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目錄
第一部分達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年部門預算情況說明
第三部分達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊概況
一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊職能簡介。
宣傳、貫徹文化市場管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，依法對文化經營單位和文化經營活動進行監(jiān)督和檢查，保護合法經營、制止和查處文化經營中的違法行為。總結、交流文化市場執(zhí)法工作的經驗，并向有關立法機關和政府有關部門反映完善有關法律、法規(guī)和規(guī)章的建議。
（二）2022年重點工作
1、加強本單位自身建設。從職工素質教育，到工作整潔環(huán)境的創(chuàng)建和保持，都要劃入到工作計劃中來。
2、認真做好人事工作，重點抓好人事變動、工資晉級、年度考核、評先評優(yōu)等項工作，加強職工道德學習教育，加強業(yè)務知識學習教育，不斷提升思想理論水平和業(yè)務素質，在內部管理工作中要做到穩(wěn)定是保障，和諧是根本，讓每一個職工發(fā)揚兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇、任勞任怨、無私奉獻的精神。
3、每個月應對各個轄區(qū)、各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的文化市場做好巡查工作，對違反國家法律法規(guī)的經營者給予打擊處罰。
4、進一步完善工作目標、黨風廉政建設和反腐倡廉的工作，促進各項工作協(xié)調發(fā)展。
二、部門概況
通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊屬參公管理事業(yè)單位，編制數(shù)12人，實有16人。
第二部分達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入等；支出主要是：一般公共服務支出。2022年收支預算總數(shù)180.73萬元,比2021年收支預算總數(shù)減少5.41萬元，主要原因是目標獎住房公積金未納入年初預算。
（一）收入預算情況
達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年收入預算180.73萬元，占100%；一般公共預算撥款收入180.73萬元，占100%。
（二）支出預算情況
達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年支出預算180.73萬元，其中：基本支出175.58萬元，占97.15%；項目支出5.15萬元，占2.85%。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年財政撥款收支預算總數(shù)180.73萬元,比2021年財政撥款收支預算總數(shù)減少5.41萬元，主要原因是目標獎住房公積金未納入年初預算。收入包括：本年一般公共預算撥款收入180.73萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出支出139.82萬元；社會保障和就業(yè)支出17.25萬元；衛(wèi)生健康支出11.37萬元；住房保障支出12.28萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年一般公共預算當年撥款180.73萬元，比2021年預算數(shù)減少5.41萬元，主要原因是目標獎住房公積金未納入年初預算。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
文化旅游體育與傳媒支出支出139.82萬元，占77.36%；社會保障和就業(yè)支出17.25萬元，占9.54%；衛(wèi)生健康支出11.37萬元，占6.29%；住房保障支出12.28萬元，占6.79%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為0.07萬元，主要用于：單位人員獨子費。
2.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）文化市場管理（項）2022年預算數(shù)為136.29萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。（支出方向等，可參照對應市級部門相關情況進行填寫）。
3.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）文化旅游管理事務（項）2022年預算數(shù)為3.47萬元，主要用于：單位正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、伙食費等不足，保障部門正常運轉。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為16.37萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）事業(yè)人員失業(yè)、工傷等單位繳費支出（項）2022年預算數(shù)為0.88萬元，主要用于：事業(yè)人員失業(yè)、工傷等單位繳費支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為11.37萬元，主要用于：單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為12.28萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年一般公共預算基本支出175.58萬元，其中：
人員經費156.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、醫(yī)保繳費、工會經費、福利費、其他交通費（車貼）、對個人和家庭的補助等
公用經費19.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、物管費、會議費、培訓費、勞務費等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年“三公”經費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）公務接待費較2021年預算增長/下降0%。主要原因是本年及上年沒有安排公務接待費用。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長/下降0%。主要原因是本年及上年沒有安排。
單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車……（燃油、維修、保險）等方面支出，主要保障...（具體業(yè)務工作）等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊運行經費財政撥款預算為24.27萬元，比2021年預算減少1.51萬元，下降3.88%。主要原因是本年公用經費減少。
〔機關運行經費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕
（二）政府采購情況
2022年，達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年部門預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置大型設備0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊開展績效目標管理的項目16個，涉及預算180.73萬元。其中：人員類項目8個，涉及預算156.46萬元；運轉類項目3個，涉及預算24.27萬元。
第三部分 達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊
2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
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部門收支總表 | |||
部門： |
| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 180.73 | 一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 139.82 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 17.25 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛(wèi)生健康支出 | 11.37 |
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| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 十三、農林水支出 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區(qū)支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 12.28 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發(fā)行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 180.73 | 本 年 支 出 合 計 | 180.73 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業(yè)單位結余分配 |
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八、上年結轉 |
| 其中：轉入事業(yè)基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 180.73 | 支 出 總 計 | 180.73 |
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| 表1-1 | ||
部門收入總表 | |||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||
單位代碼 | 單位名稱（科目） | ||||||||||||
| 合 計 | 180.73 |
| 180.73 |
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| 180.73 |
| 180.73 |
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201001 | 達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 180.73 |
| 180.73 |
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| 表1-2 | ||
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 180.73 | 175.58 | 5.15 |
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| 180.73 | 175.58 | 5.15 |
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| 達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 180.73 | 175.58 | 5.15 |
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207 | 01 | 01 | 201001 | 行政運行 | 0.07 | 0.07 |
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207 | 01 | 12 | 201001 | 文化和旅游市場管理 | 136.29 | 131.13 | 5.15 |
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207 | 01 | 14 | 201001 | 文化和旅游管理事務 | 3.47 | 3.47 |
