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目錄
第一部分達(dá)州鐵路中學(xué)概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分達(dá)州鐵路中學(xué)2022 年部門預(yù)算情
況說明
第三部分達(dá)州鐵路中學(xué)2022 年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達(dá)州鐵路中學(xué)單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州鐵路中學(xué)職能簡(jiǎn)介。
達(dá)州鐵路中學(xué)全面貫徹國(guó)家的教育方針，實(shí)施素質(zhì)教育、實(shí)施初中、高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（二）達(dá)州鐵路中學(xué)2022 年重點(diǎn)工作。
1. 認(rèn)真落實(shí)上級(jí)政策，全面實(shí)施素質(zhì)教育，辦家長(zhǎng)滿意、社會(huì)認(rèn)可的學(xué)校
2. 強(qiáng)化教育教學(xué)常規(guī)管理，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，全面提升教育質(zhì)量
3. 疫情防控常態(tài)化。
4. 加強(qiáng)校園安全建設(shè)，抓好校園綜合治理，建設(shè)安全校園
二、部門單位構(gòu)成
達(dá)州鐵路中學(xué)是全額撥款事業(yè)單位，我校設(shè)內(nèi)部股室七
個(gè)，分別為：辦公室、黨建辦團(tuán)委、教務(wù)處、政教處、教科室、
體衛(wèi)藝和總務(wù)處。學(xué)校在職人員總數(shù) 147 人，其中行政人員 0
人，工勤人員 2 人，事業(yè)人員 145 人，退休38人。
第二部分 達(dá)州鐵路中學(xué)
2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州鐵路中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2048.83萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)41.45萬(wàn)元；收入總計(jì)2090.28萬(wàn)元。支出包括：教育支出1621.35萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出225.39萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出95.20萬(wàn)元；住房保障支出148.34萬(wàn)元；支出總計(jì)2090.28萬(wàn)元。達(dá)州鐵路中學(xué) 2022 年收支預(yù)算總數(shù)2090.28萬(wàn)元,比2021 年收支預(yù)算總數(shù)減少76.76萬(wàn)元，主要原因是教師調(diào)出，人員減少。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州鐵路中學(xué)2022 年收入預(yù)算2090.28萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)41.45萬(wàn)元，占2%；一般公共預(yù)算撥款收入2048.83萬(wàn)元，占98%；政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0 萬(wàn)元，占0%；
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)州鐵路中學(xué)2022 年支出預(yù)算2090.28萬(wàn)元，其中：基本支出2048.83 萬(wàn)元，占98%；項(xiàng)目支出41.45 萬(wàn)元，占2%，用于初高中聘用教師工資支出。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州鐵路中學(xué) 2022 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2090.28 萬(wàn)元,比2021 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少76.76萬(wàn)元，主要原因是教師調(diào)出，人員減少。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2048.83 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)41.45萬(wàn)元，收入總計(jì)2090.28萬(wàn)元；支出包括：教育支出1621.35 萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出225.39萬(wàn)元；衛(wèi) 生健康支出95.20萬(wàn)元；住房保障支出148.34萬(wàn)元；支出總計(jì)2090.28 萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州鐵路中學(xué) 2022 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2048.83萬(wàn)元，比 2021 年預(yù)算數(shù)增加26.09 萬(wàn)元，主要原因是績(jī)效工資及生均公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
初高中教育支出1621.35 萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出197.78 萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出27.61萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療支出95.20萬(wàn)元；住房公積金支出148.34萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1621.35 萬(wàn)元，主要用于：我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為197.78萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為27.61萬(wàn)元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和殘保金支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為95.20 萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為148.34萬(wàn)元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州鐵路中學(xué) 2022 年一般公共預(yù)算基本支出2048.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1710.04 萬(wàn)元，主要包括：基本工資759.43 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼16.27 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)197.78 萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94.37 萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)27.61 萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)10.82 萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)4.64 萬(wàn)元、殘保金12.15萬(wàn)元、住房公積金148.34萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)338.79萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)30.00 萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.00萬(wàn)元、水費(fèi)30.00 萬(wàn)元、電費(fèi)20.00萬(wàn)元、郵電費(fèi) 5.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.00 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)33.11萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.00萬(wàn)元、專用材料費(fèi) 0.50 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10.38 萬(wàn)元、福利費(fèi)22.33 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.00 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.19 萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置83.78萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州鐵路中學(xué) 2022 年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（一）達(dá)州鐵路中學(xué)2022 年沒有公務(wù)接待費(fèi)
（二）達(dá)州鐵路中學(xué)2022 年沒有公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州鐵路中學(xué)2022 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
達(dá)州鐵路中學(xué) 2022 年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022 年，達(dá)州鐵路中學(xué)為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
2022 年，達(dá)州鐵路中學(xué)安排政府采購(gòu)預(yù)算83.78萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算83.78萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0 萬(wàn)元
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021 年底，達(dá)州鐵路中學(xué)共有車輛1 輛。單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。
2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022 年達(dá)州鐵路中學(xué)所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2022 年達(dá)州鐵路中學(xué)開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3 個(gè)，涉及預(yù)算338.79 萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0 個(gè)，涉及預(yù)算0 萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3 個(gè)，涉及預(yù)算338.79 萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0 個(gè)，涉及預(yù)算0 萬(wàn)元。
第三部分 達(dá)州鐵路中學(xué)
2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
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| 部門收支總表 | |||
| 部門： |
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| 金額單位：萬(wàn)元 |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,048.83 | 一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
| 三、國(guó)防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
| 五、教育支出 | 1,621.35 | |
六、其他收入 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 225.39 | |
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| 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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| 十、衛(wèi)生健康支出 | 95.20 | |
