目錄
第一部分達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 2022 年部門預(yù)
算情況說明
第三部分達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 2022 年部門預(yù)
算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心概況
一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心職能簡介。
達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心的主要職能是宣傳和貫徹國家、省、市、區(qū)教育考試部門有關(guān)高招、自考、成考、省書法水平測試等考試工作的政策規(guī)定；根據(jù)上級招生政策，負(fù)責(zé)制定本地高招等有關(guān)工作的實施意見和補充規(guī)定，并指導(dǎo)、組織實施；處理高招、自考、成考等有關(guān)方面的日常工作，負(fù)責(zé)考生報名、資審、建檔、體檢、錄取、審核、分析、咨詢等工作；建立和管理全區(qū)高招等考生信息數(shù)據(jù)庫，指導(dǎo)并做好考生信息的采集、處理、上傳、修訂、打印、下載、管理等工作，保證數(shù)據(jù)信息的及時性、準(zhǔn)確性、完整性和保密性；負(fù)責(zé)全區(qū)高考、自考、成考等有關(guān)考試的組考、考務(wù)、培訓(xùn)、管理等工作，協(xié)助區(qū)招委會成員單位做好相關(guān)工作，保證考試的正常進行；統(tǒng)籌各類招生考試的管理，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好相關(guān)考試試卷的保管、押運、安全保密等工作，負(fù)責(zé)考務(wù)人員的選調(diào)、培訓(xùn)，指導(dǎo)、督促考點設(shè)置學(xué)校完善考點的設(shè)置；積極推行高招改革，增強服務(wù)意識，維護廣大考生的合法權(quán)益，正確引導(dǎo)社會、學(xué)校對考生的正確評價，促進學(xué)生的健康成長。
（二）達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 2022 年重點工作。
一是加強黨對招考工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅持黨對招考工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，圍繞新時代對招考工作的新要求，深入開展“四心”作風(fēng)問題教育整頓。二是推動全區(qū)教育考試工作協(xié)調(diào)發(fā)展。全力做好普通高校招生考試工作、大力支持自考事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，有序推進成人高校招生考試和非學(xué)歷教育考試等相關(guān)工作。
二、部門單位構(gòu)成
達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心是達(dá)州市通川區(qū)教科局直屬
事業(yè)單位（正科級），在職人員總數(shù) 12 人，其中事業(yè)管理人員 10 人，工勤人員 2 人，共有 5 個股室。
第二部分 達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心2022 年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：其他教育管理事務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房保障支出。通川區(qū)教育考試中心 2022 年收支預(yù)算總數(shù) 131.76 萬元，比 2021 年預(yù)算數(shù)增加 17.09 萬元，主要原因是人員變動。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 2022 年收入預(yù)算 131.76 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 131.76 萬元，占 100%。
（二）支出預(yù)算情況
2022 年支出合計 131.76 萬元，其中：基本支出 125.39 萬元，占 95.16%；項目支出 6.37 萬元，占 4.84%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 2022 年財政撥款收支總預(yù)算為 131.76 萬元,比 2021 年財政撥款收支總預(yù)算增加 17.09 萬元，主要原因是人員變動。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入 131.76 萬元；支出包括：教育支出 101.06 萬元、社會保障和就業(yè)支出 14.47 萬元、衛(wèi)生健康支出 6.53 萬元、住房保障支出 9.69 萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 2022 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 131.76 萬元，比 2021 年預(yù)算數(shù)增加 17.09 萬元，主要原因是人員增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他教育管理事務(wù)支出 101.06 萬元，占 76.7%；社會保障和就業(yè)支出 14.47 萬元，占 10.99 %；事業(yè)單位醫(yī)療支出 6.53 萬元，占 4.96%；住房保障支出 9.69 萬元，占 7.35 %。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）:2022 年預(yù)算數(shù)為 125.39 萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷日常公用經(jīng)費，保障部門正常運轉(zhuǎn)。
2. 一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）其他教育管理事務(wù)（項）:2022 年事權(quán)專項預(yù)算數(shù)為 6.37 萬元，主要用于單位機關(guān)正常工作運轉(zhuǎn)。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022 年預(yù)算數(shù)為 14.47 萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，我單位按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022 年預(yù)算數(shù)為 6.53 萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
5. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022 年預(yù)算數(shù)為 9.69 萬元，主要用于：單位職工住房公積金繳費支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 2022 年一般公共預(yù)算基本支出 125.39 萬元，其中：人員經(jīng)費 114.43 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費 10.96 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 2022 年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù) 0.3 萬元，其中：公務(wù)接待費 0.3 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費 0 萬元。
（一）公務(wù)接待費較 2021 年預(yù)算與 2021 年預(yù)算持平
2022 年公務(wù)接待費計劃用于接待高考視頻監(jiān)考交叉巡考開支的用餐費等。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較 2021 年預(yù)算與
2021 年預(yù)算持平
單位現(xiàn)有公務(wù)用車 0 輛，其中：轎車 0 輛，旅行車（含商務(wù)車）0 輛，越野車 0 輛，大型客、貨車 0 輛。
2022 年未安排公務(wù)用車購置費。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 2022 年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 2022 年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022 年，達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心為事業(yè)單位，沒有安排機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。
（二）政府采購情況
2022 年，達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心無政府采購項目，
未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021 年底，達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心共有車輛 0 輛，其中，公務(wù)接待用車 0 輛。單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備一套。
2022 年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022 年達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心所有項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022 年達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心開展績效目標(biāo)管理的項目 2 個，涉及預(yù)算 131.76 萬元。其中：人員類項目 1 個，涉及預(yù)算 125.39 萬元；運轉(zhuǎn)類項目 1 個，涉及預(yù)算 6.37 萬元；特定目標(biāo)類項目 0 個，涉及預(yù)算 0 萬元。
第三部分達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心
2022 年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（表 1）
二、部門收入總表（表 1-1）
三、部門支出總表（表 1-2）
四、財政撥款收支預(yù)算總表（表 2）
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（表 2-1）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表 3）
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（表 3-1）
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（表 3-2）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表 3-3）
十、政府性基金預(yù)算支出表（表 4）
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表 4-1）
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表 5）
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（表 6）
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（表 7）
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| 表 1 | |
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| 部門收支總表 |
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部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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| 收 | 入 |
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| 支 | 出 | |
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項 | 目 |
| 預(yù)算數(shù) | 項 | 目 |
| 預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 131.76 | 一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
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| 四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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| 五、教育支出 |
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| 101.06 | |
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六、其他收入 |
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| 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 |
| 14.47 | |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛(wèi)生健康支出 |
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| 6.53 |
