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目錄
第一部分 達州市通川區新溪學校概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區新溪學校2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區新溪學校2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達州市通川區新溪學校概況
一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區新溪學校職能簡介。
達州市通川區新溪學校是一所九年一貫制學校。其宗旨和業務范圍是“實施中小學義務教育，促進基礎教育發展”。貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等。貫徹執行和學習區政府、教科局的相關文件精神和有關制度，從事九年義務教育，搞好教育教學工作。培養目標為：培養具有良好道德素質，扎實的基礎理論，健康的心理素質，健全的人格素養，全面發展的社會主義現代化建設者和接班人。
（二）達州市通川區新溪學校2022年重點工作。
1.加強教師隊伍建設，搞好師培師訓，提高教師業務素養。
2.提升辦學質量，狠抓教學日常管理，提升教學質量。
3.加強校園文化建設，搞好校園硬件、文化建設，綠化美化校園環境。
4、加強校園安全建設，抓好校園綜合治理，建設安全校園。
二、部門單位構成
達州市通川區新溪學校是財政全額撥款補助事業單位，事業編制24人，現有在編人員19人，退休教師17人。遺屬人員7人。下屬單位0個。
第二部分 達州市通川區新溪學校
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區新溪學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。達州市通川區新溪學校2022年收支預算總數274.92萬元,比2021年收支預算總數增加13.53萬元，主要原因是人員經費工資福利支出增加。
（一）收入預算情況
達州市通川區新溪學校2022年收入預算274.92萬元，其中：上年結轉5.17萬元，占1.88%；一般公共預算撥款收入269.75萬元，占98.12%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
達州市通川區新溪學校2022年支出預算274.92萬元，其中：基本支出269.75萬元，占98.12%；項目支出5.17萬元，占1.88%。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區新溪學校2022年財政撥款收支預算總數274.92萬元,比2021年財政撥款收支預算總數增加13.53萬元，主要原因是人員經費工資福利支出增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入269.75萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出215.63萬元、社會保障和就業支出28.19萬元、衛生健康支出12.59萬元、住房保障支出18.51萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區新溪學校2022年一般公共預算當年撥款269.75萬元，比2021年預算數增加12.27萬元，主要原因是增加的原因為本年教育支出增加，增加的主要是人員經費中的工資福利支出項目。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出小學教育111.10萬元，占41.19%，初中教育99.36萬元，占36.83%；機關事業單位基本養老保險繳費支出24.68萬元，占9.15%；其他社會保障和就業支出3.51萬元，占1.30%；事業單位醫療12.59萬元，占4.67%；住房公積金18.51萬元，占6.86%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）教育支出（款）小學教育（項）2022年預算數為111.10萬元，一般公共服務（類）教育支出（款）初中教育（項）2022年預算數為99.36萬元，主要用于：本單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為24.68萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為3.51萬元，主要用于：由單位按規定由單位繳納的工傷保險、失業保險、殘保金支出。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為12.59萬元，主要用于：單位繳納單位基本醫療保險支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為18.51萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區新溪學校2022年一般公共預算基本支出269.75萬元，其中：
人員經費218.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、工傷保險、失業保險、殘保金繳費、住房公積金、生活補助、醫療費補助、獎勵金。
公用經費50.91萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、資本性支出辦公設備購置、其他工資福利支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區新溪學校2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區新溪學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
達州市通川區新溪學校2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
本部門達州市通川區新溪學校為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2022年，達州市通川區新溪學校安排政府采購預算1.00萬元，其中，政府采購貨物預算1.00萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，達州市通川區新溪學校共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區新溪學校所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區新溪學校開展績效目標管理的項目9個，涉及預算269.75萬元。其中：人員類項目6個，涉及預算218.85萬元；運轉類項目3個，涉及預算50.91萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。
第三部分 達州市通川區新溪學校
2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
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部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 269.75 | 一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 | 215.63 |
六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 28.19 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 12.59 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 |
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| 十三、農林水支出 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 18.51 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 269.75 | 本 年 支 出 合 計 | 274.92 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 5.17 | 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 274.92 | 支 出 總 計 | 274.92 |
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| 表1-1 |
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計 | 274.92 | 5.17 | 269.75 |
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| 274.92 | 5.17 | 269.75 |
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| 表1-2 | ||
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 274.92 | 269.75 | 5.17 |
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| 274.92 | 269.75 | 5.17 |
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| 達州市通川區新溪學校 | 274.92 | 269.75 | 5.17 |
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205 | 02 | 02 | 243001 | 小學教育 | 116.27 | 111.10 | 5.17 |
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205 | 02 | 03 | 243001 | 初中教育 | 99.36 | 99.36 |
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208 | 05 | 05 | 243001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 24.68 | 24.68 |
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208 | 99 | 99 | 243001 | 其他社會保障和就業支出 | 3.51 | 3.51 |
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210 | 11 | 02 | 243001 | 事業單位醫療 | 12.59 | 12.59 |
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221 | 02 | 01 | 243001 | 住房公積金 | 18.51 | 18.51 |
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財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 269.75 | 一、本年支出 | 274.92 | 274.92 |
