?
目錄
第一部分達州市通川區業余體育學校概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分達州市通川區業余體育學校2022年部門預算情況說明
第三部分達州市通川區業余體育學校2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分達州市通川區業余體育學校
一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區業余體育學校職能簡介。
（ 二）達州市通川區業余體育學校的基本職能是協助區文體局承辦社區的各項體育賽事，承擔組隊參加四川省、達州市的各項比賽和組織、策劃、承辦通川區的各項比賽，訓練代表通川區的體育隊伍，促進全民健身運動的發展，和多所學校聯合建立體育后備人才基地，為上級體育部門輸送優秀體育人才
（三）達州市通川區業余體育學校2022年重點工作。
（1）承辦通川區的各項比賽；
（2）訓練代表通川區的體育隊伍，促進全民健身運動的發展；
（3）和多所學校聯合建立體育后備人才基地，為上級體育部門輸送優秀體育人才。
二、部門單位構成
1．機構情況：單位為獨立核算財政撥款事業單位。
2．人員情況：本單位編制人數10 人，年末實有人數 9人。退休 7 人
第二部分達州市通川區文化體育和旅游局
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區文化體育和旅游局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入等；支出主要是：一般公共服務支出。2022年收支預算總數94.96萬元,比2021年收支預算總數減少7.99萬元，主要原因是本年活動減少。
（一）收入預算情況
達州市通川區業余體育學校2022年收入預算94.96萬元，一般公共預算撥款收入94.96萬元，占100%。
（二）支出預算情況
2022年支出合計94.96萬元，其中：基本支出89.79萬元，占94.56%；項目支出5.17萬元，占5.44%。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區業余體育學校2022年財政撥款收支總預算為94.96萬元,比2021年財政撥款收支總預算減少7.99萬元，主要原因是按照中央相關要求壓減年度預算總額。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入94.96萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出72.84萬元、社會保障和就業支出10.31萬元、衛生健康支出4.93萬元、住房保障支出6.88萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區業余體育學校2022年一般公共預算當年撥款94.96萬元，比2021年預算數減少9.77萬元，主要原因是本年活動減少等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
文化體育與傳媒支出72.84萬元，占76.71%；社會保障和就業支出10.31萬元，占10.86%；醫療衛生與計劃生育支出4.93萬元，占5.19%；住房保障支出6.88萬元，占7.25%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化體育與傳媒（類）文化旅游體育與傳媒支出（款）群眾體育（項）2022年預算數為72.84萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。（支出方向等，可參照對應市級部門相關情況進行填寫）。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位社會保障（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為10.31萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為4.93萬元，主要用于：單位用于繳納單位基本醫療保險支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為6.88萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區業余體育學校2022年一般公共預算基本支出89.79萬元，其中：
人員經費81.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、醫保繳費、工會經費、福利費、其他交通費（車貼）、對個人和家庭的補助等
公用經費8.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、物管費、會議費、培訓費、勞務費等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區業余體育學校2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）公務接待費較2021年預算增長/下降0%。主要原因是本年及上年沒有安排公務接待費用。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長/下降0%。主要原因是本年及上年沒有安排。
單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車……（燃油、維修、保險）等方面支出，主要保障...（具體業務工作）等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區業余體育學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
達州市通川區業余體育學校2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，達州市通川區業余體育學校運行經費財政撥款預算為13.35萬元，比2021年預算減少2.46萬元，下降15.56%。主要原因活動減少。
（二）政府采購情況
2022年，達州市通川區業余體育學校安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
達州市通川區業余體育學校2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，達州市通川區業余體育學校共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年部門預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置大型設備0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區業余體育學校所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區業余體育學校開展績效目標管理的項目10個，涉及預算94.96萬元。其中：人員類項目7個，涉及預算81.61萬元；運轉類項目3個，涉及預算13.35萬元。
第三部分 達州市通川區業余體育學校
2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
|
|
|
| ||||||||||||||
部門收支總表 | |||||||||||||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 | ||||||||||||||
一、一般公共預算撥款收入 | 94.96 | 一、一般公共服務支出 |
| ||||||||||||||
二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
| ||||||||||||||
三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
| ||||||||||||||
四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
| ||||||||||||||
五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
| ||||||||||||||
六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
| ||||||||||||||
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 172.84 | ||||||||||||||
|
| 八、社會保障和就業支出 | 10.31 | ||||||||||||||
|
| 九、社會保險基金支出 |
| ||||||||||||||
|
| 十、衛生健康支出 | 4.93 | ||||||||||||||
|
| 十一、節能環保支出 |
| ||||||||||||||
|
| 十二、城鄉社區支出 |
| ||||||||||||||
|
| 十三、農林水支出 | 4.00 | ||||||||||||||
|
| 十四、交通運輸支出 |
| ||||||||||||||
|
| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
| ||||||||||||||
|
| 十六、商業服務業等支出 |
| ||||||||||||||
|
| 十七、金融支出 |
| ||||||||||||||
|
| 十八、援助其他地區支出 |
| ||||||||||||||
|
| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
| ||||||||||||||
|
| 二十、住房保障支出 |
| ||||||||||||||
|
| 二十一、糧油物資儲備支出 |
| ||||||||||||||
|
| 二十二、國有資本經營預算支出 |
| ||||||||||||||
|
| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
| ||||||||||||||
|
| 二十四、預備費 |
| ||||||||||||||
|
| 二十五、其他支出 |
| ||||||||||||||
|
| 二十六、轉移性支出 |
| ||||||||||||||
|
| 二十七、債務還本支出 |
| ||||||||||||||
|
| 二十八、債務付息支出 |
| ||||||||||||||
|
| 二十九、債務發行費用支出 |
| ||||||||||||||
|
| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
| ||||||||||||||
本 年 收 入 合 計 | 94.96 | 本 年 支 出 合 計 | 94.96 | ||||||||||||||
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
| ||||||||||||||
八、上年結轉 |
| 其中：轉入事業基金 |
| ||||||||||||||
|
| 三十二、結轉下年 |
| ||||||||||||||
收 入 總 計 | 94.962 | 支 出 總 計 | 94.96 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表1-1 |
| ||||
部門收入總表 |
| ||||||||||||||||
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 |
