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目錄

第一部分達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構(gòu)成

第二部分達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分名詞解釋

第一部分達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局概況

一、基本職能及主要工作

（一）達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局職能簡(jiǎn)介。

一是擬訂文化、體育、旅游和文物政策措施，起草文化、體育、旅游和文物規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。二是組織推動(dòng)全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂并組織實(shí)施全區(qū)文化、體育、旅游和文物保護(hù)利用規(guī)劃，推進(jìn)所屬行業(yè)的體制機(jī)制改革和行業(yè)融合發(fā)展。三是負(fù)責(zé)管理全區(qū)性重大文化體育旅游活動(dòng)，組織全區(qū)文化和旅游整體形象推廣，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化、體育、旅游，促進(jìn)文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作和國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，加快推進(jìn)全域旅游。四是指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和本土文化傳承發(fā)展。五是負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。六是推進(jìn)文化、體育、旅游和文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)本行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。七是負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。八是組織實(shí)施所屬行業(yè)資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，促進(jìn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。九是指導(dǎo)文化、體育、旅游和文物市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范行業(yè)市場(chǎng)。十是統(tǒng)籌全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)性、跨區(qū)域文化、文物、出版、旅游市場(chǎng)領(lǐng)域的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。十一是負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流合作與宣傳推廣工作，組織大型文化、體育、旅游和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)中華文化走出去。十二是負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、旅游和文物市場(chǎng)安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，對(duì)文化旅游園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。十三是負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)競(jìng)技體育、群眾體育和青少年體育發(fā)展工作。推行全民健身計(jì)劃、監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)全區(qū)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。組織協(xié)調(diào)市級(jí)或縣級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑和運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。協(xié)助體育彩票銷售工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的建設(shè)指導(dǎo)、監(jiān)督管理。聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。組織實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。十四是負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳等工作。監(jiān)督和管理文物市場(chǎng)。配合協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)和監(jiān)督社會(huì)文物管理工作。十五是負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)管鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站和村級(jí)綜合文化室工作。綜合管理和指導(dǎo)社會(huì)文化事業(yè)，重點(diǎn)推動(dòng)農(nóng)村文化、社區(qū)文化、企業(yè)文化、校園文化事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)村文化體育活動(dòng)和服務(wù)場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和管理。十六是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。十七是職能轉(zhuǎn)變。以人民美好生活為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化、體育、旅游和文物事業(yè)與產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會(huì)投資等新動(dòng)能。鞏固旅游業(yè)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)地位，提升文化軟實(shí)力、旅游競(jìng)爭(zhēng)力

（二）達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年重點(diǎn)工作。

1、提升公共文化服務(wù)水平。主要是完成北山詩(shī)歌陳列館農(nóng)民詩(shī)人展廳；完成對(duì)11個(gè)新成立的社區(qū)文化服務(wù)中心配送設(shè)備；建成全區(qū)應(yīng)急廣播系統(tǒng)。

2、強(qiáng)非遺文化保護(hù)。挖掘整理評(píng)選區(qū)級(jí)非遺名錄至少4個(gè)，上報(bào)評(píng)選市級(jí)非遺名錄至少2個(gè)。

二、部門單位構(gòu)成

達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局，編制15名，其中行政編制14名，行政工勤編制1名，；在職人員總數(shù)13人，其中行政人員12人，工勤人員1人。下屬二級(jí)單位共7個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。

第二部分達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局

2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入等；支出主要是：一般公共服務(wù)支出。2022年收支預(yù)算總數(shù)187.72萬(wàn)元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少18.42萬(wàn)元，主要原因是目標(biāo)獎(jiǎng)未納入年初預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年收入預(yù)算187.72萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元，占1.60%；一般公共預(yù)算撥款收入184.72萬(wàn)元，占98.40%；政府性基金預(yù)算撥款收0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年支出預(yù)算187.72萬(wàn)元，其中：基本支出176.58萬(wàn)元，占94.07%；項(xiàng)目支出11.14萬(wàn)元，占5.93%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)187.72萬(wàn)元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少18.42萬(wàn)元，主要原因是目標(biāo)獎(jiǎng)未納入年初預(yù)算。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入187.72萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出支出142.35萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.39萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出13.36萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4萬(wàn)元；住房保障支出11.63萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款184.72萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少3.51萬(wàn)元，主要原因是本年人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出支出139.35萬(wàn)元，占75.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.39萬(wàn)元，占8.87%；衛(wèi)生健康支出13.36萬(wàn)元，占7.23%；農(nóng)林水支出4萬(wàn)元，占2.17%；住房保障支出11.63萬(wàn)元，占6.30%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為134.30萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（支出方向等，可參照對(duì)應(yīng)市級(jí)部門相關(guān)情況進(jìn)行填寫）。

2.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.05萬(wàn)元，主要用于：離休干部的工作經(jīng)費(fèi)。
      3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為16.39萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
     4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為16.39萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
     5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為13.36萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
     6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.63萬(wàn)元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
     7.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）其他體育支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，主要用于：市民健身廣場(chǎng)租金。

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林水支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，主要用于：第一書(shū)記和工作組工作經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年一般公共預(yù)算基本支出176.58萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)152.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)保繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)（車貼）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等

公用經(jīng)費(fèi)23.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、物管費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

2022年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是本年及上年沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是本年及上年沒(méi)有安排。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于0輛公務(wù)用車……（燃油、維修、保險(xiǎn)）等方面支出，主要保障...（具體業(yè)務(wù)工作）等工作開(kāi)展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年，達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為23.95萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少7.51萬(wàn)元，下降23.67%。主要原因是本年購(gòu)買服務(wù)活動(dòng)減少。

〔機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。〕

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局2022年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元，非財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。擬購(gòu)置定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2022年達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算32.1萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算4.05萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算23.05萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算5萬(wàn)元。

第三部分  達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局

2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表（表1）

二、部門收入總表（表1-1）

三、部門支出總表（表1-2）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（表2）

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（表2-1）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（表3-1）

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（表3-2）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出表（表4）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表4-1）

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（表5）

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（表6）

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（表7）