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一般公共預算撥款收入 | 269.75 | 一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 | 5.17 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 5.17 | 教育支出 | 215.63 | 215.63 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 28.19 | 28.19 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 12.59 | 12.59 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 |
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| 農林水支出 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 18.51 | 18.51 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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| 表2-1 | |
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
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| 合 計 | 274.92 | 269.75 | 269.75 | 269.75 |
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| 5.17 |
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| 5.17 |
| 5.17 |
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| 274.92 | 269.75 | 269.75 | 269.75 |
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| 5.17 |
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| 5.17 |
| 5.17 |
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| 達州市通川區新溪學校 | 274.92 | 269.75 | 269.75 | 269.75 |
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| 5.17 |
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| 5.17 |
| 5.17 |
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| 工資福利支出 | 214.12 | 214.12 | 214.12 | 214.12 |
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| 基本工資 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 |
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| 津貼補貼 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
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| 績效工資 | 58.80 | 58.80 | 58.80 | 58.80 |
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| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 |
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| 職工基本醫療保險繳費 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |
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| 其他社會保障繳費 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
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301 | 12 | 243001 | 工傷保險 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
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301 | 12 | 243001 | 失業保險 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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301 | 12 | 243001 | 殘保金 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
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| 住房公積金 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 18.51 |
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| 其他工資福利支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 商品和服務支出 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 |
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| 辦公費 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
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| 水費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 電費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 郵電費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 物業管理費 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
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| 差旅費 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
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| 維修（護）費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 培訓費 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
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| 勞務費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 工會經費 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
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| 福利費 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
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| 其他商品和服務支出 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
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| 對個人和家庭的補助 | 10.89 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
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| 5.17 |
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| 5.17 |
| 5.17 |
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| 生活補助 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
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303 | 05 | 243001 | 遺屬生活補助 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
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| 醫療費補助 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
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| 獎勵金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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| 其他對個人和家庭的補助 | 5.17 |
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| 5.17 |
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| 5.17 |
| 5.17 |
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| 資本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 辦公設備購置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 表3 | ||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 274.92 | 269.75 | 5.17 |
|
|
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| 274.92 | 269.75 | 5.17 |
|
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| 達州市通川區新溪學校部門 | 274.92 | 269.75 | 5.17 |
