目錄
第一部分張愛萍故居管理所概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分張愛萍故居管理所2022年部門預算情況說明
第三部分張愛萍故居管理所2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分 張愛萍故居管理所
單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）張愛萍故居管理所職能簡介。
（1）負責對外開展愛國主義教育、國防教育和紅軍文化等革命傳統思想教育。
（2）負責張愛萍故居、達州紅軍文化陳列館、戰史館、神劍館的日常管理和文物維修保護工作。
（3）負責景區的設施、衛生、安保及接待工作。
（二）張愛萍故居管理所2022年重點工作。
1、 2022年全面推進神劍園二期新建場館免費開放，不斷擦亮達州紅色文化名片；
2、啟動張愛萍生前物品征集收藏，提升研究水平；
3、積極爭取上級資金啟動一期老館改陳布展，全面提升1、2期場館的硬件設施；
4、申報省文物局重點文物保護單位數字化建設保護利用項目，對張愛萍故居省保單位進行數字化保護利用；
5、開展文物安全專項檢查，切實加強安防、消防設施建設；
6、加強講解員隊伍的培育，不斷提高講解與服務水平。
二、部門單位構成
張愛萍故居管理所于2021年12月13日經中共達州市通川區委機構編制委員會批復調整為正科級事業單位，事業編制16名。現有在編職工3人，勞務派遣9人，臨聘人員5人。
第二部分 張愛萍故居管理所
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，張愛萍故居管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。達州市通川區2022年收支預算總數95.18萬元,比2021年收支預算總數增加4.13萬元，主要原因是勞務派遣人員工作經費納入單位預算。
（一）收入預算情況
張愛萍故居管理所2022年收入預算95.18萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入95.18萬元，占100%。
（二）支出預算情況
張愛萍故居管理所2022年支出預算95.18萬元，其中：基本支出23.54萬元，占25%；項目支出71.64萬元，占75%。
二、財政撥款收支預算情況說明
張愛萍故居管理所2022年財政撥款收支預算總數95.18萬元,比2021年財政撥款收支預算總數增加4.13萬元，主要原因是勞務派遣人員工作經費納入單位預算。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入95.18萬元、一般公共預算撥款收入95.18萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出90.56萬元、社會保障和就業支出2.15萬元、衛生健康支出1.04萬元、住房保障支出1.43萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
張愛萍故居管理所2022年一般公共預算當年撥款95.18萬元，比2021年預算數增加4.13萬元，主要原因是勞務派遣人員工作經費納入單位預算。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
文化展示及紀念機構支出90.56萬元，占95.15%；機關事業單位基本養老保險繳費支出1.91萬元，占2%；其他社會保障和就業支出0.23萬元，占0.25%； 事業單位醫療支出1.04萬元，占1.1%； 住房公積金支出1.43萬元，占1.5%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化體育旅游與傳媒（類）文化旅游（款）其他文化支出（項）2022年預算數為90.56萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出以及場館免費對外開放的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，場館水電費、講解員、保安保潔員勞務費等。保障部門正常運轉。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）2022年預算數為1.91萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）（項）2022年預算數為0.23萬元，主要用于：實施社會保險制度后單位繳納的失業保險等保險費支出。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）機關事業單位醫療支出（項）2022年預算數為1.04萬元，主要用于：單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為1.43萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
張愛萍故居管理所2022年一般公共預算基本支出23.54萬元，其中：
人員經費16.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助、績效工資、工會經費、福利費、對個人和家庭的補助、社會保險繳費
公用經費6.55萬元，主要包括：其他商品服務支出等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
張愛萍故居管理所2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
單位現有一般公務用車1輛
2022年未安排公務用車購置費。
2022年未安排公務用車運行維護費。
六、政府性基金預算支出情況說明
2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
張愛萍故居管理所2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，張愛萍故居管理所未安排機關運行經費財政撥款預算。
（二）政府采購情況
張愛萍故居管理所2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
張愛萍故居管理所2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年張愛萍故居管理所所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年張愛萍故居管理所開展績效目標管理的項目7個，涉及預算71.64萬元。其中：人員類項目5個，涉及預算61.24萬元；運轉類項目1個，涉及預算10萬元；特定目標類項目1個，涉及預算0.4萬元。
第三部分 張愛萍故居管理所
2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
表1 | |||
部門收支總表 | |||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 95.18 | 一、一般公共服務支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
|
四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
|
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 90.56 |
|
| 八、社會保障和就業支出 | 2.15 |
|
| 九、社會保險基金支出 |
|
|
| 十、衛生健康支出 | 1.04 |
|
| 十一、節能環保支出 |
|
|
| 十二、城鄉社區支出 |
|
|
| 十三、農林水支出 |
|
|
| 十四、交通運輸支出 |
|
|
| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
| 十六、商業服務業等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地區支出 |
|
|
| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 1.43 |
|
| 二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
| 二十二、國有資本經營預算支出 |
|
|
| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
| 二十四、預備費 |
|
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、轉移性支出 |
|
|
| 二十七、債務還本支出 |
|
|
| 二十八、債務付息支出 |
|
|
| 二十九、債務發行費用支出 |
|
|
| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
本年收入合計 | 95.18 | 本年支出合計 | 95.18 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
|
八、上年結轉 |
| 其中：轉入事業基金 |
|
|
| 三十二、結轉下年 |
|
收 入 總 計 | 95.18 | 支 出 總 計 | 95.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表1-1 | |
部門收入總表 | |||||||||||||
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | ||
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | ||
單位代碼 | 單位名稱（科目） | ||||||||||||
| 合 計 | 95.18 |
| 95.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 95.18 |
| 95.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
204001 | 達州市通川區張愛萍故居管理所 | 95.18 |
| 95.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 表1-2 | ||
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
|
|
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
|
|
|
| 合 計 | 95.18 | 23.54 | 71.64 |
|
|
|
|
|
|
| 95.18 | 23.54 | 71.64 |
|
|
|
|
|
| 達州市通川區張愛萍故居管理所 | 95.18 | 23.54 | 71.64 |
|
|
207 | 01 | 05 | 204001 | 文化展示及紀念機構 | 90.56 | 18.92 | 71.64 |