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208 | 05 | 05 | 201001 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 16.37 | 16.37 |
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208 | 99 | 99 | 201001 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.88 | 0.88 |
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210 | 11 | 01 | 201001 | 行政單位醫(yī)療 | 11.35 | 11.35 |
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210 | 11 | 02 | 201001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.02 | 0.02 |
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221 | 02 | 01 | 201001 | 住房公積金 | 12.28 | 12.28 |
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財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 180.73 | 一、本年支出 | 180.73 | 180.73 |
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一般公共預算撥款收入 | 180.73 | 一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 |
| 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 139.82 | 139.82 |
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| 社會保障和就業(yè)支出 | 17.25 | 17.25 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛(wèi)生健康支出 | 11.37 | 11.37 |
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| 節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 農林水支出 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區(qū)支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 12.28 | 12.28 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發(fā)行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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| 表2-1 |
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財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | |||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
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| 合 計 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 175.58 | 5.15 |
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| 180.73 | 180.73 | 180.73 | 175.58 | 5.15 |
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| 達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 175.58 | 5.15 |
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| 工資福利支出 | 148.27 | 148.27 | 148.27 | 143.12 | 5.15 |
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| 基本工資 | 55.21 | 55.21 | 55.21 | 55.21 |
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| 津貼補貼 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | 42.43 |
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| 獎金 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
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| 伙食補助費 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| 5.15 |
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| 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 |
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| 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
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| 其他社會保障繳費 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
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301 | 12 | 201001 | 殘保金 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
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| 住房公積金 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |
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| 商品和服務支出 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 |
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| 辦公費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 印刷費 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
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| 水費 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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| 電費 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 郵電費 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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| 差旅費 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
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| 維修（護）費 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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| 工會經費 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
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| 福利費 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
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| 其他交通費用 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |
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| 其他商品和服務支出 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
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| 對個人和家庭的補助 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
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| 醫(yī)療費補助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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| 獎勵金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
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| 其他對個人和家庭的補助 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
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| 表3 | ||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
| 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 | 180.73 | 180.73 |
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| 180.73 | 180.73 |
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| 達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊部門 | 180.73 | 180.73 |
|
207 | 01 | 01 | 201 | 行政運行 | 0.07 | 0.07 |
|
207 | 01 | 12 | 201 | 文化和旅游市場管理 | 136.29 | 136.29 |
|
207 | 01 | 14 | 201 | 文化和旅游管理事務 | 3.47 | 3.47 |
|
208 | 05 | 05 | 201 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 16.37 | 16.37 |
|
208 | 99 | 99 | 201 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.88 | 0.88 |
|
210 | 11 | 01 | 201 | 行政單位醫(yī)療 | 11.35 | 11.35 |
|
210 | 11 | 02 | 201 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.02 | 0.02 |
