨聘人員23人，學生食堂臨聘人員15人。
第二部分 達州市通川區金山小學校
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區金山小學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1001.70萬元；收入總計1006.21萬元。支出包括：教育支出763.19萬元；社會保障和就業支出116.76萬元；衛生健康支出49.54萬元；住房保障支出76.72萬元；支出總計1006.21萬元。達州市通川區金山小學校2022年收支預算總數1006.21萬元,比2021年收支預算總數減少10.57萬元，主要原因是學生減少，生均公用經費隨之減少。
（一）收入預算情況
達州市通川區金山小學校2022年收入預算1006.21萬元，其中：上年結轉4.51萬元，占0.45%；一般公共預算撥款收入1001.70萬元，占99.55%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；
（二）支出預算情況
達州市通川區金山小學校2022年支出預算1006.21萬元，其中：基本支出1001.7萬元，占99.55%；項目支出4.51萬元，占0.45%，用于小學教育支出臨聘人員費用。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區金山小學校2022年財政撥款收支預算總數1006.21萬元,比2021年財政撥款收支預算總數比2021年收支預算總數減少10.57萬元，主要原因是學生減少，生均公用經費隨之減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1001.70萬元、上年結轉4.51萬元，收入總計1006.21萬元；支出包括：教育支出763.19萬元；社會保障和就業支出116.76萬元；衛生健康支出49.54萬元；住房保障支出76.72萬元；支出總計1006.21萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區金山小學校2022年一般公共預算當年撥款1001.70萬元，比2021年預算數減少15.08萬元，主要原因是學生減少，生均公用經費隨之減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
小學教育支出758.67萬元,占75.7%；機關事業單位基本養老保險繳費支出102.29萬元，占10.2%；其他社會保障和就業支出14.47萬元，占1.4%；事業單位醫療支出 49.54萬元，占4.9%；住房公積金支出76.72萬元，占7.8%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2022年預算數為758.67萬元，主要用于：我單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、勞務費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為102.29萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為14.47萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位按規定由單位繳納的職業年金支出。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為49.54萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為76.72萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區金山小學校2022年一般公共預算基本支出1001.70萬元，其中：
人員經費882.35萬元，主要包括：基本工資394.39萬元、津貼補貼8.83萬元、機關事業單位基本養老保險繳費102.29萬元、職工基本醫療保險繳費48.88萬元、其他社會保障繳費14.47萬元、工傷保險5.71萬元、失業保險2.45萬元、殘保金6.31萬元、住房公積金76.72萬元；
公用經費113.95萬元，主要包括：辦公費20.00萬元、印刷費1.50萬元、水費1.00萬元、電費5.00萬元、郵電費1.00萬元、物業管理費3.00萬元、差旅費5.00萬元、維修（護）費8.00萬元、租賃費0.50萬元、培訓費6.00萬元、專用材料費0.50萬元、勞務費18.00萬元、工會經費10.74萬元、福利費13.64萬元、其他交通費用0.50萬元、其他商品和服務支出19.57萬元。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區金山小學校2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）達州市通川區金山小學校2022年沒有公務接待費
（二）達州市通川區金山小學校2022年沒有公務接待費公務用車購置及運行維護費。
單位現有公務用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛、其他用車1輛，已封存待處置。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年沒有安排公務用車運行維護費。
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區金山小學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
達州市通川區金山小學校2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，達州市通川區金山小學校為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2022年，達州市通川區金山小學校安排政府采購預算5.40萬元，其中，政府采購貨物預算5.40萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年底，達州市通川區金山小學校共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區金山小學校所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區金山小學校開展績效目標管理的項目3個，涉及預算119.35萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目3個，涉及預算119.35萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。
第三部分達州市通川區金山小學校
2022年部門預算表
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表1 |
部門收支總表 | |||
部門：達州市通川區金山小學校 |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 1,001.70 | 一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 | 763.19 |
六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 116.76 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 49.54 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 |
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| 十三、農林水支出 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 76.72 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 1,001.70 | 本 年 支 出 合 計 | 1,006.21 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 4.51 | 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 1,006.21 | 支 出 總 計 | 1,006.21 |
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
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| 部門收入總表 | ||||||||||||
| 部門：達州市通川區金山小學校 |
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| 金額單位：萬元 | ||||
| 項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
| 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
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| 合 計 | 1,006.21 | 4.51 | 1,001.70 |
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| 226001 | 達州市通川區金山小學校 | 1,006.21 | 4.51 | 1,001.70 |
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三、部門支出總表（表1-2）
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| 表1-2 | ||
部門支出總表 | |||||||||
部門：達州市通川區金山小學校 |
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| 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上 級支出 | 對附屬 單位補 助支出 | ||||
科目編碼 | 單位 代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 1,006.21 | 1,001.70 | 4.51 |
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| 達州市通川區金山小學校 | 1,006.21 | 1,001.70 | 4.51 |
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205 | 02 | 02 | 226001 | 小學教育 | 763.19 | 758.67 | 4.51 |
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208 | 05 | 05 | 226001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 102.29 | 102.29 |
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208 | 99 | 99 | 226001 | 其他社會保障和就業支出 | 14.47 | 14.47 |
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210 | 11 | 02 | 226001 | 事業單位醫療 | 49.54 | 49.54 |