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| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 十三、農(nóng)林水支出 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區(qū)支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 9.69 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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| 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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| 二十四、預(yù)備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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| 二十七、債務(wù)還本支出 |
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| 二十八、債務(wù)付息支出 |
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| 二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 131.76 | 本 年 支 出 合 計 | 131.76 |
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七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
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| 三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計 | 131.76 | 支 出 總 計 | 131.76 |
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| 表 1-1 |
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| 部門收入總表 |
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部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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| 項 | 目 |
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| 一般公 | 政府性 | 國有資 |
| 事業(yè)單 |
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| 附屬單 |
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| 上年結(jié) | 共預(yù)算 | 基金預(yù) | 本經(jīng)營 | 事業(yè)收 | 其他收 | 上級補 | 用事業(yè)基金彌 |
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| 合計 | 位經(jīng)營 | 位上繳 |
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單位代 |
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| 轉(zhuǎn) | 撥款收 | 算撥款 | 預(yù)算撥 | 入 | 入 | 助收入 | 補收支差額 |
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單位名稱（科目） |
| 收入 | 收入 |
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碼 |
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| 入 | 收入 | 款收入 |
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| 合 | 計 | 131.76 |
| 131.76 |
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| 131.76 |
| 131.76 |
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210001 | 達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 | 131.76 |
| 131.76 |
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| 表 1-2 |
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| 部門支出總表 |
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部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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| 項 | 目 |
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科目編碼 |
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| 合計 |
| 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
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| 單位代碼 |
| 單位名稱（科目） |
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類 |
| 款 |
| 項 |
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| 合 | 計 | 131.76 |
| 125.39 | 6.37 |
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| 131.76 |
| 125.39 | 6.37 |
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| 達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 | 131.76 |
| 125.39 | 6.37 |
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205 |
| 01 |
| 99 | 210001 |
| 其他教育管理事務(wù)支出 | 101.06 |
| 94.70 | 6.37 |
|
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| |
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| |
208 |
| 05 |
| 05 | 210001 |
| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.91 |
| 12.91 |
|
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| |
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208 |
| 99 |
| 99 | 210001 |
| 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.56 |
| 1.56 |
|
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210 |
| 11 |
| 02 | 210001 |
| 事業(yè)單位醫(yī)療 |
| 6.53 |
| 6.53 |
|
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221 |
| 02 |
| 01 | 210001 |
| 住房公積金 |
| 9.69 |
| 9.69 |
|
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財政撥款收支預(yù)算總表
部門： | 金額單位：萬 |
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元 |
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| 收 | 入 |
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| 支 | 出 |
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項 | 目 |
| 預(yù)算數(shù) | 項 | 目 | 合計 | 一般公共 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營 |
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| 預(yù)算 | 預(yù)算 | 預(yù)算 |
| |||||||
|
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| ||||
一、本年收入 |
| 131.76 | 一、本年支出 | 131. |
| 131.76 |
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| 76 |
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| ||||||
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一般公共預(yù)算撥款收 | 131.76 | 一般公共服務(wù)支出 |
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| |||
入 |
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| |||
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政府性基金預(yù)算撥款 |
| 外交支出 |
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收入 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥 |
| 國防支出 |
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款收入 |
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| ||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
| 公共安全支出 |
|
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| ||
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|
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|
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|
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| ||
一般公共預(yù)算撥款收 |
| 教育支出 |
| 101. |
| 101.06 |
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| ||
入 |
|
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|
| 06 |
|
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| ||
|
|
|
|
|
|
|
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| ||
|
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| ||
政府性基金預(yù)算撥款 |
| 科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
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| |||
收入 |
|
|
|
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| ||
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| |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥 |
| 文化旅游體育與傳 |
|
|
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| |||
款收入 |
|
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| 媒支出 |
|
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| 社會保障和就業(yè)支 | 14.4 |
| 14.47 |
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| 出 |
| 7 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛(wèi)生健康支出 | 6.53 |
| 6.53 |
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| 節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 農(nóng)林水支出 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業(yè)信息 |