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| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 十三、農(nóng)林水支出 |
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| 十四、交通運(yùn)輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區(qū)支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 148.34 | |
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| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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| 二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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| 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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| 二十四、預(yù)備費(fèi) |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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| 二十七、債務(wù)還本支出 |
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| 二十八、債務(wù)付息支出 |
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| 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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| 三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
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| 本 年 收 入 合 計(jì) | 2,048.83 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,090.28 |
| 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 |
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| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 41.45 | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
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| 三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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| 收 入 總 計(jì) | 2,090.28 | 支 出 總 計(jì) | 2,090.28 |
二、部門收入總表
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| 表1-1 |
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計(jì) | 2,090.28 | 41.45 | 2,048.83 |
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| 2,090.28 | 41.45 | 2,048.83 |
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230001 | 達(dá)州鐵路中學(xué) | 2,090.28 | 41.45 | 2,048.83 |
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三、部門支出總表
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| 表1-2 | ||
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
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| 合 計(jì) | 2,090.28 | 2,048.83 | 41.45 |
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| 2,090.28 | 2,048.83 | 41.45 |
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| 達(dá)州鐵路中學(xué) | 2,090.28 | 2,048.83 | 41.45 |
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205 | 02 | 03 | 230001 | 初中教育 | 800.43 | 758.99 | 41.45 |
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205 | 02 | 04 | 230001 | 高中教育 | 820.92 | 820.92 |
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208 | 05 | 05 | 230001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 197.78 | 197.78 |
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208 | 99 | 99 | 230001 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 27.61 | 27.61 |
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210 | 11 | 02 | 230001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 95.20 | 95.20 |
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221 | 02 | 01 | 230001 | 住房公積金 | 148.34 | 148.34 |
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四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
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財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一、本年收入 | 2,048.83 | 一、本年支出 | 2,090.28 | 2,090.28 |
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一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,048.83 | 一般公共服務(wù)支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
| 國(guó)防支出 |
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 41.45 | 公共安全支出 |
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一般公共預(yù)算撥款收入 | 41.45 | 教育支出 | 1,621.35 | 1,621.35 |
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政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 科學(xué)技術(shù)支出 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 225.39 | 225.39 |
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| 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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| 衛(wèi)生健康支出 | 95.20 | 95.20 |
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| 節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 農(nóng)林水支出 |
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| 交通運(yùn)輸支出 |
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| 資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區(qū)支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 148.34 | 148.34 |
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| 糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務(wù)付息支出 |
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| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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| 抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
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五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
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| 表2-1 | |
財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 中央提前通知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排 | 上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
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| 合 計(jì) | 2,090.28 | 2,048.83 | 2,048.83 | 2,048.83 |
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| 41.45 |
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| 41.45 |
| 41.45 |
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| 2,090.28 | 2,048.83 | 2,048.83 | 2,048.83 |
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| 41.45 |
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| 41.45 |
| 41.45 |
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| 達(dá)州鐵路中學(xué) | 2,090.28 | 2,048.83 | 2,048.83 | 2,048.83 |
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| 41.45 |
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| 41.45 |
| 41.45 |
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| 工資福利支出 | 1,753.97 | 1,753.97 | 1,753.97 | 1,753.97 |
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| 基本工資 | 759.43 | 759.43 | 759.43 | 759.43 |