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221 | 02 | 01 | 226001 | 住房公積金 | 76.72 | 76.72 |
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四、財政撥款收支預算總表（表2）
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門：達州市通川區金山小學校 |
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| 金額單位： | 萬元 |
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收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 1,001.70 | 一、本年支出 | 1,006.21 | 1,006.21 |
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一般公共預算撥款收入 | 1,001.70 | 一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 | 4.51 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 4.51 | 教育支出 | 763.19 | 763.19 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 116.76 | 116.76 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 49.54 | 49.54 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 |
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| 農林水支出 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 76.72 | 76.72 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
合 計 | 1,006.21 | 1,001.70 | 1,001.70 | 1,001.70 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,006.21 | 1,001.70 | 1,001.70 | 1,001.70 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
達州市通川區金山小學校 | 1,006.21 | 1,001.70 | 1,001.70 | 1,001.70 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 881.52 | 881.52 | 881.52 | 881.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 394.39 | 394.39 | 394.39 | 394.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 235.94 | 235.94 | 235.94 | 235.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 102.29 | 102.29 | 102.29 | 102.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職工基本醫療保險繳費 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他社會保障繳費 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 226001 | 工傷保險 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 226001 | 失業保險 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 226001 | 殘保金 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 76.72 | 76.72 | 76.72 | 76.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服務支出 | 118.46 | 113.95 | 113.95 | 113.95 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵電費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物業管理費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差旅費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃費 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料費 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勞務費 | 22.51 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工會經費 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利費 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他交通費用 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療費補助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎勵金 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本性支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公設備購置 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共預算支出預算表（表3）
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| 表3 | ||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門：達州市通川區金山小學校 |
| 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位 代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 | 1,006.21 | 1,001.70 | 4.51 |
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| 達州市通川區金山小學校 | 1,006.21 | 1,001.70 | 4.51 |
205 | 02 | 02 | 226 | 小學教育 | 763.19 | 758.67 | 4.51 |
208 | 05 | 05 | 226 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 102.29 | 102.29 |
|
208 | 99 | 99 | 226 | 其他社會保障和就業支出 | 14.47 | 14.47 |
|
210 | 11 | 02 | 226 | 事業單位醫療 | 49.54 | 49.54 |
|
221 | 02 | 01 | 226 | 住房公積金 | 76.72 | 76.72 |
|
|
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七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門：達州市通川區金山小學校 |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
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| 合 計 | 1,001.70 | 882.35 | 119.35 |
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| 226001 | 達州市通川區金山小學校 | 1,001.70 | 882.35 | 119.35 |
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| 301 | 工資福利支出 | 881.52 | 881.52 |
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301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 394.39 | 394.39 |
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301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 8.83 | 8.83 |
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301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 235.94 | 235.94 |
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301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 102.29 | 102.29 |
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301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 48.88 | 48.88 |
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301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 14.47 | 14.47 |
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301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 5.71 | 5.71 |
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301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 2.45 | 2.45 |
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301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 6.31 | 6.31 |
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301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 76.72 | 76.72 |