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| 等支出 |
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| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區(qū)支出 |
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| 自然資源海洋氣象 |
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| 等支出 |
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| 住房保障支出 | 9.69 |
| 9.69 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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| 支出 |
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理支出
其他支出
債務(wù)付息支出
債務(wù)發(fā)行費用支出
抗疫特別國債安排
的支出
2-1
財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉(zhuǎn)移支付等 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
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| 合 計 | 131.76 | 131.76 | 131.76 | 125.39 | 6.37 |
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| 131.76 | 131.76 | 131.76 | 125.39 | 6.37 |
|
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| 達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 | 131.76 | 131.76 | 131.76 | 125.39 | 6.37 |
|
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| 工資福利支出 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 111.22 | 6.37 |
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| 基本工資 | 46.87 | 46.87 | 46.87 | 46.87 |
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| 津貼補貼 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
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| 伙食補助費 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |
| 6.37 |
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| 績效工資 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 |
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| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
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|
| 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |
|
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|
| 其他社會保障繳費 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
|
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301 | 12 | 210001 | 工傷保險 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
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301 | 12 | 210001 | 失業(yè)保險 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
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301 | 12 | 210001 | 殘保金 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
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| 住房公積金 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 |
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| 商品和服務(wù)支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
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| 辦公費 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| 水費 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 電費 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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| 郵電費 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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| 差旅費 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 維修（護）費 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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| 會議費 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
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| 公務(wù)接待費 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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| 勞務(wù)費 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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| 工會經(jīng)費 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
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| 福利費 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
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| 其他交通費用 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 其他商品和服務(wù)支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
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| 對個人和家庭的補助 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
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| 醫(yī)療費補助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
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| 獎勵金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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| 其他對個人和家庭的補助 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
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| 表 3 |
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| 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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| 項 | 目 |
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| 科目編碼 |
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| 合計 | 當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 |
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| 單位代碼 |
| 單位名稱（科目） |
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| |
類 |
| 款 | 項 |
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| 合 | 計 |
| 131.76 | 131.76 |
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| 131.76 | 131.76 |
|
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| ||
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| 達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心部門 |
| 131.76 | 131.76 |
|
| ||
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205 |
| 01 | 99 | 210 |
| 其他教育管理事務(wù)支出 |
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| 101.06 | 101.06 |
|
|
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| |
208 |
| 05 | 05 | 210 |
| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
| 12.91 | 12.91 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
208 |
| 99 | 99 | 210 |
| 其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
| 1.56 | 1.56 |
|
|
|
|
|
|
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210 |
| 11 | 02 | 210 |
| 事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
| 6.53 | 6.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
| 02 | 01 | 210 |
| 住房公積金 |
|
| 9.69 | 9.69 |
|
|
|
|
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|
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
部門： |
|
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|
| 金額單位：萬元 |
| |||
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|
| 科目編碼 |
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|
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| ||
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| 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 |
| |
類 |
| 款 |
| 項 |
| ||||
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|
|
| |||
|
|
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|
|
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|
|
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| 合 | 計 | 6.37 |