205 | 02 | 02 | 243 | 小學教育 | 116.27 | 111.10 | 5.17 |
205 | 02 | 03 | 243 | 初中教育 | 99.36 | 99.36 |
|
208 | 05 | 05 | 243 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 24.68 | 24.68 |
|
208 | 99 | 99 | 243 | 其他社會保障和就業支出 | 3.51 | 3.51 |
|
210 | 11 | 02 | 243 | 事業單位醫療 | 12.59 | 12.59 |
|
221 | 02 | 01 | 243 | 住房公積金 | 18.51 | 18.51 |
|
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| 表3-1 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 269.75 | 218.85 | 50.91 |
|
|
|
| 269.75 | 218.85 | 50.91 |
|
| 243001 | 達州市通川區新溪學校 | 269.75 | 218.85 | 50.91 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 214.12 | 213.12 | 1.00 |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 93.32 | 93.32 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 2.10 | 2.10 |
|
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 58.80 | 58.80 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 24.68 | 24.68 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 12.20 | 12.20 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.51 | 3.51 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 1.41 | 1.41 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.60 | 0.60 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 1.49 | 1.49 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 18.51 | 18.51 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
| 302 | 商品和服務支出 | 48.91 |
| 48.91 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 8.25 |
| 8.25 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 09 | 30209 | 物業管理費 | 3.50 |
| 3.50 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 8.50 |
| 8.50 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 2.25 |
| 2.25 |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 2.44 |
| 2.44 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 1.60 |
| 1.60 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 2.87 |
| 2.87 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 5.73 | 5.73 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 5.33 | 5.33 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 5.33 | 5.33 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 0.39 | 0.39 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.01 | 0.01 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 1.00 |
| 1.00 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設備購置 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
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| 合 計 | 5.17 |
|
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|
| 5.17 |
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|
| 達州市通川區新溪學校 | 5.17 |
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| 小學教育 | 5.17 |
205 | 02 | 02 | 243001 | 營養餐 | 5.17 |
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| 表3-3 |
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
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243001 | 達州市通川區新溪學校 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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| 表4-1 |
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
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| 表5 | ||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
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| 合 計 |
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區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
243-達州市通川區新溪學校部門 |
| 50.91 |
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243001-達州市通川區新溪學校 | 黨建經費 | 1.87 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
生均公用經費 | 45.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
財政對教育的補助 | 4.04 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部門名稱 | 達州市通川區新溪學校部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
人員保障和運轉保障 | 保障單位人員工資福利發放及對個人和家庭補助；保障日常公用經費、工會經費、福利費及其他商品服務支出 | ||||||
加強教師隊伍建設 | 搞好師培師訓，提高教師業務素養 | ||||||
提升辦學質量 | 狠抓教學日常管理，提升教學質量 | ||||||
加強校園文化建設 | 搞好校園硬件、文化建設、綠化美化校園環境 | ||||||
加強校園安全建設 | 抓好校園綜合治理，建設安全校園 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
269.75 | 269.75 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 1、保障義務教育教學工作正常開展，保證學校的正常運轉；2、保障職工、學生按政策享受相關待遇；3、學校支部抓好思想、組織、作風、制度建設工作；4、抓教學管理提升教學質量，抓教師培訓提高業務 能力。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 完成教育支出人員經費及公用經費 | ＝2104673元 | ||||
完成社會保障支出養老工傷失業殘保金 | ＝281863元 | ||||||
完成醫療衛生支出在職、退休醫療保險 | ＝125897元 | ||||||
完成住房保障支出在職住房公積金 | ＝185081元 | ||||||
質量指標 | 規范預算執行，足額發放 | ＝100% | |||||
時效指標 | 資金到位率 | ＝100% | |||||
成本指標 | 財政支出績效目標 | ＝100% | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 實施義務教育、促進基礎教育發展 | ＝100% | ||||
社會效益指標 | 學校黨支部切實抓好思想、組織、作風、制度建設，履行好主體責任 | ＝100% | |||||
生態效益指標 | 搞好校園綠化和環境衛生，餐廚廢棄物規范收集，水電等能耗盡量減少 | ≥97% | |||||
可持續影響指標 | 嚴格按照國家和地方課程設置方案，嚴格執行招生政策和計劃，開齊課程開足課時 | ≥95% | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 社會滿意度 | ≥96% | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）教育支出(類)普通教育(款)小學教育初中教育(項):指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（五）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指其他用于行政事業單位失業保險、工傷保險、殘保金方面的支出。
（六）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（七）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（八）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）“三公”經費:納入達州市通川區新溪學校預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