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| 302 | 商品和服務支出 | 113.95 |
| 113.95 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 20.00 |
| 20.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 09 | 30209 | 物業管理費 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 14 | 30214 | 租賃費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 18 | 30218 | 專用材料費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 18.00 |
| 18.00 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 10.74 |
| 10.74 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 13.64 |
| 13.64 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 19.57 |
| 19.57 |
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| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.83 | 0.83 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 0.67 | 0.67 |
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303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.16 | 0.16 |
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| 310 | 資本性支出 | 5.40 |
| 5.40 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設備購置 | 5.40 |
| 5.40 |
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八、 一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
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| 表3-2 | ||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門：達州市通川區金山小學校 | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
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| 合 計 | 4.51 |
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| 達州市通川區金山小學校 | 4.51 |
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| 小學教育 | 4.51 |
205 | 02 | 02 | 226001 | 臨聘人員費用 | 4.51 |
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九、 一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
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| 表3-3 |
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門：達州市通川區金山小學校 |
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| 金額單位：萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226001 | 達州市通川區金山小學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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十、 政府性基金預算支出表（表4）
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| 表4 | ||
| 政府性基金支出預算表 | |||||||
| 部門：達州市通川區金山小學校 |
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| 金額單位：萬元 | ||||
| 項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 | 0 | 0 | 0 |
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| 226001 | 達州市通川區金山小學校 | 0 | 0 | 0 |
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十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
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| 表4-1 | |||||
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||||||
部門：達州市通川區金山小學校 |
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| 金額單位：萬元 | ||||||
單位 編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
226001 | 達州市通川區金山小學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
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十二、國有資本經營預算支出表（表5）
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| 表5 | ||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門：達州市通川區金山小學校 |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 | 0 | 0 | 0 |
|
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| 226001 | 達州市通川區金山小學校 | 0 | 0 | 0 |
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十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
226-達州市通川區金山小學校部門 |
| 119.35 |
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226001-達州市通川區金山小學校 | 黨建經費 | 7.89 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
生均公用經費 | 94.50 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
財政對教育的補助 | 16.97 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
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（2022年度） | |||||||
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部門名稱 | 達州市通川區金山小學校部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
安全教育工作 | 日常教學教學中對學生進行安全教育，學校定期組織火災，地震等安全演練 | ||||||
德育工作 | 德育處做好學生思想教育和行為習慣養成工作，定期開展主題班會活動，讓學生健康成長。 | ||||||
黨建工作 | 黨建辦抓好教師師德師風工作，定期組織政治學習。 | ||||||
后勤工作 | 認真嚴格執行財經紀律制度，做好財務工作，學校設施設備采購和維修工作，為教育教學提供物質保障 | ||||||
教育教學工作 | 教務處做好秋季一年級招生工作，教師日常教學管理工作及教學質量考核工作，開展好學校的教研工作 | ||||||
新型冠狀病毒肺炎疫情防控 | 宣傳新冠肺炎防疫知識，做好校園消殺工作，認真填報疫情防控相關表冊 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
1,001.70萬元 | 1,001.70萬元 | 0.00萬元 | |||||
年度總體目標 | 宣傳貫徹執行黨和國家教育方針，政策，教育法規。負責本校教育教學業務管理及安全共，注重培養學生的、智、體、美、勞的全面發展，推行素質教育。定期開展黨團活動，加強凝聚力，全面提高教育教學質量。積極完成上級布置的其他工作。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 教師培訓達標率 | ＝100% | ||||
生均財政投入率 | ＝100% | ||||||
時效指標 | 完成2022年教學任務 | ＝100% | |||||
成本指標 | 教教學設備利用率 | ＝100% | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 擴大教育教學資源 | ≥90% | ||||
社會效益指標 | 為社會培養合格學生 | ≥85% | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 辦人民滿意教育，讓家長滿意 | ≥90% | ||||
提升教職工幸福感，讓教師滿意 | ≥85% | ||||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（四）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（五）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（六）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（七）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（九）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十二）“三公”經費:納入達州市通川區金山小學校預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
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