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221 | 02 | 01 | 201 | 住房公積金 | 12.28 | 12.28 |
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| 表3-1 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
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| 合 計 | 175.58 | 156.46 | 19.11 |
|
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| 175.58 | 156.46 | 19.11 |
|
| 201001 | 達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 175.58 | 156.46 | 19.11 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 143.12 | 143.12 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 55.21 | 55.21 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 42.43 | 42.43 |
|
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 4.60 | 4.60 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 16.37 | 16.37 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 11.35 | 11.35 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.88 | 0.88 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 0.88 | 0.88 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 12.28 | 12.28 |
|
|
| 302 | 商品和服務支出 | 31.85 | 12.74 | 19.11 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 3.40 |
| 3.40 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.02 |
| 0.02 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 1.20 |
| 1.20 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 3.72 |
| 3.72 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 0.30 |
| 0.30 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 3.78 | 1.02 | 2.76 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 1.93 | 1.93 |
|
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 9.78 | 9.78 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 4.21 |
| 4.21 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.61 | 0.61 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.02 | 0.02 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.07 | 0.07 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.51 | 0.51 |
|
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| 表3-2 | ||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
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| 合 計 | 5.15 |
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| 5.15 |
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| 達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 5.15 |
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| 文化和旅游市場管理 | 5.15 |
207 | 01 | 12 | 201001 | 促發(fā)展專項 | 5.15 |
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| 表3-3 |
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
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201001 | 達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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| 表4-1 |
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
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| 表5 | ||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部門名稱 | 達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
做好文化市場巡查工作 | 每個月應對各個轄區(qū)、各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的文化市場做好巡查工作，對違反國家法律法規(guī)的經營者給予打擊處罰。 | ||||||
做好法律法規(guī)的宣傳工作 | 定期開展法律法規(guī)的宣傳。 | ||||||
查處違規(guī)經營行為 | 嚴格查處無證經營、違規(guī)經營行為。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
180.73 | 180.73 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 宣傳、貫徹文化市場管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，依法對文化經營單位和文化經營活動進行監(jiān)督和檢查，保護合法經營、制止和查處文化經營中的違法行為?？偨Y、交流文化市場執(zhí)法工作的經驗，并向有關立法機關和政府有關部門反映完善有關法律、法規(guī)和規(guī)章的建議。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 資金到位數(shù) | ＝1807278元 | ||||
處罰家數(shù) | ≥2家 | ||||||
質量指標 | 資金使用率 | ≥98% | |||||
成本指標 | 資金到位率 | ＝100% | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 處置金額 | ≥50000元 | ||||
生態(tài)效益指標 | 法律法規(guī)遵守率 | ≥95% | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥90% | ||||
區(qū)級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數(shù) | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
201-達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊部門 |
| 24.27 |
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201001-達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 日常公用經費 | 16.70 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
黨建經費 | 1.10 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
勞務派遣工作經費 | 1.31 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
促發(fā)展專項 | 5.15 | 對文化市場檢查 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 完成檢查報告數(shù)量 | ≥ |
| 個 |
| 正向指標 | |
產出指標 | 數(shù)量指標 | 檢查頻次 | ≥ |
| 次 |
| 正向指標 | ||||
產出指標 | 時效指標 | 年度檢查任務按時完成率 | ≥ | 95 | % | 60 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 問題整改落實率 | ≥ |
| % |
| 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 抽檢覆蓋率 | ≥ |
| % |
| 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 檢查結果公開率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 檢查人員被投訴次數(shù) | ≤ | 1 | 次 | 10 | 反向指標 | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運行（項）主要是指單位人員獨子費。
（四）文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）文化市場管理（項）主要是指事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。（支出方向等，可參照對應市級部門相關情況進行填寫）。
（五）.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）文化旅游管理事務（項）主要是指單位正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、伙食費等不足，保障部門正常運轉。
（六）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（七）社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（八）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機關單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
（九）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十一）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）“三公”經費:納入達州市通川區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十四）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
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