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| 津貼補(bǔ)貼 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 16.27 |
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| 績(jī)效工資 | 460.17 | 460.17 | 460.17 | 460.17 |
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| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 197.78 | 197.78 | 197.78 | 197.78 |
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| 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 |
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| 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |
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301 | 12 | 230001 | 工傷保險(xiǎn) | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 |
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301 | 12 | 230001 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
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301 | 12 | 230001 | 殘保金 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |
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| 住房公積金 | 148.34 | 148.34 | 148.34 | 148.34 |
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| 其他工資福利支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
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| 商品和服務(wù)支出 | 246.45 | 205.01 | 205.01 | 205.01 |
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| 41.45 |
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| 41.45 |
| 41.45 |
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| 辦公費(fèi) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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| 印刷費(fèi) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
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| 咨詢費(fèi) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 水費(fèi) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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| 電費(fèi) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 郵電費(fèi) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 物業(yè)管理費(fèi) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 差旅費(fèi) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 維修（護(hù)）費(fèi) | 33.11 | 33.11 | 33.11 | 33.11 |
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| 租賃費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 專用材料費(fèi) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 勞務(wù)費(fèi) | 51.45 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 41.45 |
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| 41.45 |
| 41.45 |
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| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 |
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| 福利費(fèi) | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 22.33 |
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| 其他交通費(fèi)用 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 其他商品和服務(wù)支出 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 |
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| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
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| 生活補(bǔ)助 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |
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303 | 05 | 230001 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |
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| 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
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| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
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| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
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| 資本性支出 | 83.78 | 83.78 | 83.78 | 83.78 |
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| 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 83.78 | 83.78 | 83.78 | 83.78 |
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六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
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| 表3 | ||||
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
|
|
|
| 合 計(jì) | 2,090.28 | 2,048.83 | 41.45 |
|
|
|
|
| 2,090.28 | 2,048.83 | 41.45 |
|
|
|
| 達(dá)州鐵路中學(xué)部門 | 2,090.28 | 2,048.83 | 41.45 |
205 | 02 | 03 | 230 | 初中教育 | 800.43 | 758.99 | 41.45 |
205 | 02 | 04 | 230 | 高中教育 | 820.92 | 820.92 |
|
208 | 05 | 05 | 230 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 197.78 | 197.78 |
|
208 | 99 | 99 | 230 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 27.61 | 27.61 |
|
210 | 11 | 02 | 230 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 95.20 | 95.20 |
|
221 | 02 | 01 | 230 | 住房公積金 | 148.34 | 148.34 |
|
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計(jì) | 2,048.83 | 1,710.04 | 338.79 |
|
|
|
| 2,048.83 | 1,710.04 | 338.79 |
|
| 230001 | 達(dá)州鐵路中學(xué) | 2,048.83 | 1,710.04 | 338.79 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 1,753.97 | 1,703.97 | 50.00 |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 759.43 | 759.43 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 16.27 | 16.27 |
|
301 | 07 | 30107 | 績(jī)效工資 | 460.17 | 460.17 |
|
301 | 08 | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 197.78 | 197.78 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 94.37 | 94.37 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 27.61 | 27.61 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險(xiǎn) | 10.82 | 10.82 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 4.64 | 4.64 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 12.15 | 12.15 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 148.34 | 148.34 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 50.00 |
| 50.00 |
|
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 205.01 |
| 205.01 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費(fèi) | 30.00 |
| 30.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費(fèi) | 7.00 |
| 7.00 |
302 | 03 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 05 | 30205 | 水費(fèi) | 30.00 |
| 30.00 |
302 | 06 | 30206 | 電費(fèi) | 20.00 |
| 20.00 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費(fèi) | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 09 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費(fèi) | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 33.11 |