|
|
208 | 05 | 05 | 204001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1.91 | 1.91 |
|
|
|
208 | 99 | 99 | 204001 | 其他社會保障和就業支出 | 0.23 | 0.23 |
|
|
|
210 | 11 | 02 | 204001 | 事業單位醫療 | 1.04 | 1.04 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 204001 | 住房公積金 | 1.43 | 1.43 |
|
|
|
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 95.18 | 一、本年支出 | 95.18 | 95.18 |
|
|
一般公共預算撥款收入 | 95.18 | 一般公共服務支出 |
|
|
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
|
|
|
|
一、上年結轉 |
| 公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共預算撥款收入 |
| 教育支出 |
|
|
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
|
|
|
|
國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 90.56 | 90.56 |
|
|
|
| 社會保障和就業支出 | 2.15 | 2.15 |
|
|
|
| 社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
| 衛生健康支出 | 1.04 | 1.04 |
|
|
|
| 節能環保支出 |
|
|
|
|
|
| 城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
| 農林水支出 |
|
|
|
|
|
| 交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
| 資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
| 自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 1.43 | 1.43 |
|
|
|
| 糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
| 國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
| 災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
| 債務付息支出 |
|
|
|
|
|
| 債務發行費用支出 |
|
|
|
|
|
| 抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | |||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
|
|
| 合 計 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 23.54 | 71.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 95.18 | 95.18 | 95.18 | 23.54 | 71.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 達州市通川區張愛萍故居管理所 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 23.54 | 71.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工資福利支出 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.55 | 0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本工資 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 津貼補貼 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伙食補助費 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.79 | 0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 績效工資 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 職工基本醫療保險繳費 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他社會保障繳費 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 204001 | 工傷保險 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 204001 | 失業保險 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 204001 | 殘保金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公積金 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他工資福利支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品和服務支出 | 76.96 | 76.96 | 76.96 | 5.72 | 71.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電費 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 勞務費 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |
| 61.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工會經費 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福利費 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他交通費用 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他商品和服務支出 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 對個人和家庭的補助 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表3 | ||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 95.18 | 95.18 |
|
|
|
|
|
| 95.18 | 95.18 |
|
|
|
|
| 達州市通川區張愛萍故居管理所部門 | 95.18 | 95.18 |
|
207 | 01 | 05 | 204 | 文化展示及紀念機構 | 90.56 | 90.56 |
|
208 | 05 | 05 | 204 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1.91 | 1.91 |
|
208 | 99 | 99 | 204 | 其他社會保障和就業支出 | 0.23 | 0.23 |
|
210 | 11 | 02 | 204 | 事業單位醫療 | 1.04 | 1.04 |
|
221 | 02 | 01 | 204 | 住房公積金 | 1.43 | 1.43 |
|
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 23.54 | 16.99 | 6.55 |
|
|
|
| 23.54 | 16.99 | 6.55 |
|
| 204001 | 達州市通川區張愛萍故居管理所 | 23.54 | 16.99 | 6.55 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 17.55 | 16.56 | 0.99 |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 6.25 | 6.25 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 0.28 | 0.28 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 0.79 |
| 0.79 |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 5.41 | 5.41 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 1.91 | 1.91 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 1.04 | 1.04 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.23 | 0.23 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.08 | 0.08 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.06 | 0.06 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 0.10 | 0.10 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 1.43 | 1.43 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 0.20 |
| 0.20 |
|
| 302 | 商品和服務支出 | 5.72 | 0.34 | 5.38 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 3.84 | 0.12 | 3.72 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 0.32 | 0.22 | 0.10 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 1.36 |