|
|
|
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|
|
| 6.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 | 6.37 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他教育管理事務(wù)支出 |
| 6.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
| 01 |
| 99 | 210001 | 促發(fā)展專項 |
| 6.37 |
|
|
|
|
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|
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|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
部門： |
|
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| 金額單位：萬元 |
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|
| 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 |
| ||||
|
|
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|
|
|
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|
| |
單位編碼 | 單位名稱（科目） |
|
| 因公出國（境） |
| 公務(wù)用車購置及運行費 |
|
| |||
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
| 公務(wù)接待費 |
| |
|
|
|
| 費用 | 小計 |
| 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 |
| ||
|
|
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|
|
| ||||
|
|
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|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 | 計 |
| 0.30 |
|
|
|
|
| 0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.30 |
|
|
|
|
| 0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
210001 | 達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心 |
| 0.30 |
|
|
|
|
| 0.30 |
| |
|
|
|
|
|
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|
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| 表 4 |
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| 政府性基金支出預(yù)算表 |
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部門： |
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|
| 金額單位：萬元 |
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| 項 | 目 |
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| 本年政府性基金預(yù)算支出 |
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| 科目編碼 |
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| ||
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|
| 單位代碼 |
| 單位名稱（科目） |
| 合計 |
| 基本支出 |
| 項目支出 |
|
類 |
| 款 |
| 項 |
|
|
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| |||||
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| |||
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| 合計 |
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政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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| 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 |
| ||||
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| |
單位編碼 | 單位名稱（科目） |
| 因公出國（境） |
| 公務(wù)用車購置及運行費 |
|
| |||
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|
| 合計 |
|
|
|
| 公務(wù)接待費 |
| |
|
|
| 費用 | 小計 |
| 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 |
| ||
|
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| ||||
|
|
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| |||
|
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| 合 | 計 |
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| 表 5 |
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| 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
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部門： |
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|
| 金額單位：萬元 |
| |||
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|
| 項 | 目 |
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|
| 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
| ||
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|
|
| 科目編碼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| 單位代碼 |
|
| 單位名稱（科目） |
| 合計 |
| 基本支出 | 項目支出 |
|
類 |
| 款 |
| 項 |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 合計 |
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|
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區(qū)級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表（2022 年度）
金額單位：萬元
單位名稱 | 項目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
|
|
|
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|
210-達(dá)州市通川區(qū)教 |
| 17.33 |
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|
育考試中心部門 |
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|
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) |
|
|
|
|
| 指標(biāo) |
| |||||||
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|
|
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|
|
| 預(yù)算編制準(zhǔn) |
|
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|
|
| 確率（計算方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 法為：∣（執(zhí) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) |
|
|
|
|
| 行數(shù)-預(yù)算 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 數(shù)）/預(yù)算數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 保障單位日常 |
|
| ∣） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 日常公用經(jīng)費 | 10.02 | 運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| “三公經(jīng)費” |
|
|
|
|
|
| |||
| 編制質(zhì)量，嚴(yán)格 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| 控制率[計算 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 執(zhí)行預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 方法為：（三 |
|
|
|
|
|
| |
210001-達(dá)州市通川區(qū) |
|
|
|
| 經(jīng)濟效益 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 效益指標(biāo) | 公經(jīng)費實際 | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) |
| ||
教育考試中心 |
|
|
| 指標(biāo) |
| |||||||
|
|
|
| 支出數(shù)/預(yù)算 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 安排數(shù)] c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100%） |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) |
|
|
|
|
| 數(shù) |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 預(yù)算編制準(zhǔn) |
|
|
|
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|
|
|
|
| 保障單位日常 |
|
| 確率（計算方 |
|
|
|
|
|
|
| 黨建經(jīng)費 | 0.94 | 運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 法為：∣（執(zhí) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) |
|
| 編制質(zhì)量，嚴(yán)格 | 行數(shù)-預(yù)算 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 執(zhí)行預(yù)算 |
|
| 數(shù)）/預(yù)算數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ∣） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| “三公經(jīng)費” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 控制率[計算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 經(jīng)濟效益 | 方法為：（三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 效益指標(biāo) | 公經(jīng)費實際 | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) |
| |
|
|
|
| 指標(biāo) |
| |||||||
|
|
|
|
| 支出數(shù)/預(yù)算 |
|
|
|
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|
| |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 安排數(shù)] c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) |
|
|
|
|
| 數(shù) |
| |||||||
|
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|
|
|
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| |