| 33.11 |
302 | 14 | 30214 | 租賃費(fèi) | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 18 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 26 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 28 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 10.38 |
| 10.38 |
302 | 29 | 30229 | 福利費(fèi) | 22.33 |
| 22.33 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 15.19 |
| 15.19 |
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| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6.07 | 6.07 |
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303 | 05 | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 4.93 | 4.93 |
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303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 4.93 | 4.93 |
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303 | 07 | 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.83 | 0.83 |
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303 | 09 | 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.27 | 0.27 |
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303 | 99 | 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.05 | 0.05 |
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| 310 | 資本性支出 | 83.78 |
| 83.78 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 83.78 |
| 83.78 |
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
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| 表3-2 | ||
| 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 | |||||
| 部門： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||
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| 合 計(jì) | 41.45 |
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| 41.45 |
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| 達(dá)州鐵路中學(xué) | 41.45 |
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| 初中教育 | 41.45 |
| 205 | 02 | 03 | 230001 | 臨聘人員費(fèi)用 | 41.45 |
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
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| 表3-3 |
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||||||
| 部門： |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
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| 合 計(jì) |
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| 230001 | 達(dá)州鐵路中學(xué) |
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十、政府性基金預(yù)算支出表
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| 表4 | ||
| 政府性基金支出預(yù)算表 | |||||||
| 部門： |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
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| 合 計(jì) |
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十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
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| 表4-1 |
| 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||||||
| 部門： |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
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| 合 計(jì) |
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十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
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| 表5 | ||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
| 部門： |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
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| 合 計(jì) |
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十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
區(qū)級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（2022年度） | |||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
230-達(dá)州鐵路中學(xué)部門 |
| 338.79 |
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230001-達(dá)州鐵路中學(xué) | 黨建經(jīng)費(fèi) | 15.19 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
生均公用經(jīng)費(fèi) | 290.89 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
財(cái)政對(duì)教育的補(bǔ)助 | 32.71 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部門名稱 | 達(dá)州鐵路中學(xué)部門 | ||||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
主要職能 | 實(shí)施初高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展 | ||||||
師德建設(shè) | 加強(qiáng)教師師德修養(yǎng)，為人師表，依法執(zhí)教，明確以學(xué)生成長(zhǎng)為本、以教師的發(fā)展為本 | ||||||
教研教改 | 搞好教研教改，加強(qiáng)繼續(xù)教育工作，全面提升教師素養(yǎng) | ||||||
教育教學(xué) | 強(qiáng)化教育教學(xué)常規(guī)管理，強(qiáng)化教育教學(xué)手段，全面提升教育質(zhì)量 | ||||||
黨建工作 | 嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，提高“三會(huì)一課”質(zhì)量，進(jìn)一步推進(jìn)當(dāng)組織領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制 | ||||||
疫情防控 | 學(xué)校成立防疫工作小組，疫情防控常態(tài)化 | ||||||
年度部門整體支出預(yù)算 | 資金總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | ||||
2,048.83 | 2,048.83 | 0.00 | |||||
年度總體目標(biāo) | 1、完成年初制定的教學(xué)工作目標(biāo) | ||||||
年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 參加培訓(xùn)的教師人數(shù) | ≥60人/年 | ||||
每學(xué)期教師政治學(xué)習(xí)、校本教研 | ＝40小時(shí) | ||||||
引進(jìn)青年教師數(shù)量 | ＝30人數(shù) | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 畢業(yè)生成績(jī)合格率 | ≥92% | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 社會(huì)滿意度，辦人民滿意教育 | ≥95% | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 確保校園干凈整潔，衛(wèi)生營(yíng)造良好環(huán)境 | 定性優(yōu)良中低差 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 提高學(xué)生基礎(chǔ)教育及綜合素質(zhì) | 定性優(yōu)良中低差 | |||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資
金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按
原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育初中教育(項(xiàng)):
指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支
出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)
關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)
制度后由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他
社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指其他用于行政事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)、
工傷保險(xiǎn)、殘保金方面的支出。
（六）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療
(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（七）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指
按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工
繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（八）基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成成特定行政任務(wù)
和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
（十）“三公”經(jīng)費(fèi):納入達(dá)州鐵路中學(xué)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境) 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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