| |||||
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 |
| |||||
單位代碼 | 單位名稱（科目） |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 合 計 | 187.72 | 3.00 | 184.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 187.72 | 3.00 | 184.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
200001 | 達州市通川區文化體育和旅游局 | 187.72 | 3.00 | 184.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 表1-2 | ||
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
|
|
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
|
|
|
| 合 計 | 187.72 | 176.58 | 11.14 |
|
|
|
|
|
|
| 187.72 | 176.58 | 11.14 |
|
|
|
|
|
| 達州市通川區文化體育和旅游局 | 187.72 | 176.58 | 11.14 |
|
|
207 | 01 | 01 | 200001 | 行政運行 | 134.30 | 131.15 | 3.14 |
|
|
207 | 01 | 02 | 200001 | 一般行政管理事務 | 0.05 | 0.05 |
|
|
|
207 | 03 | 07 | 200001 | 體育場館 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
207 | 03 | 99 | 200001 | 其他體育支出 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
208 | 05 | 05 | 200001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 15.51 | 15.51 |
|
|
|
208 | 99 | 99 | 200001 | 其他社會保障和就業支出 | 0.88 | 0.88 |
|
|
|
210 | 11 | 01 | 200001 | 行政單位醫療 | 13.36 | 13.36 |
|
|
|
213 | 05 | 99 | 200001 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 200001 | 住房公積金 | 11.63 | 11.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 184.72 | 一、本年支出 | 187.72 | 187.72 |
|
|
一般公共預算撥款收入 | 184.72 | 一般公共服務支出 |
|
|
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
|
|
|
|
一、上年結轉 | 3.00 | 公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共預算撥款收入 | 3.00 | 教育支出 |
|
|
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
|
|
|
|
國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 142.35 | 142.35 |
|
|
|
| 社會保障和就業支出 | 16.39 | 16.39 |
|
|
|
| 社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
| 衛生健康支出 | 13.36 | 13.36 |
|
|
|
| 節能環保支出 |
|
|
|
|
|
| 城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
| 農林水支出 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
| 交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
| 資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
| 自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 |
|
|
|
| 糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
| 國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
| 災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
| 債務付息支出 |
|
|
|
|
|
| 債務發行費用支出 |
|
|
|
|
|
| 抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表2-1 | |||
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
|
|
| 合 計 | 187.72 | 184.72 | 184.72 | 176.58 | 8.14 |
|
|
|
|
|
| 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
| 187.72 | 184.72 | 184.72 | 176.58 | 8.14 |
|
|
|
|
|
| 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.00 |
| 3.00 |
|
|
| 達州市通川區文化體育和旅游局 | 187.72 | 184.72 | 184.72 | 176.58 | 8.14 |
|
|
|
|
|
| 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.00 |
| 3.00 |
|
|
| 工資福利支出 | 140.14 | 140.14 | 140.14 | 137.00 | 3.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本工資 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 津貼補貼 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 37.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 獎金 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伙食補助費 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 2.00 | 3.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 職工基本醫療保險繳費 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他社會保障繳費 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 200001 | 殘保金 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公積金 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品和服務支出 | 43.15 | 40.15 | 40.15 | 35.15 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.00 |
| 3.00 |
|
|
| 辦公費 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷費 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水費 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郵電費 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物業管理費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 差旅費 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 維修（護）費 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 租賃費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 會議費 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 培訓費 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 勞務費 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工會經費 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福利費 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他交通費用 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他商品和服務支出 | 4.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
|
|
|
|
|
|
| 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.00 |
| 3.00 |
|
|
| 對個人和家庭的補助 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 醫療費補助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 獎勵金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表3 | |||||
|
|
| 表3 |
| ||||
一般公共預算支出預算表 |
| |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 |
| ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 |
| ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） |
| |||||
類 | 款 | 項 |
| |||||
|
|
|
| 合 計 | 187.72 | 184.72 | 3.00 |
|
|
|
|
|
| 187.72 | 184.72 | 3.00 |
|
|
|
|
| 達州市通川區文化體育和旅游局部門 | 187.72 | 184.72 | 3.00 |
|