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|
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|
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) |
|
|
|
|
| 指標(biāo) |
| |||||||
|
|
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| |
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| 滿意度指 | 服務(wù)對象 |
|
| 優(yōu)良中 |
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|
|
|
| 滿意度指 | 社會滿意度 | 定性 | % | 40 | 正向指標(biāo) |
| ||
|
|
| 完成年度工作 | 標(biāo) | 低差 |
| ||||||
| 促發(fā)展專項 | 6.37 | 標(biāo) |
|
|
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|
|
| |||
| 任務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
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|
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|
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā) | 項目可持續(xù) | 定性 | 優(yōu)良中 | % | 50 | 正向指標(biāo) |
| ||
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| 展指標(biāo) | 性 | 低差 |
| |||||
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|
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| |||
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整體支出績效目標(biāo)申報表
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| （2022 年度） |
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| 部門名稱 |
| 達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心部門 |
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| 任務(wù)名稱 |
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| 主要內(nèi)容 |
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| 一般公共服務(wù)支出 | 人員經(jīng)費及公用經(jīng)費 |
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| 社會保障和就業(yè)支出 | 養(yǎng)老保險 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 醫(yī)療保險 |
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| 住房保障支出 | 住房公積金 |
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年度 |
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主要 | 事權(quán)專項支出 | 促發(fā)展經(jīng)費 |
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任務(wù) |
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國家教育類考試 | 完成全年高考、成人高考、全國自學(xué)考試的組考、監(jiān)考培訓(xùn)、試卷轉(zhuǎn)運及保密等工作 |
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| 鄉(xiāng)村振興幫扶工作 | 積極協(xié)助開展鄉(xiāng)村振興工作，按照要求開展定點幫扶的交通補貼及生活補助 |
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| 宣傳教育國家教育考試相關(guān) | 積極組織開展各類招生政策宣傳、巡展、宣講等工作 |
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| 政策、培訓(xùn)等工作 |
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| 標(biāo)準(zhǔn)化考點運行及保障 | 完成標(biāo)準(zhǔn)化考點（視頻巡查系統(tǒng)、聽力系統(tǒng)等）的運行和維護，切實保障各類考試正常進行，圓滿完成組考任務(wù)。 |
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| 黨建工作 | 強化黨建學(xué)習(xí)，進一步推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，進一步提升意識形態(tài)責(zé)任，完成黨報黨刊征訂。 |
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| 年度部門整體支出預(yù)算 |
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| 財政撥款 |
| 其他資金 |
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| 131.76 | 131.76 |
| 0.00 |
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年度 | 宣傳和貫徹國家、省、市、區(qū)教育部門關(guān)于國家教育考試工作的政策規(guī)定；明確職責(zé)，強化措施，確保國家教育考試工作任務(wù)圓滿完成；完善各項安全保密 |
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總體 | 措施，加強國家教育考試試卷安全保密工作，杜絕失密、泄密事件，做到安全保密萬無一失；積極推行高招改革，增強服務(wù)意識，維護廣大考生的合法權(quán)益， |
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目標(biāo) | 做到為考生及家長服好務(wù)的宗旨。 |
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| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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| 數(shù)量指標(biāo) | 完成數(shù)量 | 定性優(yōu)良中低差個 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) | 完成質(zhì)量 | 定性優(yōu)良中低差個 |
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| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 資金到位率 | ≥100% |
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年度 |
| 成本指標(biāo) | 財政支出目標(biāo) | ≥100% |
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績效 |
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指標(biāo) |
| 效果指標(biāo) | 完成情況 | 定性優(yōu)良中低差個 |
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| 社會效益指標(biāo) | 日常工作正常運轉(zhuǎn)率 | ≥95% |
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| 效益指標(biāo) |
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| 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 繼續(xù)推動國家教育考試工作 | ≥100% |
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| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | ≥95% |
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| 滿意度指標(biāo) |
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| 幫扶對象滿意度指標(biāo) | 幫扶對象滿意度 | ≥95% |
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第四部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資
金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按
原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（六）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)開展專項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。
（七）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
（八）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
（九）教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）:指各部門舉辦的小學(xué)教育支出。
（十）教育（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）:指各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。
（十一）教育（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）: 指教育費附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施的支出。
（十二）教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）:指除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
（十三）教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（十四）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十五）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十六）社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十七）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
（十八）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
（十九）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（二十）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):
指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（二十一）基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十二）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十三）“三公”經(jīng)費:納入達(dá)州市通川區(qū)第一小學(xué)校預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（二十四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、
日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、
辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護
以及其他費用?！?/span>
（二十五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動所取得的收入。
（二十六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
（二十七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（二十八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（二十九）政府采購：指學(xué)校為了開展日常政務(wù)活動和為公眾提供公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，以法定的方式和程序，對貨物、工程和勞務(wù)的購買活動。主要形式是公開招標(biāo)方式。
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