| 1.36 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.27 | 0.09 | 0.18 |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.27 | 0.09 | 0.18 |
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
|
|
|
| 合 計 | 71.64 |
|
|
|
|
| 71.64 |
|
|
|
| 達州市通川區張愛萍故居管理所 | 71.64 |
|
|
|
| 文化展示及紀念機構 | 71.64 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 駕駛員（兼水電工） | 2.64 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 保安加班工資 | 2.20 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 講解員工資 | 14.40 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 保潔人員工資 | 13.20 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 保安員工資 | 28.80 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 張愛萍故居-水電費 | 10.00 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 促發展專項 | 0.40 |
|
|
|
|
|
|
| 表3-3 |
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204001 | 達州市通川區張愛萍故居管理所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4 | ||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4-1 |
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表5 | ||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
204-達州市通川區張愛萍故居管理所部門 |
| 68.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204001-達州市通川區張愛萍故居管理所 | 駕駛員（兼水電工） | 2.64 | 保證景區水電維護人員工資。 | 產出指標 | 數量指標 | 解決的外包人員數 | ≥ | 1 | 人 | 20 | 正向指標 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 勞務人員本人滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 人均工資 | ≥ | 26400 | 元/人年 | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參觀群眾滿意度指標 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指標 | ||||
保安加班工資 | 2.20 | 保證景區增加點位人員加班工資。 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參觀游客滿意度 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指標 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 勞務人員本人滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 人均工資 | ≥ | 2750 | 元/人年 | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 解決外包人員數 | ≥ | 8 | 人 | 20 | 正向指標 | ||||
講解員工資 | 14.40 | 保證對外宣傳紅色文化人員經費。 | 產出指標 | 數量指標 | 編印宣傳材料數量 | ≥ |
| 冊 |
| 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 發布宣傳稿件數量 | ≥ | 1 | 個 | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 公眾號發布消息數量 | ≥ | 40 | 條 | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 舉辦宣傳活動次數 | ≥ | 100 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 時效指標 | 輿情及時處置率 | ≥ |
| % |
| 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 宣貫政策知曉率 | ≥ |
| % |
| 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 11111 | ≥ | 11 | 對 | 40 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 主流媒體報道次數 | ≥ |
| 次 |
| 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 官方網站更新消息數量 | ≥ |
| 條 |
| 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 出版書籍（報刊、雜志）數量 | ≥ |
| 冊/期 |
| 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 公眾號訂閱人數增長率 | ≥ |
| % |
| 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 官方網站點擊量增長率 | ≥ |
| % |
| 正向指標 | ||||
保潔人員工資 | 13.20 | 保障景區環境衛生。 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 人均工資 | ≥ | 1100 | 元/人年 | 20 | 正向指標 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參觀群眾滿意度指標 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 解決外包人員數 | ≥ | 10 | 人數 | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 勞務人員本人滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指標 | ||||
日常公用經費 | 2.51 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
黨建經費 | 0.12 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
保安員工資 | 28.80 | 保障景區保安的工資 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 40 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 解決的外包人員數 | ≥ | 8 | 人數 | 10 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 勞務人員本人滿意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 人均工資 | ≥ | 42000 | 元/人年 | 20 | 正向指標 | ||||
勞務派遣工作經費 | 3.92 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
促發展專項 | 0.40 | 保障日常工作 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 正向指標 | |
報表編號：510000_0013 |
|
| |||||
整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部門名稱 | 達州市通川區張愛萍故居管理所部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
全年達州紅軍文化陳列館、張愛萍故居免費開放 | 1、場館免費開放，開展愛國主義、革命傳統教育；2、完成紅色景區對外宣傳等其他重點工作 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
85.18 | 85.18 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 新增神劍園二期開館，保證全年免費開放各項費用支出，完成景區知名度、傳播率、影響力增大。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 臨聘人員工資發放 | ≥3000元/月 | ||||
帶動村民致富 | ＝30人/次 | ||||||
質量指標 | 新增兩個場館 | 定性高中低座 | |||||
成本指標 | 控制支出 | ≤2萬元 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 非稅年收入 | ≤5萬元 | ||||
可持續影響指標 | 輻射萬達開場館影響力 | ＞400萬頻次 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參觀游客滿意度 | ≥90‰ | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)XX事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)XX事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展XXX的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入 c c （部門簡稱）預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