207 | 01 | 01 | 200 | 行政運行 | 134.30 | 134.30 |
|
|
207 | 01 | 02 | 200 | 一般行政管理事務 | 0.05 | 0.05 |
|
|
207 | 03 | 07 | 200 | 體育場館 | 5.00 | 5.00 |
|
|
207 | 03 | 99 | 200 | 其他體育支出 | 3.00 |
| 3.00 |
|
208 | 05 | 05 | 200 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 15.51 | 15.51 |
|
|
208 | 99 | 99 | 200 | 其他社會保障和就業支出 | 0.88 | 0.88 |
|
|
210 | 11 | 01 | 200 | 行政單位醫療 | 13.36 | 13.36 |
|
|
213 | 05 | 99 | 200 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 4.00 | 4.00 |
|
|
221 | 02 | 01 | 200 | 住房公積金 | 11.63 | 11.63 |
|
|
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 176.58 | 152.63 | 23.95 |
|
|
|
| 176.58 | 152.63 | 23.95 |
|
| 200001 | 達州市通川區文化體育和旅游局 | 176.58 | 152.63 | 23.95 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 137.00 | 135.00 | 2.00 |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 55.29 | 55.29 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 37.01 | 37.01 |
|
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 4.61 | 4.61 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 2.00 |
| 2.00 |
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 15.51 | 15.51 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 10.07 | 10.07 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.88 | 0.88 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 0.88 | 0.88 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 11.63 | 11.63 |
|
|
| 302 | 商品和服務支出 | 35.15 | 13.44 | 21.71 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 1.60 |
| 1.60 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.02 |
| 0.02 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 1.36 |
| 1.36 |
302 | 09 | 30209 | 物業管理費 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 10.41 |
| 10.41 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 15 | 30215 | 會議費 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 0.30 |
| 0.30 |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 0.90 |
| 0.90 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 2.47 | 0.97 | 1.50 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 1.93 | 1.93 |
|
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 10.54 | 10.54 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 1.93 |
| 1.93 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 4.43 | 4.19 | 0.24 |
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 3.28 | 3.28 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 1.14 | 0.90 | 0.24 |
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
|
|
|
| 合 計 | 11.14 |
|
|
|
|
| 11.14 |
|
|
|
| 達州市通川區文化體育和旅游局 | 11.14 |
|
|
|
| 行政運行 | 3.14 |
207 | 01 | 01 | 200001 | 促發展專項 | 3.14 |
|
|
|
| 體育場館 | 5.00 |
207 | 03 | 07 | 200001 | 鳳凰山市民健身廣場租金 | 5.00 |
|
|
|
| 其他體育支出 | 3.00 |
207 | 03 | 99 | 200001 | 老體協換屆工作 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 表3-3 |
| 一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
| 部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200001 | 達州市通川區文化體育和旅游局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4 | ||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4-1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 表4-1 |
| |||||
| 政府性基金預算“三公”經費支出預算表 |
| ||||||||||||
| 部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 |
| ||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 |
| ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
| |||||||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
| ||||||||||
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| 表5 | ||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部門名稱 | 達州市通川區業余體育學校部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
|
| ||||||
承辦通川區的各項比賽 | 承辦通川區社區體育活動、青少年等活動。 | ||||||
訓練代表通川區的體育隊伍，促進全民健身運動的發展 | 訓練足球、射劍等代表通川區的體育隊伍參加省、市比賽，促進全民健身運動的發展。 | ||||||
和多所學校聯合建立體育后備人才基地，為上級體育部門輸送優秀體育人才。 | 和多所學校聯合建立體育后備人才基地，為上級體育部門輸送優秀體育人才。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
94.96 | 94.96 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 協助區文體局承辦社區的各項體育賽事，承擔組隊參加四川省、達州市的各項比賽和組織、策劃、承辦通川區的各項比賽，訓練代表通川區的體育隊伍，促進全民健身運動的發展，和多所學校聯合建立體育后備人才基地，為上級體育部門輸送優秀體育人才. | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 訓練運動員人數 | ≥30人 | ||||
為省級輸送人才 | ≥1人 | ||||||
資金到位數 | ＝949611元 | ||||||
資金到位率 | ＝100% | ||||||
成本指標 | 資金使用率 | ≥98% | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 訓練人員提升率 | ≥85% | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥90% | ||||
區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
207-達州市通川區業余體育學校部門 |
| 13.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207001-達州市通川區業余體育學校 | 日常公用經費 | 7.52 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
黨建經費 | 0.67 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
促發展專項 | 5.17 | 指導青少年體育競技活動 | 產出指標 | 數量指標 | 舉辦比賽次數 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 參加比賽人次 | ≥ | 500 | 人次 | 50 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 舉辦大型群眾性體育活動次數 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 青少年身體素質明顯提高 | ≥ | 10 | % | 10 | 正向指標 | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)文化旅游體育與傳媒支出(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)文化旅游體育與傳媒支出(款)一般行政管理事務(項):指局機關對離休干部的管理支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入達州市通川區文化體育和旅游局預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
